Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
|
Сипаттама
|
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
|
шаршы метр
|
32 294
|
32 294
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауына арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
18,1
|
18,1
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
475 150
|
475 149,5
|
0,5 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшiн жер учаскелерiн алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу
|
учаске
|
Прогнозируется 334
|
332
|
Қаржыландырудың жетіспеушілігіне байланысты Алматы облысы бойынша 2 учаске сатып алынбады
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу
|
учаске
|
Прогнозируется 334
|
332
|
Сапа көрсеткіштері
1.Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы
|
учаске
|
Не более 10%
|
10%
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
|
учаске
|
Прогнозируется 334
|
332
|
Қаржыландырудың жетіспеушілігіне байланысты Алматы облысы бойынша 2 учаске сатып алынбады
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 800 000
|
2 800 000
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша Метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Маршруттардың саны
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
2. Жылына рейстердің саны
|
бірлік
|
59 563
|
69722
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны
|
млн. адам
|
7,3
|
6,6
|
«Сайран», «Москва» екі станцияларын пайдалануға беру мерзімін ауыстыруына көлемнің орындалмауына байланысты.
|
Өткізу қабілеттігін арттыру
|
%
|
100
|
100
|
|
Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
43,8
|
39,6
|
«Сайран», «Москва» екі станцияларын пайдалануға беру мерзімін ауыстыруына көлемнің орындалмауына байланысты.
|
Сапа көрсеткіштері
Тасымалдардың тұрақтылығы
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
0,6
|
0,7
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 933 277
|
2 933 277
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
036 «Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Компьютерлік тосын оқиғаларға қақтығысын қарсы әрекет саласындағы меморандум жасасу
|
дана
|
2
|
3
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Пысықталған өтінімдердiң саны
|
дана
|
12 000
|
12 332
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеу
|
%
|
100
|
100
|
|
2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеуi
|
дана
|
40
|
42
|
|
3. Зиянды БҚ болуына сканерленген интернет ресурстардың саны
|
дана
|
70
|
70
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
255 938
|
255 937,7
|
0,3 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
037 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері»
|
Сипаттамасы
|
Халыққа, бизнес-қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметшілерге «электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету; «электрондық үкімет» жобасын танымал ету; кәсіби АКТ-қоғамдастықты дамытуды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; АКТ өзекті тақырыптар бойынша оқушылар мен студенттер арасында олимпиадалар өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Оқытылған халықтың саны
|
мың адам
|
61,5
|
61,5
|
|
2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталып өткізілген іс-шаралар саны
|
|
|
|
|
2.1. Оқыту семинарлары
|
дана
|
3500
|
4 119
|
|
2.4 Көрмелерде қатысу, оның ішінде халықаралық
|
бірлік
|
3
|
5
|
|
2.5 Олимпиадалар
|
бірлік
|
3
|
3
|
|
2.6 Конкурстар және промо-акциялар
|
бірлік
|
4
|
4
|
|
3. Оқу-материалдарды дайындау (оқу бағдарламалары, нұсқаулар)
|
бірлік
|
61 620
|
61 620
|
|
4.1. Материалдарды дайындау және БАҚ-да жариялау (екі республикалық газетте жарияланған материалдар)
|
бірлік
|
20
|
20
|
|
4.2. Жарнамалық полиграфиялық өнім
|
бірлік
|
140 000
|
140 000
|
|
4.3. Интернет арқылы ілгерілету
|
бірлік
|
казнетта 3 интернет-арнаулы жоба 2013 жылғы дейін мерзімде өткізу
|
3
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі
|
%
|
63
|
-
|
Деректер 2014 жылғы 2 тоқсан соңында ҚР СА қалыптастырылады
|
Тиімділік көрсеткіштері
Электрондық үкімет порталына кіру санының өсуі
|
рет
|
16 000 000
|
17 110 569
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
240 987
|
222 543,8
|
18 443,2 мың.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
|
Достарыңызбен бөлісу: |
