«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Наблюдательного совета
Заседание № « ___» _______________ 2014г.
__________________Бакеева О.В.__
«________» _____________ 2014 г
|
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУСО МО «Каширский ЦСО «Забота»
________________А.П.Маклагина
«________» _____________ 2014 г
|
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАШИРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ «ЗАБОТА»
НА 2014 ГОД
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Форма 1
Полное наименование учреждения
|
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Каширский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота»
|
Сокращенное наименование учреждения
|
ГАУСО МО «Каширский ЦСО «Забота»
|
Место нахождения учреждения
|
142900, Московская область, г.Кашира, улица Иванова, д.1
|
Почтовый адрес учреждения
|
142900, Московская область, г.Кашира, улица Иванова, д.1
| |
Год создания учреждения
|
1995 г.
| |
Фамилия, имя, отчество руководителя, Телефон
|
Маклагина Алевтина Петровна
8(49669)28435
|
Орган исполнительной власти Московской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения
|
Министерство социальной защиты населения Правительства Московской области
|
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
|
Постановление Правительства Московской области от 16.02.2012 № 183/5 «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Каширский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Забота» путем изменения типа», приказ Министра социальной защиты населения Правительства Московской области от 21.02.2012 №37 «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Каширский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Забота» путем изменения типа»
|
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) <2>
|
Бакеева Ольга Владимировна – начальник Каширского управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области;
Полянская Вера Валентиновна – заместитель заведующего отделом планирования и финансирования расходов подведомственных учреждений планово-финансового управления Министерства социальной защиты населения Московской области;
Ковалева Ольга Степановна – заместитель заведующего отделом государственных учреждений управления государственных предприятий, учреждений и акционерных обществ Министерства имущественных отношений Московской области;
Макарова Ольга Александровна — начальник управления пенсионного фонда России №35 по г. Москве и Московской области;
Корякина Екатерина Кондратьевна - пенсионер, заслуженный работник социальной защиты населения Московской области;
Елусова Людмила Григорьевна — пенсионер, председатель всероссийского союза пенсионеров по Каширскому району;
Воротников Анатолий Иванович — член Президиума Каширской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
Татунова Ольга Анатольевна - заведующий отделением социального обслуживания на дому;
Еремеева Наталья Сергеевна — специалист по социальной работе;
Дубовицкая Татьяна Алексеевна- экономист учреждения.
|
Основной государственный регистрационный номер учреждения
|
1025002513800
| |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
5019010594
|
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)
|
501901001
|
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг
|
порядковый номер :1
тип сведений: основной
Код ОКВЭД: 85.31
Наименование ОКВЭД: Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
Порядковый номер:2
Тип сведений: дополнительный
Код ОКВЭД: 85.32
Наименование ОКВЭД: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
|
Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации
|
Нет
|
-------------------------------------------------------
<2> Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными Министерству социальной защиты населения.
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Предмет и цели деятельности учреждения
|
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области полномочий Учредителя в сфере социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов, а также граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
|
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением
|
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;
оказание социальных, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-реабилитационных, социально-психологических, социально-правовых, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления услуг;
обеспечение обслуживаемым гражданам прав и преимуществ, установленных действующим законодательством;
привлечение государственных и муниципальных органов организаций и учреждений (здравоохранения, образования, службы занятости и т.д.) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация деятельности в этом направлении;
проведение мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг, организация труда и профессионального уровня работников Учреждения.
|
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением
|
|
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
|
Для достижения уставных целей Учреждение имеет право осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области деятельность, приносящую доход: оказывать за плату дополнительные услуги, не входящие в Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Московской области, утвержденные приказом министра социальной защиты населения Правительства Московской области.
|
Информацию о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)
|
Медицинская деятельность. №ЛО-50-01-004354 от 10.07.2013.
Бессрочно.
