Атауы
|
Өлшем бірлігі.
|
Жоспар
2013 жыл
|
Нақты
|
Орындау туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. БАҒЫТ. Экономика
|
Өнеркәсіп
|
1.1 Мақсат. - Қала экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
Мақсаттық индикаторлар:
өнеркәсіптік өнімнің нақты көлем индексі
|
%
|
104
|
111,4
|
Өнеркәсіп өнімдерінің өндіріс көлемі былтырғы жыл деңгейінен 11,4% артып , 112 млрд.теңгені құрады, сонымен бірге өсім қарқыны былтырғы жыл деңгейін 2,7% артты. Аталған көрсеткішке негізінен өңдеу өнеркәсібі көлемінің өсу есебінен жетті.
|
1.1.1. Міндет. Өңдеуші өнеркәсіп секторының дамуы
|
Өндеу өнеркәсібі өндірісінің көлемі
|
млн.
тенге
|
64174
|
79829,6
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін өндіру көлемінің өсу қарқыны 2012 жылға қарағанда 113% құрап, жоспар 124,4% орындалды. Өсім негізінен тамақ өнімдерін өндірудің 7%, резеңке және пластмасса бұйымдарының -2,2 есе, металлургия өнеркәсібінің- 10,2%, басқа метал емес минералды өнімдер өндірісі-19,6% өсімі қамтамасыз етілген.
|
Агроөнеркәсіп кешені
|
1.2. Мақсат - Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және АӨК салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
Мақсаттық индикаторлар:
Ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің нақты көлем индексі
|
өткен жылмен салыстырғанда %-бен
|
100,4
|
103,4
|
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемінің өсу қарқыны 2012 жылдың былтырғы жыл деңгейіне -103,4%, көрсеткішке негізінен өсімдік шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемін ұлғайту есебінен жетіп отыр
|
1.2.1 Міндет Өсімдіктану өнімдері өндірісінің көлемін көбейту
|
Өсімдік шаруашылығы өнімін(қызметін) жаппай шығарудың нақты көлем индексі
|
өткен жылмен салыстырғанда %-бен
|
100,7
|
105,9
|
Көрсеткіш негізінен майлы дақылдар егілетін егіс ауданын 10 есе ұлғайту және дәнді дақылдар өнімділігі 4,7ц/га дан 5,1ц/га есебінен орындалды. Егіс көлемінің 50%-дан астамын дәнді дақылдар алып жатыр. Дәнді дақылдардың шығымы 4 мың тоннаны, майлы дақылдар 0,5 мың тоннаны құрайды
|
Мал шаруашылығы өнімін(қызметін) жаппай шығарудың нақты көлем индексі
|
өткен жылмен салыстырғанда %-бен
|
100,1
|
100,6
|
Көрсеткіш орындалды. Азын-аулақ өсім қарқыны ірі қара төлдері мен құс басының өсімі есебінен және сүт пен ет өндіру есебінен 0,1% және сәйкесінше 6,1% болды.
|
Шағын бизнес, сауда
|
1.3 Мақсат - Шағын және орта кәсіпкерліктің кеңеюі мен нығаюына, кәсіпкерліктік ортаның бастауларын жүзеге асыруға, шағын және орта іскерліктің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қолайлы жағдай жасау.
|
Мақсаттық индикаторлар:
Шағын кәсіпкерлік субъектілерімен өнім шығару көлемін арттыру
|
%
|
100,3
|
100,3
|
2013 жылы шағын кәсіпкерлік субъектілерімен тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өндіру көлемі 59,0 млрд. теңгені құрады.
2013 жылы бұл көрсеткіш былтырғы жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 0,3% -ға (58,8) млрд көтерілді.
|
Бөлшек сауданың нақты көлім индексі
|
%
|
113
|
127,3
|
2013 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында барлық жүзеге асыру каналдары бойынша бөлшек тауар айналымы 135,2 млрд. теңгені құрады,
Былтырғы жылдың (103,5 млрд. тенге) тиісті мерзіміне салыстырмалы бағалардағы өсімі 27,3 % құрады.
|
1.3.1 Міндет Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту және қаладағы бизнес-климатты жақсарту
|
Жұмыс істейтін шағын кәсіпкерлік субъектілерінің санының өсуі
|
бірлік
|
22725
|
25065
|
2013 жылдың қорытындылары бойынша қалада шағын кәсіпкерліктің белсенді субъектілерінің саны 25065 бірлікті құрады, 2012 жылмен (20990) салыстырғанда өсім
19,4% құрады
|
Шағын бизнес саласында жұмыс істейтіндер санын көбейту
|
адам
|
38000
|
38037
|
2013 жылы шағын бизнес саласында жұмыс істейтіндердің саны 38037 адамды құрады.
