2.4 мақсат:
Бюджет ақшасын тиімді басқару.
|
Нысаналы индикатор:
|
Қолма-қол ақша тапшылығын болдырмау.
|
2.4.1 міндет:
|
Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес жүргізілетін төлемдердің уақтылығын және толықтығын қамтамасыз ету.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
ҚБШ-да қаражат болмағандықтан төлемдер жүргізуден ауытқу жағдайларын болдырмау
|
%
|
0
|
0
(жыл бойы көрсетілген қызметтер боынша шағымдар түскен жоқ)
|
|
|
2.4.2 міндет:
|
Бюджет қаражатының уақытша бос қалдықтарын тиімді басқару
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Республикалық бюджет қаражатының уақытша бос қалдықтарын ҚБШ-дағы жалпы қалдыққа 80% деңгейінде тарту.
|
%
|
65
|
65
|
|
|
Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарды бюджет қаражатының бос қалдықтарын ҚР Ұлттық Банкінің салымдарына (депозиттеріне) 100%-ға дейін орналастыруға тарту.
|
%
|
50
|
25
|
Жерлердегі бюджетті атқарылуы бойынша жергілікті өкілетті органдар басшылары есептелген сыйақы мөлшері (мүдде) төмен деп санайды(0,25%).
|
Жергілікті өкілетті органдар басшыларына бос бюджеттік қаражаттарды ҚР Ұлттық Банкінің (депозиттер) салымдарына салуға кеңес беру
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның "Орталық органның аппараты" 001 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
-
|
-
|
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
ҚБШ жалпы қалдығына республикалық бюджеттің қаражатының тартылған уақытша бос қалдықтарының
|
%
|
65
|
65
|
|
|
Уақытша бос бюджеттік қаражатты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі салымдарына (депозиттерге) орналастыруға бюджеттерді атқару бойынша жергілікті уәкілетті органдарды тарту
|
%
|
50
|
25
|
Жерлердегі бюджетті атқарылуы бойынша жергілікті өкілетті органдар басшылары есептелген сыйақы мөлшері (мүдде) төмен деп санайды(0,25%).
|
Жергілікті өкілетті органдар басшыларына бос бюджеттік қаражаттарды ҚР Ұлттық Банкінің (депозиттер) салымдарына салуға кеңес беру
|
2.5 мақсат:
|
Мемлекеттік активтерді тиімді басқару.
|
Нысаналы индикатор:
|
Республикалық заңды тұлғаларға бекітіліп берілген, мақсатқа сай пайдаланылмайтын мемлекеттік мүліктің пайызы.
|
2.5.1 міндет:
|
Республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті оңтайландыру.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі.
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Мүліктің тиімді және мақсатқа сай пайдаланылуын тексерумен республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларды қамту 2008 жылы - 30%, 2009 жылы - 40%, 2010 жылы - 55%.
|
%
|
30
|
30
|
|
|
Мақсатқа сай пайдаланылмайтын объектілердің санына қарағанда берілген (сатылған, сенімгерлік басқаруға берілген, жалдау, заңды тұлғалардың балансына, концессияға) объектілердің пайызы 2008 жылы - 80%, 2009 жылы - 82%, 2010 жылы - 84%.
|
%
|
80
|
80
|
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен және кредит беруге байланысты дауларды реттеу, кредиттер және мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау есебінен алынған немесе өндіріп алынған мүлікті есепке алу, сақтау" 016 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
270 313
|
270 313
|
|
|
Сандық және нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
жекешелендіруге жататын объектілердің санына шаққанда сатылған республикалық меншік объектілерінің пайызы
|
%
|
80
|
80
|
|
|
заңды тұлғалардың орналастырылатын акцияларын және қатысу үлестерін төлеуге беруге жататын объектілердің санына шаққанда берілген объектілердің пайызы
|
%
|
100
|
100
|
|
|
2.5.2 міндет:
|
Мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалардың қаржы-шаруашылық қызметтерінің көрсеткіштерін жақсарту.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ мемлекеттің меншікті үлесі бар объектілердің жұмыс істеуінің және оларды басқару тиімділігінің кешенді мониторингі шеңберінде өткізілетін тексерулермен қамту 2008 жылы - 15%, 2009 жылы - 20%, 2010 жылы - 30%.
|
%
|
15
|
15
|
|
|
Кешенді мониторинг шеңберінде консультанттардың ұсынымдарын іске асыру пайызы 2008 жылы - 60%, 2009 жылы - 65%, 2010 жылы - 70%.
|
%
|
60
|
60
|
|
|
Өздері бойынша ақпарат электрондық форматта Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаның тізілімінен олардың мемлекеттік басқару органдарына берілетін Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың және жарғылық капиталына мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалардың пайызы 2008 жылы-70%, 2009 жылы-75%, 2010 жылы -81%.
|
%
|
70
|
70
|
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен және кредит беруге байланысты дауларды реттеу, кредиттер және мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау есебінен алынған немесе өндіріп алынған мүлікті есепке алу, сақтау" 016 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
292 087
|
292 087
|
|
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
кешенді мониторинг шеңберінде консультанттардың ұсынымдарын іске асыру пайызы
|
%
|
60
|
60
|
|
|
меншіктің мемлекеттік мониторингінің нәтижелері туралы қорытындыланған ақпаратты консультанттардың ұсыныстарымен және ұсынымдарымен бірге уақытылы ұсыну
|
|
|
|
|
|
Тізілімді өзектендіру және оған тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз ету.
