Мақтарал ауданының
2012-2014 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
Ауданның 2010-2012 жылдарға арналған негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері
№ п/п
|
Көрсеткіштер атау
|
2010 ж. 01.01.-дан
|
2010 ж. 01.01.-дан
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Күн көріс минимумы, теңге
|
14 952
|
14 952
|
15 999
|
17 439
|
2.
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері, теңге
|
12 344
|
12 344
|
16 047
|
17491
|
3.
|
Базалық зейнетқа
|
5 981
|
5 981
|
8 000
|
8 720
|
4.
|
Айлық есптік көрсеткіші (АЕК), теңге
|
1 413
|
1 413
|
1 512
|
1 618
|
5.
|
Жалақының ең төмен мөлшері, теңге
|
14 952
|
14 952
|
15 999
|
17 439
|
2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджеті кірістерінің құрылымы
(мың теңге)
Атауы
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Кірістер-барлығы
|
18 353 272
|
21 765 549
|
17 133 522
|
19 595 060
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
1 193 591
|
1 255 859
|
1 333 049
|
1 366 835
|
Салықтан тыс түсімдер
|
23 234
|
7 695
|
17 584
|
4 399
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
48 369
|
18175
|
1 000
|
1 000
|
Трансферттердің түсімдері оның ішінде:
|
17 088 078
|
20 483 820
|
15 781 889
|
18 222 826
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
2 190 987
|
3 030 662
|
|
|
Нысаналы даму трансферттері
|
3 861 489
|
5 083 826
|
3 291 093
|
5 618 502
|
Субвенциялар
|
11 035 602
|
12 369 332
|
12 490 796
|
12 604 324
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
2 127
|
11 054
|
12 764
|
12 764
|
Қарыздардың түсімі
|
134 387
|
63 102
|
12 764
|
12 764
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
96 745
|
124 700
|
|
|
Аудан бюджетінің шығыстары
Атау
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Шығындар
|
18 321 747
|
21 891 098
|
17 133 522
|
19 595 060
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
534 498
|
466 570
|
492 263
|
529 184
|
Қорғаныс
|
16 762
|
16881
|
24 362
|
26 189
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
14 657
|
|
|
|
Білім беру
|
14 189 368
|
15 228 752
|
12 715 508
|
12 585 726
|
Денсаулық сақтау
|
200
|
20
|
215
|
231
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
|
912 772
|
1 137 347
|
941 991
|
1 012 640
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
1 114 128
|
2 728 575
|
1 559 231
|
4 377 024
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
406 684
|
638 327
|
540 848
|
580 336
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
|
159 399
|
809 406
|
570 372
|
183 363
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы жіне т.б.
|
261 489
|
278 034
|
90 133
|
96 892
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
19 922
|
64 355
|
25 357
|
27 259
|
Көлік және коммуникация
|
612 584
|
393 517
|
107 500
|
115 563
|
Басқалар
|
50 472
|
90 853
|
56 420
|
60 653
|
Трансферттер
|
28 992
|
38461
|
9 322
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
138 838
|
63 102
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
1 246
|
10 205
|
12 764
|
12 764
|
2012-2014 жылдарға арналған субвенция және бюджеттік қайтарым көлемі
№
|
Атау
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
Субвенция
|
Бюджеттік қайтарым
|
Субвенция
|
Бюджеттік қайтарым
|
Субвенция
|
Бюджеттік қайтарым
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Барлығы
|
12 369 332
|
9 095
|
12 490 796
|
9 322
|
12 604 324
|
|
1
|
Мақтарал
|
12 369 332
|
9 095
|
12 490 796
|
9 322
|
12 604 324
|
|
Мақтарал ауданының 2012 жылға арналған аудан бюджетіндегі нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
Атау
|
Сомасы
(мың теңге)
|
1
|
2
|
Барлығы
|
8 177 590
|
оның ішінде:
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферті:
|
3 030 662
|
Республикалық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
1 573 523
|
Облыстық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
1 457 139
|
оның ішінде:
|
|
Ауданның экономика және қаржы бөлімі
|
22 115
|
Республикалық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
22 115
|
Ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін
|
22 115
|
Ауданның білім бөлімі
|
2 012 716
|
Республикалық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
1 080 109
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға
|
562 834
|
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға
|
218 652
|
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
|
40 970
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне
|
30 735
|
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге
|
57 764
|
Кестенің жалғасы
Атау
|
Сомасы
(мың теңге)
|
Облыстық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
932 607
|
Білім беру нысандарында күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге
|
318 420
|
Жалпы білім беретін мемлекеттік мекемелерге компьютер сатып алуға
|
134 925
|
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
271 289
|
Республикалық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
264 419
|
Арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге
|
29 500
|
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының іс-шараларын іске асыруға
|
234 919
|
оның ішінде:
|
|
Жалақыны ішінара субсидиялау
|
100 951
|
Жастар практикасы
|
92 058
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
41 910
|
Облыстық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
6 870
|
АҚТҚ жұқтырған балалары бар отбасыларға сәбиге қарау бойынша ай сайын өтемақы төлеуге
|
6 870
|
Ауданның қала құрылыс және сәулет бөлімі
|
42 000
|
Облыстық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