2012 жылдың көрсеткішімен салыстырғанда, өсім 104,6%-ды құрады. Нақты көрсеткіші - 2013 жылға жоспарланған көрсеткішке толық жетті.
|
1.3.2 Міндет Сауда саласының дамуына ықпал жасау
|
Халықтың жан басына шаққандағы бөлшек сауда айналымын көбейту
|
тыс. тенге
|
407,6
|
487,1
|
Бір адамға бөлшек тауар айналымы 2013 жылы 487,1 мың теңгені құрады, ол жоспарланған көрсеткіштен 19,5% жоғары.
|
Инвестициялар
|
1.4 Мақсат– Қала экономикасына инвестиция тарту
|
Мақсаттық индикаторлар:
Негізгі капиталдағы инвестициялардың нақты көлем индексі
|
%
|
97
|
97
|
Есепті кезеңде негізгі капиталға тартылған қала инвестициясының көлемі 35375,3 млн. теңгені (алдыңғы жылға 97% құрады), соның ішінде: бюджет қаражаты – 13003,8 млн.теңге, ұйымдар мен кәсіпорындардың қаражаты – 16359,4 млн.теңге, қарыз қаражаты- 4841,9 млн.теңге, шетел қаражаты есебінен – 1170,2 млн. теңге.
2013 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялардың едәуір үлесі жылжымайтын мүлікпен жасалатын операцияларға -28% (9927,8 млн. теңге), өнеркәсіп саласына– 34% (11848,5 млн.теңге) келеді, әлеуметтік саласына-13%(4425,6 млн.тенге).
|
1.4.1. Міндет Барлық қаржыландыру көзі бойынша инвестицияны дамыту
|
Халықтың жан басына шаққанда негізгі капиталдағы инвестициялар
|
мың. теңге
|
127,4
|
127,8
|
|
2 БАҒЫТ. ӘЛЕУМЕТТІК САЛА
|
Білім
|
2.1 Мақсат - Білім беру сапасының, қол жетімділігінің, тартымдылығының жақсаруы
|
Мақсаттық индикаторлар:
Халықтың білімнің қолжетімділігі мен сапалығына қанағаттанушулық деңгейі
|
%
|
|
|
|
Балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамту
|
%
|
96,2
|
96,3
|
Мектепке дейінгі ұйымдар желісі 81 бірлікті құрайды, соның ішінде 48 мектепке дейінгі ұйымдар, 1 мектеп-балабақша, 29 жалпы білім беру мектептерінің шағын орталықтары, 3 жеке балабақша. Соларда 11774 бала тәрбиеленеді. 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың саны 10397 құрайды. Мектепалды мен 1 сыныптарда оқитын оқушылардың саны 10976 құрайды. Кезекте ұйымдастырылған және тіркелген балалардың жалпы саны 13100 құрайды. Балалардың мектепке дейнігі тәрбие мен оқытумен қамтылуы 1-6 жастар аралығында – 54,7 %, 3-6 жастар аралығында – 96,3 % құрайды.
|
Мектептердің жалпы санынан қосымша білім берумен қамтылған балалр үлесі
|
%
|
27,6
|
27,6
|
01.09.2013 жылдың жағдайы бойынша қосымша білім берумен қамтылған балалардың саны балалардың 33475 жалпы контингентінен 9255 адам құрады. Балалардың қосымша білім берумен қамтылуы үшін мектептен тыс ұйымдармен сабақтан тыс уақытта оқушылардың демалыс уақытын ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізеді – 132 үйірме бірлестіктері (қолданбалы өнер, вокал, шахмат, сурет салу, ) және мектептер негізінде 150 үйірме (волейбол, баскетбол, күрес, тэйквондо). Және де сабақтан кейін оқушылар тіл дамыту, өлкетану үйірмелеріне қатысады.
|
2.1.1 Міндет. Мектептік білім беру сапасын арттыру
|
Педагогтардың жалпы санынан жоғары және бірінші санаты бар біліктілігі жоғары педагог қызметкерлердің үлесі
|
%
|
58,9
|
50,1
|
2013 жылы педагогикалық қызметкерлердің жалпы санынан 2948, жоғары және бірінші санаты бар педагогтардың жалпы саны 1478 адамды құрайды, солардың ішінде: жоғары санаты– 452, бірінші– 1026 адамды құрайды.
Көрсеткішке жетпеу себебі, жоғары және бірінші категориялы мұғалімдер Назарбаев мектебіне ауысты, кеткен мұғалімдердің орнына категориясыз немесе екінші категориялы жас мамандардың келуімен байланысты.
|
Білім беру ұйымдарына жұмысқа келген жас мамандардың, педагогтардың жалпы санынан үлесі
|
%
|
2,65
|
2,67
|
01.10.2013 жылға есепке сәйкес білім беру ұйымдарына жұмыс істеу үшін үйлестірілім алған жас мамандардың саны 79 маманды құрайды, соның ішінде мамандықтар бойынша: математика, география, биология, физика, орыс тілі, қазақ тілі. Мұғалімдердің жалпы саны 2948 адамды құрайды. 2009-2013 жылдар кезеңінде 179 маман үйлестірілімді алды.
|
Жаратылыстану-математика пәндері бойынша оқу бағдарламаларын табысты(өте жақсы/жақсы) игерген оқушылардың үлесі
|
%
|
58,8
|
58,8
|
2012-2013 оқу жылының қорытындысына сәйкес жаратылыс-математикалық пәндерді оқып жатқан оқушылардың (1-11 сыныптар) жалпы саны 31390 адамды құрайды. Солардың ішінде жаратылыс-математикалық пәндер бойынша жалпы білім беру бағдарламасын жетік аяқтаған (өте жақсы/жақсы) оқушылардың саны 18775 адамды құрады, соның ішінде үздіктілер – 5996 адамды құрады.
|
Аз қамтылған отбасыларынан шыққан оқушылардың жалпы санынан сапалы және теңгерімді тегін ыстық тамақпен қамтылған аз қамтылған отбасы балаларының үлесi
|
%
|
100
|
100
|
05.12.2013 жылға есеп бойынша сапалы және теңдестірілген ыстық тамақпен қамтамасыз етілген нашар қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан балалардың саны 2306 адамды құрады. Жыл сайын жергілікті бюджеттен бір адамға 150 теңге мөлшерінде қаражаттар бөлінеді.
|
Жалпы санынан инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесі
|
%
|
69,6
|
69,6
|
Қаланың 32 мектебінде инклюзивті білім беру үшін жағдайлар жасалды: кең есіктер, пандустар, құралмен жабдықталуы, арнайы парталар мен үстелдер, санитарлық бөлмелерде арнайы жабдықтар, логопедиялық орнының болуы, түзетуші класстың болуы, кппк бару мүмкіндігі, оқыту үшін жағдайлар жасалған шектеулі мүмкіндіткері бар балалар үшін дефектологиялық еріктеу сабақтары өткізіледі.
|
2.1.2. Міндет Мектепке дейінгі білім беру ұсынатын қызметтердің сапасын жақсарту
|
Мектепке дейінгі енгізілген ұйымдардың олардың жалпы санынан үлесі
|
%
|
2,1
|
2,1
|
2011 жылы 580 орны бар жалпы жобалық қуаты бар 5 мкр.-да 2 балабақша пайдалануға берілді - № 45 «Нурсат» және № 46 «Ақжайық». Сонымен қатар 01.01.2012 жылға жағдай бойынша Самал көшесі бойынша 360 орны бар №47 «Байтерек» ашылды. 2013 жылдың қыркүйегінде «Мурагер» №48 м/ұ ашылды. Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы саны – 48.
|
Олардың жалпы санынан инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесі
|
%
|
33,3
|
31,9
|
№ 8, 22, 24, 29, 34,35,37,39,40,42,43,44,45,46 және 47 мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивты білім беру үшін жағдайлар жасалды: кең есіктер, пандустар, құралмен жабдықталуы, жиһаз мен арнайы жабдық сатып алынды. Көрсеткіщке жетпеуінің себебі 2013 жылы балабақшаларда инклюзивті бөлмелердің ашылмауы қаржы жоқтығы себебі болып табылады.
|
Жоғарғы және бірінші санатты мектепке дейінгі ұйымдар педагогтарының олардың жалпы санынан үлесі
|
%
|
29,5
|
22,6
|
2013 жылы мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтардың жалпы саны 1275 адамды құрады, соның ішінде жоғары санаты бар педагогтар – 109, бірінші санаты бар педагогтар – 180, сонымен қатар миниорталықтарда – 104: жоғары санаты барлар – 1 және бірінші санаты барлар – 3. Көрсеткішке жеткен жоктығының себебі №48 жаңа "Мұрагер" балабақшасына категориясыз жас мамандардың қабылдануымен байланысты.
