«алматы қаласы алмалы ауданы әкімінің аппараты» мм 2011-2015 жылдарғА

жүктеу/скачать 0.59 Mb.

бет	6/6
Дата	23.02.2016
өлшемі	0.59 Mb.
	#4782

1 2 3 4 5 6

Бюджеттік бағдарлама	009 – «Ауданда жұмыс істеуге және өмір сүруге қолайлы жағдай жасау»
Сипаттама	Көшелерді күтіп ұстау, тротуарларды механизациялық тазалау, биодәретханалар орнату,сенбіліктер ұйымдастыру, қаңғыбас хайуандарды ұстау (ит, мысық)
Бюджеттік бағдарла нысаны	Күтіп ұстауына тәуелді	Мемлекеттің міндеттерін орындау
	Тәсілге тәуелді	009
	Ағымда/дамуы	Ағымда
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есептік кезең					Жоспарлық кезең				Жоспарланған жыл		Жоспарланған жыл
			1-жыл (есеп)		2- жыл Ағымдағыжоспар)			1- жыл		2- жыл	3- жыл
1		2	3		4			5		6	7	8		9
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері		км	132,6		194			194		194	194	194		194
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері		Елді мекендердің санитарлығын қамтамасыз ету
Сапа көрсеткіштері		Елді мекендердің санитарлығын қамтамасыз ету
Тиімділік көрсеткіштері		Елді мекендердің санитарлығын қамтамасыз ету
Бюджеттік шығындар көлемі		мың тг.	15581		523467		554313			1702344	1821508		1949014		2085445

Бюджеттік бағдарлама	011 – «Елді мекендерді көгалдандыру және көріктендіру»
Сипаттама	Жасыл желек объектілерін күтіп ұстау, жасыл желектерді қорғау, өшеттер отырғызу, транспорттық айналым жолды күтіп ұстау(развязка)
Бюджеттік бағдарла нысаны	Күтіп ұстауына тәуелді	Мемлекеттің міндеттерін орындау
	Тәсілге тәуелді	011
	Ағымда/дамуы	Ағымда
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.		Есептік кезең					Жоспарлық кезең				Жоспарланған жыл		Жоспарланған жыл
				1-жыл (есеп)		2- жыл Ағымдағыжоспар)			1- жыл	2- жыл	3- жыл
1		2		3		4			5	6	7		8		9
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері		га		58,05		58,05			78,2	78,2	78,2		78,2		78,2
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері		Скверлер мен саябақтарды дамыту және көгалдандыру
Сапа көрсеткіштері		Скверлер мен саябақтарды дамыту және көгалдандыру
Тиімділік көрсеткіштері		Скверлер мен саябақтарды дамыту және көгалдандыру
Бюджеттік шығындар көлемі		Мың .тг.		205581		275996	585937			360896	386159		413190		442113

Бюджеттік бағдарлама	003 – «Үйге әлеуметтік көмекті қажет ететін азаматтарға жәрдемдесу»
Сипаттама	Үйге әлеуметтік көмекті қажет ететін азаматтарға жәрдемдесу
Бюджеттік бағдарла нысаны	Күтіп ұстауына тәуелді	Мемлекеттің міндеттерін орындау
	Тәсілге тәуелді	003
	Ағымда/дамуы	Ағымда
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есептік кезең		Жоспарлық кезең			Жоспарланған жыл	Жоспарланған жыл
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	1-жыл (есеп)	2- жыл Ағымдағыжоспар)	1- жыл	2- жыл	3- жыл	Жоспарланған жыл	Жоспарланған жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері		адам	603	603	615	625	630	670	680
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері		%	43	45	50	50	50	50	50
Сапа көрсеткіштері		%	43	45	50	50	50	50	50
Тиімділік көрсеткіштері		Ай сайын мониторинг	12	12	12	12	12	12	12
Бюджеттік шығындар көлемі		мың .тг.	24817	28307	34022	38000	38130	38271	40949

