Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау »
|
Сипаттама
|
Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Қайта жаңартылған әуежайлар саны
ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар:
|
бiрлiк
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны
|
бiрлiк
|
15 000
|
16 264
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1.Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)
|
бiрлiк
|
1
|
1
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады
|
PCN
|
50
|
50
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
4 563 420
|
4 513
020,7
|
50,0 млн.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау »
|
Сипаттама
|
Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1.Маршруттардың саны
|
бiрлiк
|
66
|
70
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушылар тасымалдары
|
млн.адам
|
19,2
|
24,7
|
|
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
17 000
|
19 125
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Жолаушылар тасымалын орындау сапасы
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу
|
КҚКЖ ваг./
вагон сатып алу
|
30/49
|
30/49
|
|
2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану
|
Коэфф.
|
0,3
|
0,3
|
|
4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру
|
%
|
12
|
12
|
|
5. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
2
|
2
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
25 507 115
|
25 481 187,4
|
25 927,6 мың.т., оның ішінде 9,7 млн.т.- мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу, 16,2 млн.т.- тасымалдаушының табысының көбеюі және тиісінше осы маршрутты субсидиялаудың қажетті субсидия сомасының төмендеуіне байланысты.
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
|
Сипаттама
|
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1.Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
- автомобиль көлiгi;
жаңа тақырыптар:
«Грид-бұлыңғыр инфрақұрылым технологияларын және грид-бұлыңғыр инфрақұрылым түптұлғасын құру үшін олардың қосымшаларын және денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін жаңғырту бойынша жоба шешімдерін әзірлеу» пилоттық жобасы
|
бірлік
|
1
1
|
-
-
|
Зерттеу 2014 жылда аяқталуына байланысты.
2013 жылы ЖҒТК өткізілмеуіне байланысты, осы жобаны іске асыруға бөлінген бюджет қаражаты бюджетке қайтарылды.
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көлiк және коммуникация саласында өткізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің ұсынымдары негізінде нормативтік құқықтық актілерге толықтырулар мен өзгерістер енгізу
|
бірлік
|
1
|
-
|
Зерттеу 2014 жылда аяқталуына байланысты.
|
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы
|
бірлік
|
1
|
-
|
Зерттеу 2014 жылда аяқталуына байланысты.
|
Тиімділік көрсеткiштерi
1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны
|
мың теңге
|
12 000
|
12 000
|
|
2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны
|
теңге
|
500
|
500
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
1 012 000
|
11
999,9
|
1 000 000 м.т. 2013 жылы ЖҒТК өткізілмеуіне байланысты, бюбжет қаражаты бюджетке қайтарылды
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»
|
Сипаттама
|
Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру
|
бірлік
|
8
|
8
|
|
3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру
|
бірлік
|
301
|
411
|
Штат саны ұлғаюына және жұмысты тиімді орындау үшін қызметкерлерді қажет жабдықтармен қамтамасыз етуіне байланысты
|
4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу
|
%
|
100
|
100
|
|
2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу
|
%
|
100
|
100
|
|
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерімен жарақтандыру
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Таразы жабдығымен, газталдағышпен, түтін өлшеуішпен жарақтандырылған көліктік бақылаудың қозғалмалы бекеттерін сатып алу
|
бірлік
|
8
|
8
|
|
2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру
|
бірлік
|
301
|
411
|
Штат саны ұлғаюына және жұмысты тиімді орындау үшін қызметкерлерді қажет жабдықтармен қамтамасыз етуіне байланысты
|
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар
|
млн. теңге
|
15,08
|
15,004
|
|
2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
1 410
|
1 054,6
|
Штат саны ұлғаюына және жұмысты тиімді орындау үшін қызметкерлерді қажет жабдықтармен қамтамасыз етуіне байланысты
|
3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
50,16
|
50,16
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
444 295
|
443 968,6
|
326,4 мың.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi-мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1.Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
554
|
588
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы
|
км
|
554
|
588
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
|
дана
|
250
|
284
|
|
Тиімділік көрсеткiштерi
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
мың теңге
|
46
|
46
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
20 400 738
|
20 400 738
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
