БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.07 "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС"
Цели на бюджетната програмата
-
Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики;
-
Подпомагане на Управляващия орган за предоставяне на адекватна и навременна информация и информиране на обществото относно възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение.
-
Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто (количествено и качествено) използване на финансовите й ресурси.
-
Успешно изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятията.
Организационни структури, участващи в програмата
ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Отговорност за изпълнението на програмата
Главният директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
Бюджетна програма – 2000.01.07
"Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"
|
|
|
|
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Прогноза 2016 г.
|
Прогноза
2017 г.
|
Прогноза
2018 г.
|
1.Обучени служители на УО, вкл. регионални звена
|
Бр.
|
30
|
30
|
30
|
2.Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти
|
Бр.
|
400
|
135
|
150
|
3.Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа
|
Бр.
|
2
|
7
|
7
|
4.Проведени информационни кампании и публични събития
|
Бр.
|
5
|
4
|
4
|
5.Проведени заседания на Комитета за наблюдение
|
Бр.
|
2
|
2
|
2
|
6.Извършени вътрешни и външни оценки
|
Бр.
|
0
|
1
|
1
|
7.Брой извършени проверки на място;
|
Бр.
|
200
|
198
|
680
|
8.Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-финансират по техническата помощ.
|
Бр.
|
214
|
214
|
214
|
9.Брой сключени договори за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ.
|
Бр.
|
636
|
321
|
-
|
10.Извършени обследвания на енергийна ефективност
|
предприятия
|
-
|
216
|
-
|
11.Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства
|
предприятия
|
33
|
-
|
240
|
12.Изградена междусистемна газова връзка България-Сърбия
|
Км.
|
-
|
0
|
21
|
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
-
Липса на достатъчно качествени проектни предложения по процедурите;
-
Обжалване на процедурите по ЗОП;
-
Липса на достатъчен интерес от страна на бенефициентите/кандидат бенефициентите за участие в обученията;
-
Недостатъчна заинтересованост от страна на МСП;
-
Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят дейностите по проектите и сключените договори;
-
Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите, както и с организациите на бизнеса;
-
Липса на достатъчно финансов ресурс с който бенефициентите да осигурят съфинансирането по одобрените проектни предложения;
Информация за наличността и качеството на данните
Изпълнението и отчитането на проектите се базират на информация, предоставена от страна на бенефициентите в хода на осъществяването.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
№
|
Бюджетна програма
|
Прогноза
|
Прогноза
|
Разлика к.3-к.2
|
Прогноза
|
Разлика к.5-к.3
|
2000.01.07 – „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
(класификационен код и наименование на бюджетната програма)
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
21713.70
|
15713.70
|
-6000.00
|
15713.70
|
0.00
|
|
Персонал
|
524.90
|
524.90
|
0.00
|
524.90
|
0.00
|
|
Издръжка
|
21188.80
|
15188.80
|
-6000.00
|
15188.80
|
0.00
|
|
Капиталови разходи
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
713.70
|
713.70
|
0.00
|
713.70
|
0.00
|
|
Персонал
|
524.90
|
524.90
|
0.00
|
524.90
|
0.00
|
|
Издръжка
|
188.80
|
188.80
|
0.00
|
188.80
|
0.00
|
|
Капиталови разходи
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
21000.00
|
15000.00
|
-6000.00
|
15000.00
|
0.00
|
|
Персонал
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Издръжка
|
21000.00
|
15000.00
|
-6000.00
|
15000.00
|
0.00
|
|
Капиталови разходи
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
|
|
|
1.ОП Конкурентоспособност
|
4000.00
|
|
-4000.00
|
|
0.00
|
|
2..ОП Конкурентоспособност и иновации
|
17000.00
|
15000.00
|
-2000.00
|
15000.00
|
0.00
|
|
3....................................
|
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
0.00
|
|
0.00
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
1.....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
48500.00
|
76600.00
|
28100.00
|
143150.00
|
66550.00
|
|
1.ОП Конкурентоспособност
|
45000.00
|
|
-45000.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2..ОП Конкурентоспособност и иновации
|
3500.00
|
76600.00
|
73100.00
|
143150.00
|
66550.00
|
|
3....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
48500.00
|
76600.00
|
28100.00
|
143150.00
|
66550.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
713.70
|
713.70
|
0.00
|
713.70
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
70213.70
|
92313.70
|
22100.00
|
158863.70
|
66550.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
214
|
214
|
0
|
214
|
0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
0
|
|
0
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране.
Средства за проекти, изпълнявани от ГД „ЕФК“, по Приоритетна ос „Техническа помощ“-финансирани по ОП „Конкурентноспособност“ 2007-2013 г. и ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите
Средства за проекти, насочени към подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на предприятията и изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия, финансирани по ОП „Конкурентноспособност“ 2007-2013 и ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г., управлявани от ГД „ЕФК“ в качеството и на управляващ орган.
Дейности, финансирани по приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"
1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативната програма.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Дефинира и разработва критерии за избор на операции по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;
-
Разработва подробни насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;
-
Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти;
-
Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
-
Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна финансова помощ;
-
Подкрепа на заседанията на Комитета за наблюдение по ОПК. Разходи за експерти и други участници в Комитета, включително участници от трети страни;
-
Обучение на персонала на Управляващия орган;
-
Оценка на ОП - провеждане на оценка (предварителна, междинна, текуща и последваща) на изпълнението на процедури, операции, приоритетни оси и Оперативната програма като цяло.
-
Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на УО.
-
Актуализиране и поддръжка на интернет страница, като ключов комуникационен канал;
-
Анализи и допитвания до общественото мнение-фокус групи, анкети, социологически проучвания и др.;
-
Наемане на външни експерти за извършване на мониторинг на изпълнението на ОП, провеждане на одити/проверки на бенефициентите по неделегираните приоритетни оси на ОП .
-
Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на Оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия;.
-
Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията.
Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:
-
Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ на големите предприятията за въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ, технологии за производство на продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и др. Дейностите по процедурата включват и закупуване и въвеждане в експлоатация на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, както и въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници.
-
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ от МСП.
-
Диверсификация на енергийните източници.
Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:
-
Процедура „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” Основна цел на процедурата е да се осигури възможност за диверсификация на доставките на природен газ за България. С постигането на взаимно свързване със сръбската система, България ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез него до мрежите на страните в Централна и Западна Европа.
Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020:
-
Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
-
Дефинира и разработва критерии за избор на операции по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;
-
Разработва подробни Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;
-
Обявява процедури за подбор на проекти по Оперативната програма;
-
Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти;
-
Осъществяване на предварителен контрол на оценителните доклади, отразяващи работата на оценителните комисии за извършване на оценка на проектните предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
-
Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
-
Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна помощ;
-
организиране на публични и информационни събития – информационни кампании, семинари, кръгли маси, конференции, изложби, изложения, семинари за стимулиране на публичната подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции.
-
Разпространение на документация, информация и материали, свързани с изпълнението на ОПИК;
-
Актуализиране и поддръжка на интернет страница като ключов комуникационен канал;
-
Участия в предавания, разработване и разпространение на информационни филми и клипове, реклами и други медийни събития;
-
Публикации, бюлетини, брошури, постери, наръчници и др.;
-
Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия;
-
Анализи и допитвания до общественото мнение - фокус групи, анкети, социологически проучвания и др.
-
Организиране и провеждане на обучения, в подкрепа на капацитета на кандидати и бенефициенти с цел улесняване изпълнението на ОПИК в т.ч. идентифициране, адаптиране и прилагане на добри практики от други държави-членки на ЕС, съвместни инициативи и модели;
-
Изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за укрепване на административния капацитет на кандидатите /бенефициентите на ОПИК;
-
Анализ на нуждите и очакванията на отделните групи кандидати/ бенефициенти по ОПИК с оглед по-добро фокусиране на Програмата по отношение на трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени.
-
Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на предприятията
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи предприятия за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, системи за енергиен мениджмънт, повторно използване на остатъчната топлинна енергия, използване на енергия от ВИ за собствено потребление, СМР за подобряване на енергийните и топлинни характеристики на производствените сгради и др. дейности, които водят до повишаване на енергийната ефективност.
-
Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия (фаза 2)
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на територията на РБългария на междусистемна газова връзка България – Сърбия – фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“
Достарыңызбен бөлісу: |