Бюджеттік бағдарлама	004 – «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарын қолдау»
Сипаттама	Санитарлық ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкес инженерлік коммуникациялар және ғимаратты сәйкестендіру. Үймереттің, жабдықтың қауіпсіз пайдалану жағдайын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарла нысаны	Күтіп ұстауына тәуелді	Мемлекеттің міндеттерін орындау
	Тәсілге тәуелді	004
	Ағымда/дамуы	Ағымда
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.		Есептік кезең				Жоспарлық кезең				Жоспарланған жыл		Жоспарланған жыл
				1-жыл (есеп)		2- жыл Ағымдағыжоспар)		1- жыл		2- жыл	3- жыл
1		2		3		4		5		6	7	8		9
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері		объект		0		5		2		4	4	2		0
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері		Санитарлық ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкес инженерлік коммуникациялар және ғимаратты сәйкестендіру
Сапа көрсеткіштері		Санитарлық ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкес инженерлік коммуникациялар және ғимаратты сәйкестендіру
Тиімділік көрсеткіштері		Үймереттің, жабдықтың қауіпсіз пайдалану жағдайын қамтамасыз ету.
Бюджеттік шығындар көлемі		мың тг.	445173		1154857		968340		1038888		1111610		1189423		1272683

Бюджеттік бағдарлама	006 – «Аудандық деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау»
Сипаттама	Ауданда мәдени-демалыс жұмысын қолдау бойынша кешендік іс-шаралар өткізу.
Бюджеттік бағдарла нысаны	Күтіп ұстауына тәуелді	Мемлекеттің міндеттерін орындау
	Тәсілге тәуелді	006
	Ағымда/дамуы	дамуы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есептік кезең				Жоспарлық кезең			Жоспарланған жыл	Жоспарланған жыл
			1-жыл (есеп)		2- жыл Ағымдағыжоспар)		1- жыл	2- жыл	3- жыл
1		2	3		4		5	6	7	8	9
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері		Іс-шара	65		95		105	105	105	105	105
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері		Мерекелік ойын-сауық және спорттық бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыру, безендіру және өткізу.
Сапа көрсеткіштері		Мерекелік ойын-сауық және спорттық бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыру, безендіру және өткізу.
Тиімділік көрсеткіштері		Ауданда мәдени-демалыс жұмысын қолдау бойынша кешендік іс-шаралар өткізу.
Бюджеттік шығындар көлемі		мың тг.	5500	5500		7000		6000	6000	6000	6000

Бюджеттік бағдарлама	001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызды қалаларда, кентте, ауылда, ауылдық округта әкім аппаратының жұмыс істеуі»
Сипаттама	Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату бойынша қызметтер.
Бюджеттік бағдарла нысаны	Күтіп ұстауына тәуелді	Мемлекеттің міндеттерін орындау
	Тәсілге тәуелді	001
	Ағымда/дамуы	дамуы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есептік кезең		Жоспарлық кезең						Жоспарланған жыл		Жоспарланған жыл
			1-жыл (есеп)	2- жыл Ағымдағыжоспар)	1- жыл		2- жыл		3- жыл
1		2	3	4	5		6		7		8		9
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері		адам	13	12	12		12		12		12		12
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері		Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату
Сапа көрсеткіштері		Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату
Тиімділік көрсеткіштері		Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату
Бюджеттік шығындар көлемі		мың тг.	53536	59179	75347	80621		86264		92303		98764

Бюджеттік бағдарлама	025 – «Облыстық бюджеттеріне Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім мекуемелерінің тәрбиешілері мен мектеп мұғалімдерін біліктілік санаттары үшін қосымша ақы төлеу мөлшерін көбейтуге нысалы ағымдағы трансферттер»
Сипаттама	Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату бойынша қызметтер.
Бюджеттік бағдарла нысаны	Күтіп ұстауына тәуелді	Мемлекеттің міндеттерін орындау
	Тәсілге тәуелді	025
	Ағымда/дамуы	дамуы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есептік кезең		Жоспарлық кезең						Жоспарланған жыл		Жоспарланған жыл
			1-жыл (есеп)	2- жыл Ағымдағыжоспар)	1- жыл		2- жыл		3- жыл
1		2	3	4	5		6		7		8		9
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері		адам	0	0	196,65		210,42		225,15		240,9		240,9
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері		Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату
Сапа көрсеткіштері		Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату
Тиімділік көрсеткіштері		Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату
Бюджеттік шығындар көлемі		мың тг.	0	0	3 644	3 899		4 172		4 464		4 777

7.2. Бюджеттік шығындарды қосу

	Өлш. бірл.	Есептік кезең		Жоспарлық кезең			Жоспарланған жыл	Жоспарланған жыл
	Өлш. бірл.	1-жыл (есеп)	2- жыл Ағымдағыжоспар)	1- жыл	2- жыл	3- жыл	Жоспарланған жыл	Жоспарланған жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік шығындардың БАРЛЫҒЫ:	мың тг.	926 463	2 262 362	2 430 586	3 444 712	3 682 891	3 937 747	4 212 969

жүктеу/скачать 0.59 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6