|
|
|
Тіркелген пайдаланушыларға Реестрге тұрақты қатынау қамтамасыз етілген.
|
|
|
Сандық және нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ мемлекеттің меншік үлесі бар объектілердің жұмыс істеуін және басқару тиімділігін кешенді мониторинг шеңберінде жүргізілетін тексерулермен қамту
|
%
|
15
|
15
|
|
|
2.6 мақсат:
|
Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борышты, үкіметтік талаптарды және міндеттемелерді тиімді басқаруды қамтамасыз ету
|
Нысаналы индикатор:
|
Үкіметтік талаптардың және міндеттемелердің кешенділігі мен басқару сапасын арттыру, оларға қызмет көрсетудің құнын азайту.
|
2.6.1 міндет:
|
Тура, шартты талаптар мен міндеттемелерді тіркеу, өзекті ету, мониторингілеу.
Ағымдардың және жағдайлардың статистикасын, есептілігін және болжауын қамтамасыз ету.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Қарызға берілетін капитал нарығының өлшемдерін ескере отырып, жоспарланатын кезеңге арналып айқындалатын құнға қарағанда үкіметтік борышқа қызмет көрсету құнын азайту %-пен.
|
%
|
Үкіметтік сыртқы қарыз алудың орташа өлшенген құнын жоспарлаумен ҚР ЭБЖМ айналысады.
Жоспарланған үкіметтік ішкі қарыз алудың орташа өлшенген құны 2008 жылы - 10-12%
|
Үкіметтік сыртқы қарыз алудың орташа өлшенген құны 2,62% құрады, ішкі-10,21% .
|
|
|
2.6.2 міндет:
|
Тәуекелдерді тиімді басқару (анықтау, сәйкестендіру, бағалау, минимизация).
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі.
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Пайыздық және валюталық тәуекелдерді бағалау көрсеткіштері.
|
қарыз алудың құрылымы, жалпы қарыз алудың көлемінен % (ішкі қарыз алу)
%
жоспарланған шығыстар көлемінінің қарызына қызмет көрсетуге фактылық шығыстар көлеміне қатынасы
|
100%
Қысқамерзімді - 42%, ортамерзімді - 27 %, ұзақмерзімді - 31%
Жоспарланған шығыстармен салыстырғанда пайыз мөлшерінің ауытқуы мен айырбас бағамымен байланысты борышқа қызмет етуге нақты шығыстар көлемінен аспау
|
100%
қысқамерзімді – 41,5 %, ортамерзімді – 27,5%, ұзақмерзімді- 31%,
қарызға қызмет көрсету бойынша фактылық шығыстар есепті кезеңдегі жоспардан 99,9% құрады
|
|
|
2.7 мақсат:
|
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік бюджеттің қаражатын мақсатсыз, негізсіз және тиімсіз пайдалануға жол бермеу
|
Нысаналы индикатор:
|
Бақылау объектілерінің қаржы тәртібінің деңгейін көтеру
|
2.7.1 міндет:
|
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік бюджеттің қаражатын мақсатсыз, негізсіз және тиімсіз пайдалануды анықтау, оған жол бермеу және болдырмау
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Бақылаумен қамтылған объектілердің үлес салмағы (2005ж. – 25%, 2006ж. – 28%, 2007ж. – 30%), 2008ж. – 35%, 2009ж. – 38%, 2010 ж. – 40%.
|
%
|
35
|
35
|
|
|
2.7.2 міндет:
|
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бақылау объектілерін бақылау іс-шараларымен қамтуды қамтамасыз ету.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Нәтижелі тексерулердің үлес салмағын (2005ж. - 70%, 2006ж. - 56%, 2007ж. - 70%), 2008 жылы 75%-ға дейін, 2009 жылы 80%-ға дейін, 2010 жылы 85%-ға дейін арттыру
|
%
|
75
|
75
|
|
|
2.7.3 міндет:
|
Бақылау сапасын арттыру, жіберілген бұзушылықтар үшін және ішкі бақылау жөніндегі уәкілетті органдардың шешімдерін орындамағаны үшін жауапкершілік шараларын күшейту.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі.
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Орындалған ден қою актілерінің үлес салмағын (2005ж. - 55%, 2006ж. - 70%, 2007ж. - 80%), 2008 жылы кемінде 85%, 2009 жылы 90%, 2010 жылы 95% арттыру.
|
%
|
85-тен төмен емес
|
85
|
|
|
Бюджетке өтелуі тиіс сомаларға қарағанда өтелген сомалардың үлес салмағын (2005ж. - 35%, 2006ж. - 38%, 2007ж. - 60%), 2008 жылы кемінде 60%, 2009 жылы 65%, 2010 жылы 70% арттыру.
|
%
|
60-тан төмен емес
|
60
|
|
| |
|
Достарыңызбен бөлісу: |
