Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
013 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және кейіннен әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалдарына авиакөлік қызметтерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидияланатын авиабағыттардың саны
|
|
бірлік
|
9
|
9
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
|
|
бірлік
|
1
|
2
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жолаушылар тасымалдарын орындау сапасы
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жол жүрген жолаушылар саны
|
|
%
|
55
|
124,3
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
1 291 335
|
1 291 335
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
014 «Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы мен Қазақстан Республикасының Әуе қорғаныс күштері үшін ұшқыш және техникалық құрамның бастапқы дайындығы. Аса жеңіл авиация техник-механиктерін және аса жеңіл авиация ұшқыштарын оқытумен және бастапқы даярлаумен, қайта даярлаумен байланысты әуе кемелерін ұшуда пайдалану.
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Ұшқыш» біліктілігі бойынша «Әуе көлігінің қозғалысын басқару және оны пайдалану» мамандығы бойынша оқытуға жіберілген мамандар саны
|
|
саны
|
30
|
30
|
|
|
|
|
«Техник-механик» біліктілігі бойынша «Әуе көлігінің қозғалысын басқару және оны пайдалану» мамандығы бойынша оқытуға жіберілген мамандар саны
|
|
саны
|
45
|
45
|
|
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жылына белгіленген үлгідегі жеңіл авиация ұшқышының куәліктерін беру
|
|
дана
|
30
|
30
|
|
|
|
|
Жылына аса жеңіл авиация әуе кемелерінің техник-механик біліктілігін бере отырып, кәсіби оқытылғаны туралы куәліктерді беру
|
|
дана
|
45
|
45
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бастапқы даярлаудың ИКАО халықаралық талаптарына сәйкестігі
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аса жеңіл авиацияның ұшақтарын және аса жеңіл авиация әуе кемелерінің техник-механиктерін қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
|
|
мың теңге
|
160 222
|
160 222
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
015 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маршруттардың саны
|
|
бiрлiк
|
66
|
66
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
2014 жылдың алғашқы 11 айында көрсетілген фактісіне байланысты түпклікті нәтижеге толық қол жеткізілген жоқ.
жолаушыларды деңгейі - 17,2 млн адам (жоспарланған 19,4 млн адам.) немесе 88,7%.
деңгейдегі жолаушылар - 14 653,5 млн. жкм. (жоспар
18480 млн. Жкм.), Немесе 79,3%.
Жоғарыда аталған көрсеткіштер 25-күнге дейін тасымалдаушының есеп қол жетімді. - 11 қараша 2004 жылғы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, «әлеуметтік маңызды хабарлар жолаушылар тасымалының жүзеге асыруға байланысты тасымалдаушының шығындарын субсидиялау ережесі» №1188 (Ережелер) тармағына сәйкес 21 есепті айдан кейінгі айдың, Осы Ереженің 21-тармағында көрсетілген құжаттарды тасымалдаушылардың табыс етiлген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде параграфына сәйкес орган (ИДМ ҚР). Ереженің 22-уәкілетті тексеру жүзеге асырады және актілері Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық аумақтық органында қамтамасыз жалғастыру жұмыстарын жүзеге қол субсидияланатын маршруттар тіркейді.
|
|
Жолаушылар тасымалданды
|
|
млн.адам
|
19,4
|
17,2
|
|
Жолаушылар айналымы
|
|
млн. жкм
|
18 480
|
14 653,5
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Жалдау мөлшерлемесін арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу
|
|
КҚКЖ ваг./
бiрлiк
|
0/52
|
0/52
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану
|
|
коэфф.
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
Теміржол жолаушылар тасымалдарына тарифтерді арттыру
|
|
%
|
12
|
12
|
|
|
|
|
1 жкм субсидия көлемі
|
|
мың теңге
|
2,1
|
2,1
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
25 500 000
|
25 500 000
|
|
|
|