|
2.1.3. Міндет Қосымша білім беру қызметінің және тиімділігін жақсарту
|
Білім беру ұйымдарында балаларды спорт секцияларымен қамту
|
%
|
28,2
|
28,5
|
01.09.2013 жылға жағдай бойынша орта жалпы білім беру мектептерінің 25 спорттық секцияларында 33475 адам контингентінен 9543 адам айналысады.
|
Мектептен тыс жұмыс орталығында жалпы оқушылардын санынан, оқушыларды қамту
|
%
|
19,6
|
19
|
Мектептен тыс жұмыс орталығында, Желаево к. Мектептен тыс жұмыс орталығы және Атамекен 01.09.2013 жылға есеп бойынша 33475 балалардың жалпы контингентінен 6370 бала айналысатын сабақтан тыс уақытта мектеп оқушыларының демалыс уақытын (қолданбалы өнер, шахмат, шашка, хореография, спортүйірме, балет студиясы, техникалық үйірме) ұйымдастыру бойынша жұмыс өткізіледі.
|
Сүрет мектептерде жалпы оқушылардың санынан, оқушыларды қамту
|
%
|
2,5
|
2,7
|
Балалар көркем өнер мектебінде № 1 және балалар өнер мектебінде (№ 1 БКМ және БӨМ) 33475 балалардың жалпы контингентінен 01.09.2013 жылға 916 адам айналысатын сабақтан тыс уақытта (сурет салу, пленер) мектеп оқушылардың демалыс уақытын ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізіледі.
|
Саз мектептерде жалпы оқушылардың санынан, оқушыларды қамту
|
%
|
4,5
|
4,6
|
Балалар музыкалық мектептерінде (1,2,3 және 5 БММ-де) 33475 балалардың жалпы контингентінен 1560 адам айналысатын сабақтан тыс уақытта мектеп оқушыларының демалыс уақытын (фортепиано, хор, халық, домбыра, баян) ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізіледі.
|
Денсаулық сақтау
|
2.2 Мақсат - Тұрғындардың денсаулығын жақсарту
|
Мақсаттық индикаторлар:
Халықтың медициналық қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
90
|
90
|
Көрсеткіш орындалды
|
Халықтың күтілетін өмір сүру ұзақтығы
|
жыл
|
68,7
|
*
|
|
Жалпы өлім-жітімді төмендету
|
1000 адамға шаққанда
|
9,1
|
9,4
|
Көрсеткіш орындалған жоқ
|
2.2.1 Міндет. Ана және бала денсаулығын нығайту
|
Ана өлім-жітімін төмендету
|
100 мың тірі туылған сәбиге
|
0
|
0
|
Көрсеткіш орындалды
|
Сәби өлім-жітімін төмендету
|
1000 тірі туылған сәбиге
|
9,3
|
8,6
|
Көрсеткіш орындалды
|
Балалардың өлім-жітімін тұрақтандыру және төмендету(0-жастан 5 жасқа дейін)
|
1000 тірі туылған сәбиге
|
11
|
9,9
|
Көрсеткіш орындалды
|
2.2.2 Міндет. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын төмендету
|
Қан айналым жүйесі ауруларынан өлім-жітімді төмендету
|
100 мың халыққа
|
262,3
|
213,7
|
Көрсеткіш орындалды
|
Онкологиялық аурулардан өлім-жітімді төмендету
|
100 мың халыққа
|
136,2
|
108,5
|
Көрсеткіш орындалды
|
Туберкулезден өлім-жітімді төмендету
|
100 мың халыққа
|
9,6
|
8,0
|
Көрсеткіш орындалды
|
АИТВ инфекциясының таралуын 0,2-0,6Ғ шегінде ұстау(15-49 жас тобындағы инфекциялар)
|
%
|
0,1
|
0,01
|
Көрсеткіш орындалды
|
Халықтың жалпы санының кемінде 30% -ын скринингілік тексерумен қамтуды қамтамасыз ету
|
%
|
30
|
30,3
|
Көрсеткіш орындалды
|
Тегін дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілген әлеуметтік маңызы бар аурулардың үлес салмағын ұлғайту
|
%
|
100
|
100
|
Көрсеткіш орындалды
|
|
|
