Павлодар ауданы әкімдігінің
2015 жылғы «__»____________
«Павлодар ауданы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
2015-2017 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламаларын
бекіту туралы»
№ ______ бұйрығына
1-қосымша
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
2015-2017 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қоды мен атауы 122 «Павлодар ауданы әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы А.Қ. Ажмұрат
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы, Павлодар аудандық мәслихаттың 5 сайланған 41 кезекті сессиясының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» № 41/310 шешімі
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы
(негізі)
|
Павлодар ауданы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер және оған жүктелген функцияларды ең жоғары тиімді орындауға қол жеткізу үшін материалдық-техникалық базаны нығайту, мемлекетік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық
|
Қаржыландырылуына байланысты
|
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
жеке
|
Ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Аудан әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеті
|
Мемлекеттік орган аппаратын қаржыландыру, жұмыс орындарын материалдық-техникалық құралдармен жабдықтау, кәсіби білімді жақсарту
|
Бағдарламаны іске асыру іс-шаралары
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру
мерзімі
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.Аудан әкімінің аппаратын ұстау
|
Х
|
Х
|
Х
|
2. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау
|
Х
|
Х
|
Х
|
3. Бөлінген бюджет қаражатын уақытылы және дұрыс игерілуін бақылау
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік
2013 жыл
|
Ағымдағы
2014 жыл
жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
2015 жыл
|
2016
жыл
|
2017
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Аудан әкімі аппараты штат бірліктерінің саны
|
бірлік
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік қаражаттар көлемі, соның ішінде
|
мың теңге
|
64685
|
70844
|
69436
|
66395
|
66891
|
республикалық бюджеттен
|
|
0
|
475
|
4060
|
0
|
0
|
жергілікті бюджеттен
|
|
64685
|
70369
|
65376
|
66395
|
66891
|
Павлодар ауданы әкімдігінің
2015 жылғы «__»____________
«Павлодар ауданы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
2015-2017 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламаларын
бекіту туралы»
№ ______ бұйрығына
2-қосымша
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
2015-2017 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қоды мен атауы 122 «Павлодар ауданы әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 005 «Жаппай әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы А.Қ. Ажмұрат
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» № 148 Заңы және Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» № 827 Жарлығы, Павлодар аудандық мәслихаттың 5 сайланған 41 кезекті сессиясының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» № 41/310 шешімі, Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы «Әскери міндет және әскери қызметкерлердің мәртебесі туралы» 561-ІV Заңы. Қарулы күштердегі әскери қызметтің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі осы Заңмен ескерілген ерекшеліктерімен, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қызметін реттейтін заңдары және ҚР өзге де нормативтік құқықтық актілері құрайды.
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы
(негізі)
|
Әскерге шақырылу жасындағы азаматтарды тіркеу және шақырумен байланысты шығындар: жабдықталған шақыру бекетімен, медициналық комиссиядан өту үшін әскерге шақырылушыларды тасымалдаумен қамтамасыз ету, медициналық және қаржылық қызметтер, кеңсе тауарларын, картридждер, шаруашылық тауарларын, шақыру бекетіне қызмет ету үшін құрылыс материалдары мен тауарларын сатып алу, маркалар мен конверттер сатып алу, компьютерлік және ұйымдастырушылық техниканы ұстау және техникалық қызмет көрсету, полиграфиялық қызметтер, телефон және арнайы байланыс қызметтері, еңбек шарты бойынша шақыру кезеңіне құжаттарды ресімдеу бойынша техникалық қызметкерлердің қызметтері
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық
|
Қаржыландырылуына байланысты
|
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
жеке
|
Ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Жастарды әскери қызметке дайындау бойынша іс-шараларды, шақыру комиссияларының жұмысын материалдық қамсыздандыру, жастарды сапалы таңдау және оларды Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріне, өзге де әскерлерге және әскери құрылымдарға жіберу
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеті
|
Есептік шақыру дайындығы, азаматтарды медициналық куәландыруды өткізу бойынша жұмысты ұйымдастыру, аудандық жинау бекетінің ғимараты мен аумағын қаржыландыру мен ағымдағы жөндеу және дәрі-дәрмектермен, құралдармен қамтамасыз ету, телефон және арнайы байланыс қызметтерін төлеу, медициналық және шаруашылық мүлікпен, автомобиль көлігімен қамтамасыз ету
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Ауданның шақыру учаскелеріне тіркелудің уақытылы және сапалы өткізілуін қамтамасыз ету
|
х
|
х
|
х
|
2. Әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу Ережелеріне сәйкес медициналық куәландырудың тиімді және сапалы өткізілуі
|
х
|
х
|
х
|
3. Бюджеттік ақшалай қаражаттың дұрыс, тиімді және уақытылы пайдалануын бақылау
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірлігі
|
Есептік 2013 жыл
|
2014 жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
2015
жыл
|
2016
жыл
|
2017
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: азаматтарды әскери есепке қабылдау, олардың санын анықтау
|
Шақырылғандар саны
|
1329
|
715
|
800
|
1200
|
1200
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
1 азаматты әскери есепке қабылдауға кеткен шығындар
|
мың теңге
|
5
|
10
|
9
|
6
|
6
|
Бюджеттік қаражаттар көлемі, соның ішінде
|
мың теңге
|
7134
|
7356
|
7247
|
7092
|
7375
|
республикалық бюджеттен
|
|
0
|
103
|
494
|
0
|
0
|
жергілікті бюджеттен
|
|
7134
|
7253
|
6753
|
7092
|
7375
|
Павлодар ауданы әкімдігінің
2015 жылғы «__»____________
«Павлодар ауданы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
2015-2017 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламаларын
бекіту туралы»
№ ______ бұйрығына
3-қосымша
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
2015-2017 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қоды мен атауы 122 «Павлодар ауданы әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 007 «Аудандық (қалалық) деңгейдегі далалық өрттерді, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызметтің органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттерді алдын алу және сөндіру бойынша іс-шаралар»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы А.Қ. Ажмұрат
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 маусымдағы «Дала өрттерін, сондай-ақ мемлекеттік өрт сөндіру мекемелері құрылмаған елді мекендердегі өрттерді сөндіру ережелерін бекіту туралы» № 542 қаулысы, Павлодар ауданы әкімдігінің 2006 жылғы 26 мамырдағы «Аудан ормандарының, алқап және дала аумақтарының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы» № 181 қаулысы, Павлодар аудандық мәслихаттың 5 сайланған 41 кезекті сессиясының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» № 41/310 шешімі
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы
(негізі)
|
Халықты, қоршаған ортаны және жылжымалы мен жылжымайтын мүлік объектілерін аудандық деңгейдегі өрттерден, сондай-ақ мемлекеттік өрт сөндіру мекемелері құрылмаған елді мекендердегі өрттерден қорғау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық
|
Қаржыландырылуына байланысты
|
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке
|
Ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Далалық өрттерді өртке қарсы қызмет күштері мен құралдары келгенге дейін оқшаулау, профилактикалық іс-шаралар өткізу (жырту, аумақтарды аралау)
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеті
|
Өртке қарсы қызмет органдарына меншік ететін субъектілердің, тиісті аумақта жер жерге орналасқан халықтың мемлекеттік өрттік бақылау ұйғарымдарын және өрт қауіпсіздігі облысындағы заңнаманың талаптарын орындауды жүйелі бақылауды қамтамасыз етуде ықпал ету
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Жанар-жағар материалдардың резервін /запасын/ жасау бойынша іс-шаралар жүргізу
|
х
|
х
|
х
|
2. Аумақтарды уақытылы жырту және профилактикалық аралау
|
х
|
х
|
х
|
3. Павлодар ауданында 4 өрт бекетін қаржыландыру
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірлігі
|
Есептік 2013 жыл
|
2014 жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
2015
жыл
|
2016
жыл
|
2017
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: халықты, қоршаған ортаны және жылжымалы мен жылжымайтын мүлік объектілерін аудандық деңгейдегі өрттерден, сондай-ақ мемлекеттік өрт сөндіру мекемелері құрылмаған елді мекендердегі өрттерден қорғау
|
Шаралар саны
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
Х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері елді мекендерде орман өрттерінің профилактикасы және сөндіру бойынша шығындар
|
мың теңге
|
45
|
48
|
52
|
55
|
55
|
Тиімділік көрсеткіштері
1 өрт бекетін қаржыландыруға шығындар
|
мың теңге
|
0
|
0
|
1575
|
0
|
0
|
Бюджеттік қаражаттар көлемі
|
мың теңге
|
589
|
630
|
6974
|
721
|
721
|
Бюджеттік шығындар жиынтығы
|
Өлш. бірл.
|
Есептік кезең
2013 жыл
|
Ағымдағы 2014 жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
БАРЛЫҚ
бюджеттік шығындар:
|
мың теңге
|
89436
|
81907
|
83657
|
74208
|
74987
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
мың теңге
|
89436
|
81907
|
83657
|
74208
|
74987
|
Бюджеттік дамыту бағдарламалары
|
мың теңге
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Аудан әкімі
аппаратының басшысы А. Ажмұрат
Бухгалтерлік есеп және
мемлекеттік сатып алулар
бөлімі басшысының м.а. С. Ибраева
Достарыңызбен бөлісу: |
