2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет31/61
Дата22.06.2016
өлшемі4.96 Mb.
#153666
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   61




Бюджеттік бағдарлама

008 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп-ұстау»

Сипаттама

Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.

Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген габариттерiн қамтамасыз ету: тәбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, тәбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында күтіп-ұстау



Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























1. 4 040,5 км учаскінің ұзақтығында орнатылған (алып тасталған) және кызмет көрсетілген навигациялық жабдықтар саны

км/ тәулік







792 355

792 355

792 355

792 355




2. Түбiн тереңдету бойынша жасалынатын жұмыстар саны

мың м3







2 825

2 745

3 245

3 245




3. Түзету жұмыстар саны

мың м3







55

55

55

55




4. Түбiн тазарту жұмыстар саны

мың тонна







10,7

10,7

10,7

10,7




5. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу

км







575

631

631

631




6. Кеме қатынасы шлюздерiн күтіп-ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету

бірлік







3

3

3

3




7. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)

бірлік







149

153

156

157




8. Суға батқан кемелерді көтеру саны

бірлік










2










Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жақарту және жаңғырту

бірлік







3

3




3




Сапа көрсеткiштерi

























Навигациялық кезеңде кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

%







100

100

100

100




Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

























Су жолдарын кепілдендірілген габариттерін қамтамасыз ету

км







4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5




Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге







4 929 998

5 615 723

5 080 362

5 317 634







Бюджеттік бағдарлама

009 «Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»

Сипаттама

Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу

бірлік







571

510

515

518




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Флоттың кемеде авариясыз жұмысы

%







100

100

100

100




1 куәландыруға арналған орташа шығындар

мың теңге







192

251,05

202,91

210,5




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







111 548

128 038

104 501

109 038







Бюджеттiк бағдарлама

011 «Кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттама

Жайық-Каспий бассейніне батқан мүлік тұрғысынан зерттеу жұмыстарын жүргізу және «Навигациялық орталық» РМК негізінде кемелер қозғалысын ұйымдастыру, реттеу және бақылау бойынша кешенді іс-шараларды жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Жайық-Каспий бассейнінде батқан мүлік тұрғысынан жүргізілген зерттеу жұмыстарының саны

саны







1













Суға батқан кемелерді көтеру тәсілін айқындау

%







100













Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























Каспий теңізінің қазақстандық секторында навигациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

%







100













Тиiмдiлiк көрсеткiшi

























Теңіздегі сауда кемесі жүзуінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

%







100













Бюджеттiк шығыстардың көлемi


мың теңге







126 000














Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   61




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет