Руководство по качеству лист 10 из 54 «433 всу» Система менеджмента качества Редакция 1 стр из стпсмка. 4-01-07 Руководство по качеству

ООО «433 ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СТПСМК А.4-01-07

Экземпляр №

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕНО Генеральный директор «433 ВСУ» « » 2010г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в Журнале регистрации Службы качества. №

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА без срока пересмотра

Разработано Службой качества

Изменения вносит Службой качества

Контрольный экземпляр хранится в Службе качества

Рассылку рабочих экземпляров осуществляет Служба качества

1.2.1. Деятельность по обеспечению качества базируется на государственных и международных стандартах серии ИСО 9000 и документах системы менеджмента качества «433 ВСУ». Основными из них являются:

• 
  ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 9000-2001 и международные стандарты (МС) ИСО серии 9000;
  
• 
  межгосударственные и государственные стандарты (ГОСТ и ГОСТ Р), технические условия и др. нормативные документы и законодательные акты, устанавливающие требова­ния к создаваемой продукции, используемым в производстве материалам и изделиям, мето­дам их испытаний и контроля;
  
• 
  документированные процедуры системы менеджмента качества «433 ВСУ» ;
  
• 
  технологические карты и другие документы, устанавливающие требования к про­изводственным процессам;
  
• 
  инструкции (по производству строительно-монтажных работ, контролю качества строительно-монтажных работ, ведению процессов управления).
  

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь".

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 "Системы менеджмента качества. Требования", Технический отчет ИСО/ТО 10013:2001 "Рекомендации по документированию систем менеджмента качества"

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СТП СМК А.8-03-07Система менеджмента качества. Внутренние проверки,

СТП СМК Б.4-01-07Система менеджмента качества. Управление документацией,

СТП СМК Б.4-02-07Система менеджмента качества. Управление записями.

СТП СМК Б. 8-04-07Система менеджмента качества. Управление несоответствующей продукцией;

СТП СМК Б.8-05-07Система менеджмента качества. Корректирующие действия,

СТП СМК Б. 8-06-07Система менеджмента качества. Предупреждающие действия,

СТП СМК П.8-05-07Система менеджмента качества. Мониторинг и измерения.

МГСН 8.01-00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объек­тов. Основные положения.

И СМК В.7-01-07Система менеджмента качества. Оценка и выбор поставщиков

И Ш-7-01-2007Инструкция. Управление геодезическими работами.

И Ш-7-02-2007Инструкция. Управление материально-техническим обеспечением

И Ш-7-03-2007Инструкция. Управление контрольным и измерительным оборудова­нием.

И Ш-7-04-2007Инструкция. Подготовка строительного производства.

И Ш-7-05-2007Инструкция. Управление ресурсами строительного производства.

И Ш-7-06-2007Инструкция. Управление сохранением строительных материалов, из­делий и конструкций.

И Ш-7-07-2007Инструкция. Управление сторонними организациями и персоналом.

И Ш-7-08-2007Инструкция. Управление строительным производством.

И Ш-7-09-2007Инструкция. Управление технологической документацией.

И Ш-7-10-2007Инструкция. Складское хозяйство строительного объекта.

И Ш-7-11-2007Инструкция. Подготовка персонала.

И Ш-7-12-2007Инструкция. Заключение договоров подряда.

И Ш-7-13-2007Инструкция. Идентификация и прослеживаемость.

ИКК Ш-7-01-2007Инструкция по контролю качества. Организация контроля качества строительно-монтажных работ.

ИКК Ш-7-02-2007Инструкция по контролю качества. Геодезические работы.

ИКК Ш-7-03-2007Инструкция по контролю качества. Подготовительные работы.

ИКК Ш-7-04-2007Инструкция по контролю качества. Земляные работы.

ИКК Ш-7-05-2007Инструкция по контролю качества. Свайные работы.

ИКК Ш-7-06-2007Инструкция по контролю качества. Каменные работы.

ИКК Ш-7-07-2007Инструкция по контролю качества. Бетонные и железобетонные работы.

ИКК Ш-7-08-2007Инструкция по контролю качества. Монтаж сборных железобетон­ных и бетонных конструкций.

ИКК Ш-7-09-2007Инструкция по контролю качества. Сварка железобетонных конст­рукций.

ИКК Ш-7-10-2007Инструкция по контролю качества. Монтаж легких ограждающих конструкций.

ИКК Ш-7-11-2007Инструкция по контролю качества. Изоляционные работы.

ИКК Ш-7-12-2007Инструкция по контролю качества. Кровельные работы.

ИКК Ш-7-13-2007Инструкция по контролю качества. Отделочные работы.

ИКК Ш-7-14-2007Инструкция по контролю качества. Устройство полов.

ИКК Ш-7-15-2007Инструкция по контролю качества. Благоустройство территорий.

ИКК Ш-7-16-2007Инструкция по контролю качества. Входной контроль качества ма­териалов, изделий и конструкций.

ИКК Ш-7-17-2007Инструкция по контролю качества. Специальные процессы.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «433 ВСУ».

2.1 Одинцовское «Управление начальника работ №433» вновь образовавшийся филиал при ФГУП «ПРП МО РФ». Управление создано для строительства специальных объектов, а также культурно-бытовых, медицинских, учебных и жилых зданий в городах России, Москвы и Подмосковья.

В планах строительства «433 ВСУ»:

- строительство 5-ти секционного ж/д на 180 квартир в г.Наро-Фоминск;

- строительство 10-ти этажного 3-х секционного ж\д по ул.Ершова в г.Казань;

- строительство трех жилых 16-ти этажных домов по ул.Советская в г.Климовск;

- строительство 72 квартирного и 108 квартирного монолитно-кирпичных жилых домов по индивидуальному проекту на землях Министерства обороны Российской Федерации в поселке Венюково Московской области (г.Чехов);

- реконструкция квартала территории, ограниченной улицами Комсомольская, Полигонная в г. Чехов-4, Московской области;

- строительство жилых домов корп.3,4 с первым нежилым этажом и подземной 2-х уровневой автостоянкой в г. Москва, ул.Тайнинская вл.7;

- строительство жилых домов и встроенного детского сада на 75 мест в г.Москва, ул.Верхняя Первомайская д.67, стр.1.

2.2.Основными потребителями продукции «433 ВСУ» является Министерство обороны, Правительство г. Москвы, а также частные инвесторы.

2.3.В структуру «433 ВСУ» входят (Приложение А1):

• 
  центральный аппарат управления «433 ВСУ», включающий, возглавляемые начальником «433 ВСУ» следующие группы отделов: финансовую, отделов эко­номики и менеджмента, материально-технического обеспечения, управления производством, управления качеством;
  
• 
  общестроительных,
  
• 
  отделочных,
  
• 
  санитарно-технический,
  

2.5..Высшим должностным лицом является Начальник «433 ВСУ», который осущест­вляет общее управление и несет всю полноту ответственности за деятельность «433 ВСУ» и его подразделений, включая деятельность по обеспечению функционирования систе­мы менеджмента качества. Непосредственно ему подчинены:

• 
  отдел кадров,
  
• 
  административно-хозяйственный отдел,
  
• 
  помощник по социально-бытовым вопросам,
  
• 
  планово-экономический отдел,
  
• 
  сметный отдел.
  

• 
  Главный инженер,
  
• 
  Заместитель начальника по финансово-экономической работе,
  
• 
  Заместитель главного инженера,
  
• 
  Заместитель начальника по МТС.
  

• 
  производственно-технический отдел,
  
• 
  отдел главного механика,
  
• 
  монтажный отдел,
  
• 
  отдел охраны труда,
  
• 
  главный метролог,
  

2.9. Заместитель начальника по финансово-экономической работе осуществляет функциональное руководство экономической деятельностью «433 ВСУ». Административно ему подчинены:

• 
  планово-сметно-договорной отдел,
  
• 
  юридический отдел,
  
• 
  бухгалтерия и главный бухгалтер.
  

- отдел материально-технического снабжения и комплектации,

- центральный склад.

2.11.Структурная схема административного управления «433 ВСУ» приведена в Приложении А. В Приложении Б приведена Структурная схема административного управле­ния филиалом, а в Приложении В - Структурная схема административного управления строительным участком.

2.12. Одинцовское управление начальника работ «433 ВСУ» расположено по адресу:

Юридический адрес: 143060, Московкая обл., Одинцовский р-н.,с.Покровское.

Фактический адрес:123308 г.Москва, 3 силикатный проезд д.4А

Телефоны: (095) 942-69-89

Факс: (095) 942-69-89

Адрес электронной почты 433unr@list.ru

Вид деятельности	Регистрационный. номер лицензии	Кем выдана ли­цензия	Срок действия лицензии
Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом	ГС-1-50-02-26-0-5031003547-034431-2	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	по 26 декабря 2012 г.
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом	ГС-1-50-02-27-0-5031003547-034432-2	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	по 26 декабря 2012 г.
На осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия(памятников истории и культуры)	№ 1035006124669	Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия	по 11 августа 2011 г.
Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	№ 2 / 15346	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны. чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий	по 06 марта 2011 г.
Аттестат компетентности оказываемых услуг и составляющих их работ в сфере энергетики	№ 000064-ЭТ	Региональная общественная организация «Товарищество электротехников»	по 13 декабря 2008 г.
Сертификат соответствия	№ РОСС RU.2307.07ЦТ00/ГОС	Система добровольной сертификации систем менеджмента, производств и «БЮРО СЕРТ ИНТЕРНЭШЭНЛ»	23.07.2010 г.

3.1. Используемые в РК термины и их определения соответствуют принятым в ГОСТ

3.2. В РК применяются следующие сокращения:

НД нормативная документация, нормативные документы

СИ средства измерения

ИО испытательное оборудование

ИСО международная организация по стандартизации

СМК система менеджмента качества

СТП стандарт предприятия

ТК технологическая карта

ППР проект производства работ

СМУ строительно-монтажное участок

СУ строительный участок

ОМТСиК отдел материально-технического снабжения и комплектации

ПТО производственно-технический отдел

ПСДО планово-сметно-договорной отдел

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.

В организации и подразделениях постоянно функционирует система менеджмента качества, действие которой распространяется на саму организацию и подразделения.

Система менеджмента качества (СМК) включает следующие основные объекты организации и подразделений:

- основные виды деятельности: менеджмент ресурсов, производство строительно-монтажных и других строительных работ, наблюдение, измерение, анализ результатов и постоянное улучшение, связывающие их информационные коммуникации и процессы управления документацией и записями, а также каналы связи с заказчиками продукции организации;

- организационную структуру системы менеджмента качества организации, охватывающую все структурные подразделения и структурные единицы управления организации (Приложение 1. Схема организационной структуры системы менеджмента качества);

- ответственность руководства и распределение ответственности, полномочий и взаимодействия по основным видам деятельности между персоналом, который руководит, исполняет и проверяет работу, влияющую на качество (РК. Подраздел 5.5. Приложение 3. Матрица ответственности, полномочий и взаимодействия персонала);

- ключевые процессы, необходимые для системы менеджмента качества, их последовательность и взаимодействие, представленные в виде схемы системы процессов менеджмента качества (РК. Настоящий подраздел. Приложение 2);

- документацию системы менеджмента качества, которая включает:

а) политику в области качества (РК. Подраздел 5.3. Приложение 4.);

б) цели в области качества (РК. Подраздел 5.4.1. Приложение 5.);

в) настоящее «Руководство по качеству» (РК);

г) документированные процедуры управления документацией, записями, внутренними проверками, несоответствующей продукцией, корректирующими и предупреждающими действиями (Ссылки на указанные документированные процедуры и подробное их изложение, приводятся в соответствующих разделах руководства по качеству);

д) документы для планирования работы и управления процессами жизненного цикла продукции, содержащие соответствующие критерии и методы управления эффективностью работы, наблюдения, измерения и улучшения (Ссылки на указанные документы и подробное их изложение, приводятся в соответствующих разделах РК);

е) записи для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности системы менеджмента качества организации (Ссылки на указанные записи приведены в соответствующих разделах РК).

Схема организационной структуры системы менеджмента качества (схема СМК), представленная в приложении 1, разработана на основе схемы «433 ВСУ» с учетом требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Графическое изображение схемы СМК выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 24.302 [4].

Управление качеством в организации и филиалах осуществляется в рамках линейно-функционального управления производством строительной продукции (здания, сооружения или их части). Управление качеством в СМК реализует требования ГОСТ Р ИСО 9001, которые являются дополняющими по отношению к техническим требованиям, предъявляемым к строительной продукции и строительным работам.

Схема СМК включает подразделения и службы управления «433 ВСУ», осуществляющие управление обеспечением качества деятельности организации и подразделений и через них управление обеспечением качества строительно-монтажных и других строительных работ на строительных объектах.

Связи на схеме СМК отражают отношения подчиненности при реализации функций управления качеством. Информационные связи между группами элементов управления (отделы и службы управления - подразделения - строительные объекты) показаны в виде информационных каналов.

Линейно-функциональное управление показано раздельно для визуализации линейного управления подразделениями и функционального управления качеством со стороны специалистов (главный инженер, метролог, геодезист, главный механик),

руководителей и специалистов функциональных отделов и служб (заместитель начальника «433 ВСУ» по МТС, начальник

ПТО, начальник отдела контроля строительных работ, начальник отдела кадров и т.п.).

Управление подразделениями осуществляется через информационный канал управления подразделениями.

Управление работами на строительных объектах осуществляется через информационный канал управления строительными объектами, схематично представленный тремя совмещенными горизонтальными линиями линейного и функционального управления и методического руководства и сопровождения в области качества, включая и обмен информацией о качестве.

Требования к административно-техническому сопровождению строительных работ, порядок/регламент его выполнения и ведение записей, подтверждающих такое сопровождение, отражены в должностных функциях руководителей управления «433 ВСУ», специалистов, руководителей и специалистов подразделений и служб.

В соответствии с изложенным (РК, подразделы 1.1; 1.2) и положениями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 определен состав ключевых процессов системы менеджмента качества, который сгруппирован по разделам стандарта 5-8.

Указанные разделы включают:

- процессы ответственности руководства;

- процессы управления ресурсами;

- процессы жизненного цикла строительной продукции;

- процессы измерения, анализа и улучшения деятельности.

Эти процессы распространяются на руководство, отделы и службы управления организации и подразделений.

Состав ключевых процессов, необходимых СМК, по разделам стандарта включает:

Ответственность руководства (ГОСТ Р ИСО 9001, раздел 5):

- ориентация на заказчиков и заинтересованные стороны (5.2);

- управление Политикой и целями в области качества (5.3 и 5.4);

- анализ системы менеджмента качества в организации и в подразделениях со стороны руководства (5.6).

Менеджмент ресурсов (ГОСТ Р ИСО 9001, раздел 6):

- управление персоналом (6.2);

- управление инфраструктурой (6.3).

Процессы жизненного цикла строительной продукции (ГОСТ Р ИСО 9001. Раздел 7):

- планирование процессов строительства (7.1);

- закупки (7.4);

- сохранение закупленной продукции) (7.5.5);

- производство и обслуживание строительно-монтажных работ

- производство и обслуживание электромонтажных работ (7.5);

- производство и обслуживание отделочных работ (7.5);

- работы по благоустройству) (7.5);

- геодезические работы (7.5).

- метрологическое обеспечение (7.6);

Измерение, анализ и улучшение (ГОСТ Р ИСО 9001, раздел 8):

- внутренние проверки организации и подразделений (8.2.2);

- мониторинг и измерение процессов (8.2.3);

- мониторинг и измерение продукции (8.2.4);

- управление несоответствующей продукцией (8.3);

- анализ данных (8.4);

- улучшение (8.5).

Процессы, переданные сторонним организациям (РК, п. 1.2), контролируются при проведении мониторинга и измерения процессов (РК, 8.2.3). Руководит контролем этих процессов - главный инженер «433 ВСУ». Ответственность других должностных лиц установлена в матрице ответственности и полномочий (РК, п. 5.5.1).

Последовательность и взаимодействие ключевых процессов системы менеджмента качества представлены на схеме системы процессов менеджмента качества и ее кратком описании (Приложение 2), построенной в соответствии с рекомендациями ISO/TC 176/SC 2 № 544R [24]

Описание взаимодействием процессов СМК, таких как управление документацией, внутренний обмен информацией, управление производственной средой, планирование СМК, сохранение соответствия строительной продукции, обязательные согласно ГОСТ Р ИСО 9001, а также корректирующих и предупреждающих действий, объединенных в один ключевой процесс «Улучшение» (РК, 8.5), не включенные в соответствии с рекомендациями ISO/TC 176/SC 2 № 544R [24] в состав ключевых процессов, представлено в соответствующих разделах руководства по качеству (РК: 4.2.3; 5.4.2; 5.5.3; 6.4; 7.5.5; 8.5.2; 8.5.3).

Все процессы системы менеджмента качества являются бизнес-процессами, добавляющими ценность продукции организации. Процессы жизненного цикла продукции организации и подразделений добавляют ценность продукции непосредственно. Другие процессы системы менеджмента качества (управление и руководство организацией и подразделениями, менеджмент ресурсов, мониторинг, анализ и улучшение) – добавляют ценность продукции косвенно.

В организации ко всем ключевым процессам применен цикл: «планирование – осуществление – проверка – действие» (ГОСТ Р ИСО 9001. Введение). Определены критерии, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении процессами.

Критерием обеспечения результативности процессов определены: планирование (установление целей и действий, необходимых для их достижения в соответствии с требованиями потребителей, политикой организации в области качества и требованиями системы менеджмента качества) и внедрение этих процессов. Планирование процессов системы менеджмента качества в строительстве, в части обеспечения ресурсами и собственно производства работ, отражено в проектах производства работ и дополняется необходимыми мероприятиями по обеспечению качества, при необходимости. Измеряемыми показателями результативности при обеспечении процессов являются:

- для процессов жизненного цикла продукции организации – достигнутые показатели качества, установленным в контрактах и в нормативной документации на строительную продукцию и процессы, а также, при необходимости, измеряемые показатели реализации требований СМК и заказчиков;

- для вспомогательных процессов – выполнение требований системы менеджмента качества, обеспечивающих жизненный цикл продукции, и повышение результативности системы менеджмента качества.

Критерии, необходимые для обеспечения результативности при управлении процессами и измеряемые показатели результативности определены в соответствующих разделах РК, в которых описаны процессы.

Оценка результативности процессов по указанным критериям проводится по альтернативному признаку в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 50779.71-99 (ИСО 2859.1-89) [30] на основе приемлемого уровня качества (AQL), применяемого, наряду с оценкой готовой строительной продукции, закупленной продукции на складах и т.п., и для выборочного контроля административных

процедур, операций обслуживания и т.п. Контроль результативности процессов системы менеджмента качества по альтернативному признаку на основе принятого AQL оценивает каждую административную процедуру по установленным измеряемым показателям управления качеством как соответствующую или несоответствующую требованиям (РК, подраздел 8.5).

Для процессов менеджмента установлена периодичность измерения – один раз в квартал.

Анализ результативности проводится на основании данных листа результативности процессов (РК, п. 8.4).

Данные результативности процессов используются как входные данные процесса анализа результативности системы менеджмента качества со стороны высшего руководства (РК, п. 5.6).Ответственность за постоянное поддержание СМК в рабочем состоянии возложена на главного инженера организации, на которого возложены обязанности уполномоченного представителя руководства (РК, 5.5.1), которому делегированы права по ресурсному обеспечению функционирования СМК.

Управление документацией системы менеджмента качества распространяется на организацию и подразделения и осуществляется в рамках управления внутренним обменом информацией (РК; 5.3).

В состав документации системы менеджмента качества организации входят следующие документы и записи, приведенные в соответствующих разделах настоящего Руководства по качеству или представленные в виде ссылок, действие которых распространяется на организацию и подразделения:

а) документально оформленные заявления руководства о Политике и целях в области качества (РК, раздел 5.3);

б) руководство по качеству (настоящий стандарт);

в) шесть обязательных документированных процедур системы менеджмента качества (управление документацией, управление записями, внутренние проверки, управление несоответствующей продукцией, корректирующие действия, предупреждающие действия);

г) документы по управлению планированием и осуществлением процессов жизненного цикла продукции организации;

д) записи, включающие обязательные записи ключевых процессов менеджмента качества и другие записи, необходимые организации для результативного управления процессами;

е) документально оформленные обязательства и полномочия персонала, который руководит, выполняет и проверяет работу, влияющую на качество (Приложение 3).

ж) положения о подразделениях организации, определяющие их сферу деятельности, решаемые задачи, права и ответственность;

з) должностные функции персонала, определяющие квалификацию, компетенцию, обязанности, полномочия и ответственность по менеджменту качества.

Структура документации системы менеджмента качества представлена в прил. 6.

Руководство по качеству (РК) описывает действующую систему менеджмента качества организации и подразделений, распространяющуюся на жизненный цикл выпускаемой строительной продукции и строительных работ.

В РК система менеджмента качества (СМК) представлена в совокупном составе основных управляемых объектов: организационной структуры СМК, ответственности и полномочий персонала по видам деятельности, сети ключевых процессов организации и подразделений, процедур выполнения процессов и выделенных ресурсов. Перечисленные объекты представлены для адекватного восприятия заказчиками и заинтересованными лицами в виде схем, матриц, перечней структурированных реализованных требований, процессов и их взаимодействий, обязательных документированных процедур, технологических и технических документов, записей.

Управление руководством по качеству осуществляет главный инженер организации – представитель руководства по качеству, на которого возложены обязанности уполномоченного представителя руководства (РК, 5.5.1) в соответствии с документированной процедурой управления документацией (РК, 4.2.3).

«433 ВСУ» располагает всей необходимой нормативной и технической документацией, регламентирующей требования к качеству объектов строительства, строительным материалам, изделиям, конструкциям, строительным работам и другой продукции.

Управление документацией в соответствии с требованиями НД включает следующие обязательные действия:

- проверка качества проектной документации и ее приемка в соответствии с требованиями ГОСТ 21.501 [4];

- утверждение и регистрация разработанной в организации нормативной, технической и технологической документации до ее выпуска;

- приобретение документов, разработанных внешними организациями (государственные и отраслевые нормативные документы, технические регламенты и т.п.);

- заключение договора с разработчиком внешнего документа на получение информации об изменениях, обновлении или отмене действия документа, идентификацию документов внешнего происхождения (внешних документов) и документов, разработанных в организации (внутренних документов);

- ввод в действие документации распорядительными документами начальника «433 ВСУ»;

- актуализацию внешних (технических регламентов, государственных и межгосударственных стандартов, отраслевых стандартов) и внутренних документов и, при необходимости, периодическое повторное утверждение внутренних документов;

- установление срока действия документа и процедуры продления срока действия;

- ведение перечня документов, разрешенных к применению в организации, показывающего статус пересмотра документов, с тем, чтобы предотвратить использование недействующих и/или устаревших документов;

- распределение документов между пользователями (подразделениями организации и подразделений, ответственными лицами и специалистами);

- обеспечение рабочих мест исполнителей соответствующими официальными копиями документов и/или архивными выписками из документов, т.е. копиями документов, воспроизводящими их части и заверенными в установленном порядке (ГОСТ Р 51141-98 [1]);

- архивирование документов для упорядоченного хранения и использования, предотвращения порчи и перепутывания;

- изъятие устаревшей и отмененной документации с мест пользования;

- дополнительную идентификацию любых устаревших и/или отмененных документов, оставленных для справочных или юридических целей, для предотвращения их несанкционированного применения;

- обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;

- контроль обязательных действий по управлению документацией.

При обращении в организации и подразделениях документации на бумажном и электронных носителях разрешено их совместное применение при условии четкой одинаковой идентификации одних и тех же документов на разных носителях (код вида документа, наименование, статус контроля) в соответствии с требованиями нормативной и методической документации [14 - 20] и СТП СМК Б.4-01 [6].

Прием и передача документации в электронном виде, при необходимости, осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 28388 [21].

При управлении технологической документацией производства работ на строительных объектах заказчиков особое внимание уделено комплектации необходимой технологической документации по объектам и видам работ, и обеспечению условий ее сохранности и доступности для исполнителей работ на строительных объектах.

Сохранение проектной и технологической документации (копии, архивные выписки и т.п.) на строительных объектах, при необходимости, обеспечивается за счет применения защитных покрытий, нанесенных на документы [13].

Правила, порядок выполнения, и содержание действий по управлению документацией изложены в документированной процедуре СТП СМК Б.4-01 [6].

Управление документацией системы менеджмента качества взаимодействует со всеми процессами системы менеджмента качества, включая процессы закупок, производства строительно-монтажных и отделочных работ и работ по благоустройству (РК, 4.2.1), распространяется на все подразделения организации и филиалов и осуществляется в рамках внутреннего обмена информацией (РК; 5.3).

Ответственность за общее руководство процессом управления документацией в организации возложена на главного инженера - уполномоченного представителя руководства по качеству (РК; 5.5.1).
4.2.4. Управление записями

Управление записями системы менеджмента качества является дополнительным требованием по отношению к ведению обязательных записей, установленных нормативной и технической документацией в строительстве. Это записи в общих журналах ведения работ, в журналах по видам строительных работ, в журналах операционного контроля, авторского надзора и т.п., акты и протоколы мероприятий и совещаний, проводимых по ходу строительства объектов, и балансовых комиссий и т.п. А также записи, регламентированные СМК организации: отчеты по внутренним проверкам качества в организации и подразделениях, отчеты по устранению дефектов, брака и т.п., данные оценки результативности ключевых процессов и т.п. В качестве средств идентификации записей системы менеджмента качества, как правило, используются установленные организационно-распорядительных (приказ, распоряжение и т.п.), регистрационных (акт, журнал, служебная записка и т.п.), накопительных (таблица, протокол, журнал, отчет и т.п.) документы и дополнительное включение в наименование документа или части документа и выделение, при необходимости, информации/признака, относящегося к системе менеджмента качества. По разрешению главного инженера - представителя руководства по качеству, при необходимости, могут быть введены дополнительные специальные формы документов системы менеджмента качества. Ввод таких документов осуществляется в установленном порядке по представлению по представлению руководителя процесса СМК.

Управление записями системы менеджмента качества распространяется на все подразделения и службы организации и подразделений.

Управление записями системы менеджмента качества включает следующие обязательные действия:

- выражение в ясной и удобной форме критериев качества закупленной продукции и строительной продукции организации на этапах жизненного цикла строительной продукции;

- выделение мест, где определяются первичных данные о продукции или процессах на всех этапах жизненного цикла продукции организации для выполнения адекватных записей;

- составление, при необходимости, актуализация и ведение перечней записей и мест сбора первичной информации в подразделениях, службах и на строительных объектах;

- определение носителей информации и средств идентификации, регистрации и первичного накопления записей, хранения, защиты, восстановления и изъятия записей;

- идентификацию записей, хранение, защиту от несанкционированного доступа,

- поиск и распознавание записей по заданному признаку (отыскиваемость записей), систематизация, обработка и представление обобщенных данных о качестве на соответствующие уровни управления;

- обеспечение соответствующих условий сохранения соответствия записей для исключения порчи, повреждений и утраты и определение срока применения.

- контроль действий по управлению записями.

В качестве средств управления применяются журналы ведения записей, включая общий и специальные журналы работ, упорядоченное хранение журналов и установленная передача журналов заказчику для хранения у него до ввода строительного объекта в эксплуатацию и последующей передачи их на постоянное хранение эксплуатирующей организации.

Регистрация и накопление записей проводится и в журнале записей ЖР В.4-01 [12]. Допускается регистрация и накопление записей на электронных носителях. При этом на электронном носителе каждой записи проставляется соответствующий идентификационный признак. Хранение записей осуществляют ответственные исполнители процессов для последующего анализа руководителем процесса и оценки результативности. Срок хранения записей устанавливается не менее, чем срок действия сертификата для подтверждения результативности процессов.

Изъятие записей, включая записи:

- об анализе требований, связанных с продукцией;

- о результатах оценивания поставщиков;

- о последующих предпринятых действиях по несоответствующей продукции;

- о свидетельстве продукции критериям приемки;

- о внутренних аудитах и др.,

Управление записями системы менеджмента качества распространяется на организацию и подразделения и осуществляется в рамках управления внутренним обменом информацией (РК; 5.3).Правила, порядок выполнения, и содержание действий по управлению записями изложены в документированной процедуре СТП СМК Б.4-02 [7].

Непосредственное ведение записей осуществляют ответственные исполнители процессов. Им предоставлены полномочия, накапливать, обобщать и предоставлять данные руководителям процессов для анализа (РК; 8.4) и оценки результативности процессов.

Ответственность за общую организацию работ по управлению записями и контроль ведения записей в организации и подразделениях возложена на руководителя службы качества организации.

Приверженность руководства организации системе менеджмента качества и обязательства по постоянному повышению результативности процессов системы менеджмента качества в организации и подразделениях представлены персоналу и всем заинтересованным сторонам посредством:

- доведения до ответственных должностных лиц, специалистов и исполнителей организации и подразделений требований заказчиков, законодательных и регламентирующих органов по строительной продукции в процессе анализа контрактов с заказчиками, на технических совещаниях при обсуждении результатов маркетинговых исследований и т.п. (РК. 7.2);

- разработки, представления и обсуждения Политики организации и филиалов в области качества (Политика) на общих производственных собраниях персонала организации и подразделений, утверждения Политики, как официального документа организации и подразделений, и экспонирования этого документа в виде малоформатных плакатов в помещениях подразделений и в мобильных зданиях производителей работ на строительных объектах (РК. 5.3);

- обеспечения разработки, представления и обсуждения на производственных совещаниях руководителей и специалистов поставленных целей в области качества по видам строительных работ направлениям деятельности организации (РК. 5.4.1);

- ежегодного анализа функционирования системы менеджмента качества в организации и подразделениях и доведения результатов анализов, принятых решений и достигнутых результатов до персонала организации и филиалов (РК. 5.6);

- планирования, выделения и контроля использования по назначению необходимых ресурсов для постоянного поддержания системы менеджмента качества в рабочем состоянии и результативного функционирования с обязательным информированием о проделанной работе заинтересованных лиц и персонала организации и подразделений (РК. 5.6.3).

Подтверждением приверженности руководства организации системе менеджмента качества и его усилий по постоянному повышению результативности процессов и улучшению являются протоколы анализа со стороны руководства (РК. 5.6).

Системно проводится постоянная работа по сбору и анализу информации:

- о требованиях заказчиков, относящихся к строительной продукции (РК.7.2.1);

- о требованиях, не определенных заказчиками, но необходимых для конкретного использования строительной продукции, включая требования муниципальных органов власти и департамента строительства Правительства г. Москвы, в том числе требование к наличию сертифицированной системы менеджмента качества организации, и т.п. (РК. 7.2.1);

- о законодательных и других обязательных требованиях, относящихся к строительной продукции организации (РК. 7.2.1).

- о рассмотрении всех отзывов, пожеланий и претензий заказчиков (РК. 8.2.1);