Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
014 «Iшкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
|
бірлік
|
534
|
534
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы
|
кеме-дің
саны
|
100
|
100
|
|
2. Өткен жылға орай жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы
|
млн. тонна
|
534
|
534
|
|
3. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары
|
мың теңге
|
106,3
|
106,3
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
118 608
|
118 607,2
|
0,8 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу
|
км
|
2 443
|
2 500
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Анықталған бұзушылықтардың саны (сынау хаттамалары, іріктеу актілері және т.б.)
|
дана
|
2 100
|
2 418
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Объектіге шығу саны
|
саны
|
2 600
|
4 731
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі
|
мың
теңге
|
159,3
|
155,6
|
Бюджет қаражатын үнемдеуіне байланысты
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
389 096
|
389 063,8
|
32,2 мың.т. - үнемдеу
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
017 «Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттама
|
Республика маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жол-пайдалану техникасын сатып алу
|
дана
|
10
|
10
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қауіпсіз және толассыз жүрісін қамтамасыз ету
|
км
|
224
|
224
|
|
Сапа көрсеткіштері
Күтіп ұстаудың жеделділігін арттыру
|
%
|
66
|
66
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Техниканы сатып алудың орташа шығыны
|
мың теңге
|
20 000
|
20 000
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
200 000
|
200 000
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Субсидияланатын авиабағыттардың саны
|
бірлік
|
10
|
10
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
64,04
|
73,14
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
|
бірлік
|
1
|
2
|
|
2. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
31,816
|
19,849
|
Осы көрсеткіш жоспардағыдан кем, яғни 1 жолаушыкилометрге бөлінетін субсидияланатын қаражат көлемдерінің төмендеудің оң серпінін көрсетеді
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
1 451 820
|
1 451 816,5
|
3,5 мың. т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар
|
жоба
|
2
1
|
2
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жобаларды іске асыру
|
%
|
76,8
|
76,8
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету
|
%
|
10
|
10
|
|
2. Өткізу қабілетін ұлғайту
|
жылда кеменің шлюзде нуі
|
2 000
|
2 000
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
523 323
|
523 322,9
|
0,1 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
021 «Көлік және коммункация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу»
|
Сипаттама
|
Автожол саласындағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу ерікті негізде қолдану нәтижесінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын, сондай-ақ зерттеу және әдістерін құрайтын (сынақтар) және өлшеу, ережелерін мемлекетаралық стандарттарды сақтауын, оның ішінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын орындау мен қолдануға қажетті іріктелген ережелер үлгілері мен өнімнің сәйкестілігін бағалауды жүзеге асыруын (растау) қамтамасыз етеді.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу
|
бірлік
|
11
|
11
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының қамтамасыз етуі
|
бірлік
|
11
|
11
|
|
Сапа көрсеткіштері
«Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының орындалу үлесі
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны
|
мың теңге
|
2 300
|
2 300
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
25 300
|
25 300
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
