Бюджеттік бағдарлама 453 «Қостанай қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мм

Қосымша 1

№2 қосымша

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі  

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

- мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық (қалалық);

- мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру;

- іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама;

- ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Болжамдалған параметрлердің шегінде қала экономикасын дамытуды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (түпкілікті нәтижелері): Инвестициялық белсенділікті арттыруға көмектесу, қаланың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін көтеруге бағытталған мемлекеттік жоспарлауды іске асыру, экономикалық көрсеткіштердің жыл сайын анық өсуін қамтамасыз ету, қаланың даму басымдығын ескеріп, бюджеттік саясатты қалыптастыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мынадый шығыстар көзделген: еңбек ақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, өзге де ағымды шығынар, біліктілікті арттыру курстарында мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру қызметтерін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2014	2015	2016	2017	2018
453001	мың.тенге	19091,2	17261,3	24038	18847	18847
Жалпы бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар	мың.тенге	19091,2	17261,3	24038	18847	18847

Кіші бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 015 «жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Кіші бюджеттік бағдарламаның түрі:

- мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру;

- ағымдағы/даму: ағымдағы.

Кіші бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімді ұстау

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2014	2015	2016	2017	2018
Бөлімнің штаттық саны бойынша қалыптасуын қамтамасыз ету	бірлік	10	10	10	10	10
Өнімнің өнеркәсіптік өндірісінің көлемі	Млрд. теңге	168,0	154,0	178,2	183,0	183,0
2. Тұрғын үй ғимараттарын қолданысқа енгізу, жалпы ауданының ш.м.	мың ш.м.	160,6	161,0	171,5	175,5	175,5
Бөлшек сауда тауар айналымы көлемінің өсуі	Млрд. теңге	130,5	140,0	146,6	153,0	153,0
Қостанай қаласының бюджетін үш жылдық мерзімге әзірлеу	Млн. теңге	29575,2	35920,1	30994,3	27941,0	27941,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2014	2015	2016	2017	2018
015	мың теңге	18961,9	17103,9	18722	18847	18847
Жалпы бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар	мың теңге	18961,9	17103,9	18722	18847	18847

Кіші бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 011 «республикалық бюджеттің трансферттері есебінен».

Кіші бюджеттік бағдарламаның түрі:

- мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру;

- ағымдағы/даму: ағымдағы.

Кіші бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің, сонымен қатар бөлімнің басқа да қызметкерлерінің ерекше еңбек жағдайларын ескеріп, жаңа модель бойынша еңбек ақыларын арттыруды қамтамасыз ету.

Кіші бюджеттік бағдарламаны іске асыру бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттікті орындау үшін республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің есебінен штат санының және бөлімнің басқа да қызметкерлерінің еңбек ақысының деңгейін көтеруге мүмкіндік береді.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Бөлімнің штат қызметкерлеріне бөлінген трансферттердің шегінде еңбек ақыларын жоғарланған деңгейде уақытында төлеуді қамтасыз ету: Еңбек ақысы лауазымдық қызметақысының 30% жоғарлауы ескеріліп, төленетін қызметкерлердің саны.	бірлік	-	-	10
Еңбек ақыны жаңа моделі бойынша төлеуді бөлінген трансферттердің шегінде бөлімнің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын қызметкерлеріне еңбек ақысы және лауазымдық қызметақысына ерекше еңбек жағдайы үшін ай сайынғы үстемені уақытында есеп айыруды қамтамасыз ету: - есеп айырысу еңбек ақыны төлеудің жаңа моделі бойынша іске асырылатын қызеткерлердің саны; - лауазымдық қызметақысына ерекше еңбек жағдайы үшін үстеме алатын қызметкерлердің саны.	бірлік бірлік	5,0	5,0	4,5 4,5

Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2014	2015	2016	2017	2018
Жалпы бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар	мың теңге	129,3	157,4	5316
Сонымен қатар әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысын 30% жоғарлату	мың теңге	-	-	4477,0
Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстеме	мың теңге	129,3	157,4	168,0
Еңбек ақыны жаңа модель бойынша төлеу	мың теңге	-	-	671,0

Қосымша 2

№2 қосымша

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі  

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

- мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық (қалалық);

- мазмұнына байланысты: материалдық-техникалық жарақтандыру;

- іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама;