Выступление

1. 
   Безопасность движения, задержки поездов
   

Слайд №1 «Безопасность движения, задержки поездов»

При этом случаев брака за отчетный период не допущено - против 4 случаев брака за 2011 год.

Количество задержек пассажирских поездов по вине Общества составило 46 случаев (на общее время 36 часов), что ниже уровня за аналогичный период 2011 года на 15 случаев или 25%.

За отчетный период по отправлению и проследованию учтено 1 387 случаев задержек пассажирских поездов на общее время задержек 1 476 часов 32 минуты (за аналогичный период 2011 года - 851 случаев), что на 39,4% больше прошлого года, в том числе:

1) по вине подразделений АО «НК «КТЖ» - 459 случаев с общим временем задержки 365 часов 04 минуты (в 2011 году – 451 случаев), что на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года, в т.ч. АОТ – 64 случая (14%), ЦЖС – 256 (56%), ЦД–6%, пассажирское хозяйство – 61 (13%), в т.ч. АО «ПП» - 46 (10%).

2) по прочим причинам (погодные условия, пограничные и таможенные досмотры, пропуск преимущественных поездов, неприем соседними ж.д. и др.) – 928 случаев с общим временем задержки 1111 час 28 минут (в 2011 году – 400 случаев).

2. 
   Производственно-финансовые показатели, ключевые показатели эффективности
   

Слайд №2 «Производственно-финансовые показатели, показатели эффективности»

3. 
   Освоение плана капитальных вложений
   

4. 
   Принимаемые меры по повышению эффективности и качества пассажирских перевозок
   

Для максимального удовлетворения спроса на перевозки, эффективного использования подвижного состава:

- назначены и введены 7 новых маршрутов, (Алматы-Минск, Астана-Адлер, Балхаш-Семипалатинск, Караганда-Семипалатинск, Тобол – Карталы, Алматы-Петропавловск, Шымкент-Туркестан),

- пересмотрена периодичность и график движения 9 поездов (№52/51 «Караганды-Алматы», №377/378 «Алматы-Мангышлак», №41/42 «Алматы-Атырау», 39/40 «Астана-Санкт-Петербург», №83/84 «Караганда-Москва», №339/340 «Павлодар-Пресногорьковская», 309/310 «Мангышлак-Актобе», №6997/6998 «Тобол – Карталы», №6962/6961 «Жамбыл – Жанатас»),

- оптимизировано 2 неэффективных маршрута (№29/30 Алматы-Атырау (с учетом ежедневного курсирования поезда №41/42), №469/470 Алматы-Симферополь),

- совместно с Дирекцией перевозок сокращено время в пути следования 4 дальних поездов в среднем на 1,5 часа (№9/10 Астана-Алматы – с 19 ч 59 мин до 19 ч 19 мин, №47/48 Атырау-Астана – с 34 ч 13 мин до 32 ч 30 мин, №37/38 Мангышлак-Астана – с 44 ч 33 мин до 43 ч 30 мин, №377/378 Алматы-Мангышлак – с 71 ч 08 мин до 69 ч 28 мин),

- за счет эффективного планирования ремонта подвижного состава, исключения вагонов на неэффективных маршрутах дополнительно увеличены схемы составов свыше, чем в 20 направлениях на 120 вагонов.

Принятые меры позволили по итогам 6 мес. т.г. перевезти на 1,2 млн. пассажиров больше чем за аналогичный период прошлого года.
Обновление подвижного состава:

В соответствии с программой обновления пассажирского подвижного состава в т.г.:

- приобретено 42 вагона украинского производства, которыми завершено полное обновление составов поезда № 9/10 сообщением «Астана- Алматы»,

- в рамках реализации программы скоростного пассажирского движения согласно контракту на приобретение ( до 2015 года) 420 вагонов Тұлпар-Тальго поставлено 17 вагонов, из которых с 1 июля т.г. введен новый скоростной поезд «Жетісу» сообщением Алматы-Петропавловск,

- впервые в истории пригородных перевозок приобретен дизель-рельсовый состав с современными техническими и потребительскими характеристиками, который с 5 июля т.г. курсирует по пригородному маршруту Шымкент-Туркестан.