|
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)
|
Нет
|
Форма 3
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя
|
Сумма
| -
Нефинансовые активы, всего
Из них:
|
9138303,47
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
|
499500,00
|
В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
|
499500,00
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
499500,00
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
-
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
|
319368,04
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
в том числе:
|
7735543,45
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
5034205,98
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
1178952,33
|
II. Финансовые активы, всего
из них:
|
--
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
|
--
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:
|
-- 8284,95
|
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
|
--
|
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
|
--
|
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
|
--
|
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
--
|
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
|
--
|
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
|
--
|
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
--
|
2.2.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов
|
--
|
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
--
| |
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
|
-- 8284,95
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
В том числе:
|
--
|
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
|
--
|
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
|
--
|
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
|
--
|
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
--
|
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
|
--
|
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
|
--
|
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
--
| |
2.3.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
--
|
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
--
|
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
|
--
|
III. Обязательства, всего
из них:
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
|
--
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчету с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
|
--
|
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
|
--
|
3.2.2. По оплате услуг связи
|
--
|
3.2.3. По оплате транспортных услуг
|
--
|
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
|
--
|
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
|
--
|
3.2.6. По оплате прочих услуг
|
--
|
3.2.7. По приобретению основных средств
|
--
|
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
|
--
|
3.2.9. По приобретению не произведенных активов
|
--
|
3.2.10. По приобретению материальных запасов
|
--
|
3.2.11. По оплате прочих расходов
|
--
|
3.2.12. По платежам в бюджет
|
--
|
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
|
--
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
|
-- 19 065,02
|
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
|
--
|
3.3.2. По оплате услуг связи
|
--
|
3.3.3. По оплате транспортных услуг
|
--
|
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
|
--
|
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
|
--
|
3.3.6. По оплате прочих услуг
|
--
|
3.3.7. По приобретению основных средств
|
--
|
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
|
--
|
3.3.9. По приобретению не произведенных активов
|
--
|
3.3.10. По приобретению материальных запасов
|
-- 19 065,02
|
3.3.11. По оплате прочих расходов
|
--
|
3.3.12. По платежам в бюджет
|
--
|
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
|
--
|
Форма 4
ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
Наименование показателя
|
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
|
Всего
|
В том числе
|
Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
|
Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
X
|
102053,99
|
102053,99
|
|
Поступления, всего:
|
X
|
57 623 052,00
|
57 623 052,00
|
|
В том числе:
|
X
|
|
|
|
Субсидии на выполнение государственного задания
|
X
|
52 023 916,00
|
52 023 916,00
|
|
В том числе:
|
X
|
|
|
|
Социальное обслуживание на дому
|
Х
|
29 712 626,00
|
29 712 626,00
|
|
Социально-медицинское обслуживание на дому
|
Х
|
6 506 399,00
|
6 506 399,00
|
|
Срочное социальное обслуживание
|
Х
|
1 567 280,00
|
1 567 280,00
|
|
Полустационарное обслуживание не работающих пенсионеров
|
Х
|
5 570 877,00
|
5 570 877,00
|
|
Стационарное социальное обслуживание через отделение временного проживания
|
X
|
7 763 292,00
|
7 763 292,00
|
|
Оказание социально-реабилитационных услуг инвалидам через отделение социальной реабилитации
|
X
|
903 442,00
|
903 442,00
|
|
Целевые субсидии
|
X
|
529 309,00
|
529 309,00
|
|
Бюджетные инвестиции
|
X
|
|
|
|
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
X
|
4 987 227,00
|
4 987 227,00
|
|
в том числе
|
X
|
|
|
|
Социальное обслуживание на дому
|
X
|
1 812 814,00
|
1 812 814,00
|
|
Социально-медицинское обслуживание на дому
|
|
467 986,00
|
467 986,00
|
|
Срочное социальное обслуживание
|
|
|
|
|
Полустационарное обслуживание не работающих пенсионеров
|
|
252 536,00
|
252 536,00
|
|
Стационарное социальное обслуживание через отделение временного проживания
|
|
2 453 891,00
|
2 453 891,00
|
|
Оказание социально-реабилитационных услуг инвалидам через отделение социальной реабилитации
|
X
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
|
X
|
82 600,00
|
82 600,00
|
|
в т. ч. - благотворительные средства
|
|
13 300,00
|
13 300,00
|
|
- грант на реализацию дополнительных мероприятий
|
|
69 300,00
|
69 300,00
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг
|
X
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
X
|
0,00
|
0,00
|
|
Выплаты, всего:
|
|
57 725 105,99
|
57 725 105,99
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
49 763 571,52
|
49 763 571,52
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
37 860 183,00
|
37 860 183,00
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
469 939,00
|
469 939,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
11 433 449,52
|
11 433 449,52
|
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
5 146 027,70
|
5 146 027,70
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
98 003,00
|
98 003,00
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
559 690,00
|
559 690,00
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
1 327 715,00
|
1 327 715,00
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
227 107,00
|
227 107,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
558 806,70
|
558 806,70
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
2 374 706,00
|
2 374 706,00
|
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
241
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего
|
260
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
263
|
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
75 059,77
|
75 059,77
|
|
Поступления нефинансовых активов, всего
|
300
|
2 740 447,00
|
2 740 447,00
|
|
Из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
154 223,00
|
154 223,00
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
2 586 224,00
|
2 586 224,00
|
|
Поступления финансовых активов, всего
|
500
|
|
|
|
Из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего
|
X
|
|
|
|
IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения
№ п/п
|
задачи
|
мероприятия
|
плановый результат
|
сроки исполнения
|
|
Обеспечение достойной и безопасной жизни клиентов учреждения; выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании; определение необходимых форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;
предоставление услуг, определенных Уставом - бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам; частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе и наблюдении.
|
Социально-бытовое обслуживание неработающих пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории Каширского района.
|
Выполнение государственного задания, внедрение и развитие новых форм социального обслуживания
|
2014 год
| |
1.
|
Осуществление социального обслуживания на дому
|
Предоставление: 1. социально-бытовых услуг;
2. социально-медицинских и санитарно гигиенических услуг;
3. социально-правовых услуг;
4. дополнительных разовых услуг, оказываемых по заявлению клиента социальной службы на платной основе, согласно Приказа Министра социальной защиты населения Правительства Московской области «о дополнительных услугах, оказываемых населению государственными и бюджетными учреждениями социального обслуживания».
|
692 человека
|
2014 год
|
2.
|
Осуществление специализированного социально-медицинского обслуживания на дому
|
Предоставление: 1. социально-бытовых услуг;
2. социально-медицинских и санитарно гигиенических услуг;
3. социально-правовых услуг;
4. дополнительных разовых услуг, оказываемых по заявлению клиента социальной службы на платной основе, согласно Приказа Министра социальной защиты населения Правительства Московской области «о дополнительных услугах, оказываемых населению государственными и бюджетными учреждениями социального обслуживания».
|
60 человек
|
2014 год
|
3.
|
Оказание срочного социального обслуживания неработающим пенсионерам и инвалидам через отделение срочного социального обслуживания
|
1. Обеспечение обувью, одеждой и другими предметами первой необходимости;
2. разовое обеспечение остро нуждающихся граждан продуктами питания, горячими обедами;
3. оказание экстренной медико-психологической помощи;
4. обследования материально-бытового положения граждан;
5. сопровождение в лечебно- профилактические учреждения;
6. содействие в госпитализации;
7. содействие в предоставлении временного жилого помещения;
8. помощь в оформлении документов, содействие в восстановлении утерянных документов, посещение организаций;
9. оказание морально-психологической поддержки;
10. проведение санитарно-просветительной работы;
оформление в дома-интернаты, на социальные койки, в отделение временного проживания.
|
12 человек в день
|
2014 год
|
4.
|
Полу стационарное обслуживание
не работающих пенсионеров и инвалидов
|
Предоставление:
1. услуг по организации питания, быта и досуга;
2. социально-бытовых услуг;
3. правовых услуг;
4. дополнительных разовых услуг, оказываемых по заявлению клиента социальной службы на платной основе, согласно Приказа Министра социальной защиты населения Правительства Московской области «о дополнительных услугах, оказываемых населению государственными и бюджетными учреждениями социального обслуживания»
|
30 человек в смену, 20 дней в смене, в году 12 смен
|
2014год.
|
5.
|
Стационарное социальное обслуживание через отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
|
Предоставление:
1. материально-бытовых услуг;
2. Социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг;
3. социально-правовых услуг;
4.дополнительных разовых услуг, оказываемых по заявлению клиента социальной службы на платной основе, согласно Приказа Министра социальной защиты населения Правительства Московской области «о дополнительных услугах, оказываемых населению государственными и бюджетными учреждениями социального обслуживания»;
5. оздоровительных услуг;
6. услуг парикмахера;
7.реабилитационных мероприятий психологического и социального характера.
|
22 человека на 6 месяцев 2 раза в году.
|
2014 год.
|
6.
|
Оказание социально- реабилитационных услуг инвалидам через отделение социальной реабилитации
|
Предоставление услуг по социально-средовой, социально-педагогической, социально-психологической, медико - социальной, соц и культурной реабилитации, социально-бытовой адаптации, профессиональная ориентация, обучение, образование, содействие в трудоустройстве, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
|
12 человек в день
|
2014 год
|
Директор государственного учреждения________________ __А.П. Маклагина___
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения ________________ __Любченко Е.Н.____
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ _Любченко Е.Н.._______
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел._496-69-28-042________
Достарыңызбен бөлісу: |
