Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есеп кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу /бюджет қаражатын игерілмеу себептері
|
|
Жоспар
|
Нақты
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
001 – Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
|
Бюджеттік бағдаламаның сипаттамасы
|
Облыс әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұны бойынша
|
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
1. Қаралған шағымдар мен өтініштердің саны
|
бірл.
|
3735
|
3799
|
|
|
|
2. Азаматтарды жеке қабылдау
|
адам
|
300
|
516
|
|
|
|
3. Облыс әкімідігі мен әкімінің қабылдаған қаулысының, өкімдері мен шешімдерінің саны
|
бірл.
|
595
|
906
|
|
|
|
4. БАҚ-тарда ақпараттық қолдауға ие болған үйымдастырылған ақпараттық шаралардың (баспасөз конференциялары, сөйленген сөздер мен өтініштердің, таныстырылымдардың және т.б.) саны
|
бірл.
|
200
|
200
|
|
|
|
5. Өткізілген дөңгелек үстелдердің, ұлттық іс-шаралардың (оның ішінде конкурстардың, фестивальдардың, спорттық іс-шаралардың), кіші ассамблея ұйымдастырған облыстағы ұлтаралық және конфессияаралық жағдайды социологиялық және саясаттану зерттеулердің саны
|
бірл.
|
42
|
67
|
|
|
|
6. ОҚО әкімінің жанындағы Әйелдер істері және отбасы-демографиялық саясат жөніндегі комиисия ұйымдастырған дөңгелек үстелдердің, семинар-кеңестер мен конференциялардың саны
|
бірл.
|
80
|
84
|
|
|
|
7. Облыс әкімі аппаратының біліктілікті арттыру курстарынан өткен қызметкерлерінің саны
|
адам
|
20
|
21
|
|
|
соңғы нәтижелер көрсеткіштері
|
1. Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда азаматтардың шағымы мен өтініштерінің қысқару үлесі
|
%
|
2
|
3
|
|
|
|
2. Облыс әкімі мен әкімдігінің қабылдаған нормативтік-құқықтық актілерінің орындалуын бақылау
|
%
|
100
|
100
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
1. Облыс әкімі аппаратының біліктілік деңгейін арттырған қызметкерлерінің үлесі, қызметкерлердің жалпы санынан
|
%
|
20
|
20
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Барлық бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
751 026
|
750 958
|
|
|
Оның ішінде:
011 кіші бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
1 236
|
1 220
|
|
|
015 кіші бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
749 790
|
749 738
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Көр.өлш
|
Есеп кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу /бюджет қаражатын игерілмеу себептері
|
|
Жоспар
|
Нақты
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
004 – «Мемлекеттік мекемелердің күрделі шығындары»
|
|
Бюджеттік бағдаламасының сипаттамасы
|
Негізгі құралдарды сатып алу
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұны бойынша
|
Күрделі шығындарды жүзеге асыру
|
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
1. Машиналарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық құрал-сайманды сатып алу
|
бірл.
|
199
|
278
|
|
|
|
2. Басқада негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу
|
бірл.
|
340
|
371
|
|
|
соңғы нәтижелер көрсеткіштері
|
Облыс әкімінің аппаратын материалдық-техникалық қамтамасыз ету
|
%
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
Есептеу құралдары мен ұйымдық техниканың үздіксіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек ету жағдайын жақсарту
|
%
|
100
|
100
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
Есептеу техникасы мен серверлік жабдық паркін жаңарту
|
%
|
100
|
100
|
|
|
бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Барлық бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
14 590
|
14 559
|
|
|
|
Оның ішінде:
015 кіші бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
14 590
|
14 559
|
|
|
|
кіші бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Көр.өлш
|
Есеп кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу /бюджет қаражатын игерілмеу себептері
|
|
Жоспар
|
Нақты
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Көр.өлш
|
Есеп кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу /бюджет қаражатын игерілмеу себептері
|
|
Жоспар
|
Нақты
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
007- «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары»
|
|
Бюджеттік бағдаламасының сипаттамасы
|
Материалдық-техникалық базаны жақсартуға арналған негізгі қаржыны алу
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұны бойынша
|
Мемлекеттік қызметшілерді оқыту, қайта даярлау, жалпы оқыту және олардың біліктілігін жоғарлату
|
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
1. Компьютерлерді сатып алу
|
жиын.
|
20
|
23
|
|
|
|
2. Кеңсе жиһазды сатып алу
|
жиын .
|
2
|
6
|
|
|
|
3. Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық құрал-сайманды сатып алу
|
бірл.
|
94
|
156
|
|
|
соңғы нәтижелер көрсеткіштері
|
Мемлекеттік қызметшілерді даярлау орталығының материалдық-техникалық базасын жабдықтау және кеңейту.
|
%
|
100
|
100
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
Негізгі қаржыға қатысты алынатын бір бірлік тауарға жұмсалатын орташа қаражат.
|
мың. тг.
|
56
|
35
|
|
|
бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Барлық бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
6 500
|
6 500
|
|
|
|
Оның ішінде:
000 кіші бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
6 500
|
6 500
|
|
|
|
кіші бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
009- «Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу»
|
|
Бюджеттік бағдаламасының сипаттамасы
|
Сайлауды қаржылық, материалды-техникалық қамтамасыз ету
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұны бойынша
|
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
1. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округтерінің әкімдерге тіркелген кандидаттардың саны
|
адам
|
378
|
421
|
|
|
соңғы нәтижелер көрсеткіштері
|
1. Сайланған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округтерінің әкімдер саны
|
адам
|
189
|
189
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Барлық бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
57 658
|
56 169
|
|
|
|
Оның ішінде:
000 кіші бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
57 658
|
56 169
|
|
|
|
кіші бағдарлама бойынша
|
мың. тг.
|
|
|
|
|