В т.г. Обществом всего предусмотрено приобретение 189 новых пассажирских вагонов (140 вагонов Тұлпар-Тальго и 49 вагонов КВЗ).

(Сумма инвестиций - 17 вагонов Тальго, 42 вагонов Крюковского завода, 1 ДРС производства Польши на общую сумму 10,8 млрд. тенге)

До конца т.г. планируется дополнительная поставка 7 украинских вагонов, а также вагонов производства завода Тұлпар-Тальго (123 ед.), из которых будет введен новый скоростной поезд Астана-Актобе.

В рамках повышения качества и расширения предоставляемых услуг:

1. 
   продолжена работа по повышению комфортности и сервиса в 3-х поездах (№ 37/38 «Мангышлак – Астана», № 13/14 «Алматы – Урумчи» и № 39/40 «Астана – Санкт-Петербург»), (всего 82 вагона на общую сумму 675 млн. тенге)
   
2. 
   проведена работа по присвоению статуса «фирменности» поезду «Каспий» сообщением Астана-Атырау, в рамках которой значительно улучшен интерьер вагонов, внедрены дополнительные сервисные услуги (гигиенические наборы, чайные наборы, наборы для детей, библиотека, видеовещание и др).
   
3. 
   продолжена работа по оборудованию 58 вагонов системой кондиционирования воздуха (на общую сумму 425 млн. тенге),
   
4. 
   проведена модернизация 6 вагонов под перевозку инвалидов, (до конца т.г. все составы поездов будут обеспечены специализированными колясками для лиц с ограниченными возможностями (110 ед.) (на сумму 152,3 тенге),
   
5. 
   (с февраля т.г.) внедрена новая услуга автоматизированной регистрации пассажиров по электронному билету в поезде Тұлпар сообщением Астана-Алматы (т.е. пассажир, приобретший электронный билет через интернет, сможет пройти на посадку предъявив лишь документ, удостоверяющий личность, без обращения в кассу), в т.г. услуга дополнительно внедряется в 4-х поездах, (сформированных из вагонов «Тұлпар-Тальго», курсирующих по маршрутам «Алматы-Шымкент», «Алматы-Петропавловск» и в поезде №9/10 сообщением «Астана-Алматы» (на общую сумму 96 млн. тенге).
   

Слайд №5 «Развитие электронных продаж»

Продолжена реализация инновационных проектов по расширению каналов сбыта:

- выведена на проектную мощность услуга по продаже билетов за безналичный расчет через сеть транзакционных терминалов самообслуживания (100 билетов в сутки);

- с марта т.г. реализована новая услуга по продаже билетов за наличный расчет через сеть платежных терминалов, составляющую свыше 2 тыс. ед.;

В целом за 6 мес. т.г. объем электронных продаж вырос в сравнении с прошлым годом в 7 раз и составил свыше 330 тыс. билетов (в т.ч. через интернет – 93 тыс., ТТС – 152 тыс.ед., ПТС – 85 тыс. ед.). По состоянию на 1 августа т.г. – 472 тыс. билетов.

Справочно:

25 ТТС размещены в адм. здании КТЖ – 1 ед., на вокзалах ст. Астана – 5 ед., Алматы-1 – 2 ед., Алматы-2 – 5 ед., Караганда – 2 ед., Актобе – 2 ед., Шымкент, Тараз, Кызылорда, Павлодар, Костанай, Защита, Семей, Атырау – 1 ед.

Сеть ПТС составляет свыше 2,5 тыс. ед., в т.ч. на 27 ж/д вокзалах 85 ед.

