2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет30/61
Дата22.06.2016
өлшемі4.96 Mb.
#153666
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   61




Бюджеттiк бағдарлама

004 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдардын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу, көгалдандыру, күтіп-ұстау, пайдалануды басқару жұмыстарын жүргiзу, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрл.

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

























Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарының ұзақтығы

км







1 140

1 297

1 558

1 667




Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жағдайы:

























Жақсы

%







33

34

35

36




Қанағаттандырылған

%







50

51

51

51




Қанағаттандырылмаған

%







17

15

14

13




«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою бойынша жіберілген ұйғарымдар саны

дана







450

430

518

560




Сапа көрсеткіштері

























Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйе енгізілген учаскінің ұзақтығы

























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

























Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

мың теңге







27 700

46 600

48 900

51 700




Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге







35 880 000

41 000 000

41 000 000

41 000 000







Бюджеттік бағдарлама

005 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

























Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізетін учаскенің ұзақтығы

км







2 672

2 565

2 802

3 197




Объектіге шығу саны

саны







2 650

3 500

3 400

3 600




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Анықталған бұзушылықтардың саны (сынақ хаттамалары, іріктеу актісі және т.б.)

дана







2 150

2 240

2 100

2 300




Сапа көрсеткіштері

























Жол-жөндеу жұмыстарын жасау барысында сапасын бақылау

%










100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Көрсетілген қызметтер бірлігіне шығындар көлемі

мың теңге







185,9

319,0

310,5

310,5




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







407 367

641 861

641 861

641 861







Бюджеттік бағдарлама

007«Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Жобаларды іске асыру, жөндеу жұмыстары және республикалық маңызы бар автожолдарды ұстау жөніндегі көрсетілген қызметтерді қамтамасыздандыратын қызметкерлер саны

бірлік







411

415

415

415




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Автомобиль жолдары саласында мемлекеттік тапсырманы тиімді іске асыру

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Мемлекеттік тапсырманы уақтылы орындау

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Қызметкерлер жұмысының тиімділігін арттыру (еңбек өнімділігі)

мың теңге/

адам








4 168

4 812

4 819

4 819




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







1 879 882

1 997 047

2 000 000

2 000 000





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   61




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет