Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
024 «Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттiк қызметтер көрсететiн халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау
|
адам
|
10 445
|
10 445
|
|
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны
|
бірлік млн.
|
9,0 кем емес
|
24,5
|
2013 жылы ХҚО арқылы көрсетілетін жаңа қызметтердің саны 171 құрады, оның ішінде Мамандандырылған ХҚО-ның қызметтері. 2012 жылмен (113) салыстырғанда 58 мемлекеттік қызметке өскен (33,9%)
|
4. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу
|
саны
|
45
|
50
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну
|
%
|
90
|
99,9
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы
|
%
|
90
|
98,7
|
|
2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі
|
жылына қызмет
|
1000 кем емес
|
1 609
|
2013 жылы ХҚО арқылы көрсетілетін жаңа қызметтерді енгізілуіне байланысты асыра орындау 171 құрады, оның ішінде Мамандандырылған ХҚО-ның қызметтері. 2012 жылмен (113) салыстырғанда 58 мемлекеттік қызметке өскен (33,9%)
|
Тиімділік көрсеткіштері
ХҚО жаңғырту
|
%
|
100
|
100
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
14 847 623
|
14 847
432,9
|
190,1 мың.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
025 «Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
құпия
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлш. бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
4 287 206
|
4 287 205,5
|
0,5 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
027 «Қазақстан Республикасының орбиталды-жиiлiк ресурсын координациялау және халықаралық-құқықтық қорғау»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ХЭҚ ұсынылған шетелдік спутниктік желілерінің олардың «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен сәйкестігінің сараптамасы
|
cараптама
лардың саны, дана
|
24
|
24
|
|
2. "KazSat" спутниктік жүйелерін үйлестіру қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру
|
қорытындылардың саны, дана
|
24
|
24
|
|
4. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу
|
хаттама/есеп бірлік
|
14
|
14
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «KazSat» жүйесінің жерсеріктік желілері мен шетел жерсеріктік желілері арасындағы жиіліктік тағайындаулардың қолдану шарттарын анықтау мақсатында үйлестіру бойынша ұсыныстар
|
ұсыныстар саны,
бірлік
|
2
|
2
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халықаралық жиiлiктер белдеулерiн бөлу кестесiне енгізілетін жазбалар
|
жиілік-терді тағайындау саны
|
1
|
1
|
|
Тиімділік көрсеткіштері 2. Қазақстан Республикасының Байланыс Әкімшілігіні шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі
|
келісімдер
дің саны, бірлік
|
1
|
1
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың тенге
|
125 638
|
125 638
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне көлiктiк инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
153
|
156
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер
|
км
|
153
|
156
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
|
саны
|
110
|
107
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
мың теңге
|
101,8
|
101,3
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
72 793 049
|
72 793 049
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарын субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірліг і
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны
|
абоненттер саны
|
1 059 042
|
1 064 835
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқының телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету
|
100 тұрғынға абон.
|
13,95
|
13,81
|
2012 әмбебеп телекоммуникация қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттердің тығыздығы 100 тұрғынға 13,84 абонентті жоспар кезінде 13,78 құрады осыған байланысты асыра орындау. 2013 жылы жоспар бойынша 100 тұрғынға 13,95 абонент құрады. Бұл ретте, нақты орындалуы 100 тұрғынға 13,81 абонентті құрады. Оның орындалмауы абоненттердің тығыздығын есептеген кезде 7,5 млн. мөлшерінде халықтың саны қолданылған, осы сан 2011 жылы 7 466 702 халықтың нақты санынан асады. 2013 жылғы қыркүйек айында ауылдық жерде халықтың саны 200 080 адамға өсті және 7 708 080 адамды құрады, Мұны болжау мүмкін емес екендік атап өткен жөн.
|
Сапа көрсеткіштері
1. Қызмет көрсетуші персоналының ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кәбілдік
2) желілік - абоненттік
3) станциялдық:
а) қызмет көрсетілетін АТС
б) қызмет көрсетілмейтін АТС
в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде
|
сағат
сағат
мин
сағат
сағат
|
120
24
60
24
24
|
120
24
60
24
24
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі
|
тенге
|
4 748
|
4 723
|
Бір абонентке субсидия мөлшері 1 059 042 абоненттер санын қоса алғанда есептелді. 1 064 835 абонент санына дейін өсу есебімен 1 абонентке субсидия көлемі 25 теңгеге төмендеді.
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
5 028 584
|
5 028 584
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