Слайд №6 «Работа с кадрами, мотивация персонала на результат»

В целях стимулирования работников и их ориентированности на конечный результат:

1. 
   Обществом успешно применяется рейтинговая система оценки деятельности филиалов и дочерних организаций,
   
2. 
   проведена децентрализация операционных функций и полномочий на уровень филиалов для оперативного принятия производственно-финансовых решений,
   
3. 
   внедрена (начиная с мая т.г.) новая система оплаты труда работников поездных бригад по установленным критериям (KPI). Новая система оплаты труда работников поездных бригад подразумевает ежемесячное премирование работников, добросовестно исполняющих свои должностные обязанности,
   
4. 
   внедрен Кодекс чести и профессиональной этики сервисного персонала (апрель т.г.),
   
5. 
   утверждены новые должностные инструкции проводников и начальников поездов Общества,
   
6. 
   для объективной оценки деятельности первых руководителей филиалов и дочерних организаций Общества утверждены индивидуальные Карты ключевых показателей деятельности,
   
7. 
   завершается аттестация всего персонала, занятого непосредственно обслуживанием пассажиров.
   

Необходимо отметить, что комплексная и эффективная реализация поставленных перед Обществом задач по всем озвученным направлениям стала возможной в результате принятых мер по повышению эффективности и обеспечению безубыточной деятельности.

Так, за счет реализованных Обществом внутренних резервов по оптимизации расходов и повышению доходов по итогам 1-го полугодия экономический эффект составил свыше 1,5 млрд. тенге.

1. 
   c 1 апреля повышены тарифы на перевозку пассажиров на все виды сообщений и типы вагонов на 10% (прирост доходов по итогам 1-го полугодия составил 1,5 млрд. тенге),
   
2. 
   привлечены субсидии в размере 21,9 млрд. тенге (в 2011 г. – 20,7 млрд. тенге),
   
3. 
   установлен временный понижающий коэффициент (в размере 0,3, в 2011 г. – 0,2) к тарифам на услуги МЖС (с 1 января по 31 декабря 2012 года).
   

Вместе с тем, в рамках реализации отраслевой программы по развитию транспортной инфраструктуры на 2010-2014 годы, а также Стратегии развития Компании до 2020 года в целях усовершенствования институциональной базы, регулирующей деятельность пассажирских перевозок:

- Обществом прорабатываются операционная и финансовая модели новой бизнес-единицы - «КТЖ-Пассажирские перевозки»,

- проводится работа по пересмотру принципа субсидирования и переходу на совершенно новую модель финансирования перевозчика с учетом покрытия инвестиционных потребностей, совершенствованию тендерных процедур по распределению социально значимых маршрутов, инициировано внесение поправок в нормативную правовую базу, в т.ч. в закон о ж/д транспорте,

- в целях выработки перспектив развития региональных пригородных перевозок разработана соответствующая программа развития, которая рассмотрена в Компании, МТК, направлена на согласование в местные исполнительные органы.

5. 
   Задачи на 2-ое полуг. т.г.:
   

1. 
   пересмотр и формирование совместно с МТК эффективной сети маршрутов с учетом развития скоростного движения,
   
2. 
   приобретение пассажирского подвижного состава,
   
3. 
   ввод новых маршрутов, в т.ч. запуск до конца т.г. скоростного поезда Астана-Актобе,
   
4. 
   дальнейшее повышение комфортности и сервиса,
   
5. 
   доведение объема электронных продаж до 1 млн. билетов,
   
6. 
   обеспечение безубыточной деятельности,
   
7. 
   реализация институциональных задач, в т.ч.:
   

- разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность пассажирских перевозок, разработка нового отраслевого Закона,

- принятию совместно с МТК, МИО программы развития пригородных перевозок,
И как, результаты, Общество ставит перед собой задачи достижения по итогам т.г. следующих ключевых показателей:

- роста объема пассажирооборота по поездам собственного формирования не ниже 13% (на уровне 15,2 млрд. пас-км),

- увеличения уровня производительности труда не менее 12%,

- роста эффективности использования вагонов на уровне 10%,