42 000
|
Бас жоспарларды әзірлеу
|
42 000
|
Ауданның ветеринария бөлімі
|
117 302
|
Республикалық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
110 133
|
Эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге
|
110 133
|
Облыстық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
7 169
|
Жануарлардың энзоотиялық ауруларына қарсы ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
|
7 169
|
Кестенің жалғасы
Атау
|
Сомасы
(мың теңге)
|
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
565 240
|
Республикалық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
96 747
|
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыру үшін ауылдық (селолық) округтарды жайластыру мәселелерін шешуге
|
37 810
|
Облыстық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
468 493
|
Аудандық, қалалық маңызы бар жолдарды (қала көшелерін), елді мекендер көшелерін орташа жөндеу
|
18 954
|
Сумен қамтамасыз ету нысандарын жөндеу
|
192 426
|
Нысаналы даму трансферттері:
|
5 083 826
|
Республикалық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
2 767 571
|
Ауданның құрылыс бөлімі
|
2 767 571
|
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
|
888 653
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
|
705 672
|
Облыстық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
2 316 255
|
Ауданның құрылыс бөлімі
|
2 288 438
|
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
|
1 538 635
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
|
677 236
|
Бюджеттік кредиттер
|
63 102
|
Республикалық бюджеттің қаражаты шығыстарының сомасы
|
63 102
|
Ауданның экономика және қаржы бөлімі
|
63 102
|
Ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер
|
63 102
|
2012 жылға арналған аудан бюджетінің құрылымы
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік саланың шығындарына 4 функционалдық топ :
-Білім беру
-Денсаулық сақтау
-Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
-Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджетінің шығыс динамикасы
(2012-2014 жылдардың трансферттермен бірге есептелгенде) млн. тенге
Білім беру саласына бағытталған шығыстар
Мың теңге
Атау
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Шығыстар - барлығы
|
14 189 368
|
15 228 752
|
12 715 508
|
11 365034
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту
|
839 735
|
1 193 617
|
1 395 589
|
1 500 258
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
|
9 540 595
|
11 220 943
|
9 818 341
|
9 661 759
|
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
|
60 486
|
34 080
|
36 739
|
39 495
|
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
|
3 748 552
|
2 780 112
|
1 464 839
|
163 522
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы шығыстар
Мың теңге
Атау
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Шығыстар- барлығы
|
912 772
|
1 137 347
|
941 991
|
1 012 640
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Әлеуметтiк көмек
|
860 877
|
1 086 527
|
887 175
|
953 713
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
51 895
|
50 820
|
54 816
|
58 927
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi шығыстар
Мың теңге
Атау
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Шығыстар-барлығы
|
406 684
|
638 327
|
540 848
|
580 336
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
157 204
|
204 753
|
201 930
|
217 075
|
Спорт
|
144 012
|
302 852
|
191 838
|
205 151
|
Ақпараттық кеңiстiк
|
75 223
|
95 604
|
107 493
|
115 555
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
30 245
|
35 388
|
39 587
|
42 555
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және даму бағдарламасының шығыстары
-Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
-Көлік және коммуникация
-Даму бағдарламасы
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы шығыстар
Мың теңге
Атау
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Шығыстар - барлығы
|
1 114 128
|
2 728 575
|
1 559 231
|
162 577
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
67 912
|
272 079
|
|
|
Коммуналдық шаруашылық
|
784 460
|
2 149 831
|
1 448 846
|
43 914
|
Елді-мекендерді аббатандыру
|
261 757
|
306 665
|
110 385
|
118 663
|
Көлiк және коммуникация саласындағы шығыстар
Мың теңге
Атау
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Шығыстар-барлығы
|
612 584
|
393 007
|
107 500
|
115 563
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
612 584
|
393 007
|
107 500
|
115 563
|
Даму бағдарламасының шығындары
Мың теңге
Атау
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Шығыстар - барлығы
|
5 419 606
|
3 292 093
|
5 618 502
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
Білім беру
|
2 550 460
|
1 312 725
|
1 220 692
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
1 926 822
|
1 407 996
|
4 214 447
|
Мәдение, спорт, ақпараттық кеңістік
|
132 408
|
1 000
|
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
|
809 406
|
570 372
|
183 363
|
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
№
|
Аудан
|
Әлеуметтік көмек көрсету шаралары
|
Көтерме жәрдемақы 70 АЕК дейін
|
Бюджеттік кредиттер 1500 АЕК дейін
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
Маман саны
|
Сомасы
|
Маман саны
|
Сомасы
|
Маман саны
|
Сомасы
|
Маман саны
|
Сомасы
|
Маман саны
|
Сомасы
|
Маман саны
|
Сомасы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1
|
Мақтарал
|
206
|
20 375
|
251
|
26 644
|
138
|
15 630
|
21
|
18 694
|
61
|
134 387
|
26
|
63 102
|
|
Барлығы
|
206
|
20 375
|
251
|
26 644
|
138
|
15 630
|
21
|
18 694
|
61
|
134 387
|
26
|
63 102
|
Достарыңызбен бөлісу: |
