Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
008 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп-ұстау»
|
Сипаттама
|
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген габариттерiн қамтамасыз ету: тәбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, тәбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында күтіп-ұстау
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 4 040,5 км учаскінің ұзақтығында орнатылған (алып тасталған) және кызмет көрсетілген навигациялық жабдықтар саны
|
|
км/ тәулік
|
792 355
|
792 355
|
|
|
|
|
2. Түбiн тереңдету бойынша жасалынатын жұмыстар саны
|
|
мың м3
|
2 825
|
2 825
|
|
|
|
|
3. Түзету жұмыстар саны
|
|
мың м3
|
55
|
55
|
|
|
|
|
4. Түбiн тазарту жұмыстар саны
|
|
мың тонна
|
10,7
|
10,7
|
|
|
|
|
5. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу
|
|
км
|
575
|
575
|
|
|
|
|
6. Кеме қатынасы шлюздерiн күтіп-ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету
|
|
бірлік
|
3
|
3
|
|
|
|
|
7. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)
|
|
бірлік
|
149
|
149
|
|
|
|
|
8. Суға батқан кемелерді көтеру саны
|
|
бірлік
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жақарту және жаңғырту
|
|
бірлік
|
3
|
3
|
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Навигациялық кезеңде кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Су жолдарын кепілдендірілген габариттерін қамтамасыз ету
|
|
км
|
4 040,5
|
4 040,5
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
|
|
мың теңге
|
4 929 998
|
4 929 997,9
|
1 мың теңге - пайдаланылмаған қаражаттардың қалдығы.
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
009 «Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
|
|
бірлік
|
571
|
571
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Флоттың кемеде авариясыз жұмысы
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
1 куәландыруға арналған орташа шығындар
|
|
мың теңге
|
192
|
192
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
111 548
|
111 548
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
011 «Кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Жайық-Каспий бассейніне батқан мүлік тұрғысынан зерттеу жұмыстарын жүргізу және «Навигациялық орталық» РМК негізінде кемелер қозғалысын ұйымдастыру, реттеу және бақылау бойынша кешенді іс-шараларды жүзеге асыру
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жайық-Каспий бассейнінде батқан мүлік тұрғысынан жүргізілген зерттеу жұмыстарының саны
|
|
саны
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Суға батқан кемелерді көтеру тәсілін айқындау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Каспий теңізінің қазақстандық секторында навигациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiшi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теңіздегі сауда кемесі жүзуінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
|
|
мың теңге
|
126 000
|
126 000
|
|
|
|
