Бюджеттік бағдарлама
|
070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі»
|
Сипаттама
|
Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Жергілікті қазақстандық қамту идеологиясын қалыптастыру
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Көрме-форум өткізу
|
Форумдар саны
|
|
3
|
1
|
|
|
Есеп түріндегі ұсынымдар
|
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту
|
%
|
52
|
50
|
53
|
55
|
58
|
Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту
|
%
|
87
|
80
|
83
|
85
|
88
|
Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту
|
%
|
63
|
51
|
53
|
55
|
57
|
Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту
|
%
|
79
|
75
|
82
|
85
|
88
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды анық анықтау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
1 көрме-форумның орташа құны
|
мың теңге
|
|
8 000
|
28 000
|
-
|
-
|
1 есептің орташа құны
|
мың теңге
|
2 203,5
|
49 599,4
|
30 959,2
|
29 466,1
|
29 466,1
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
17 628
|
470 395
|
399 510
|
265 195
|
265 195
|
Бюджеттік бағдарлама
|
085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу»
|
Сипаттама
|
Қазақстанның кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту
|
%
|
20
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Кәсіпорын қызметкерлерін іс жүзінде оқыту есебінен еңбек өнімділігін арттыру
|
%
|
10
|
25
|
25
|
30
|
35
|
Өндірілетін өнім көлемін ұлғайту
|
%
|
5
|
5
|
10
|
10
|
10
|
Ақаулы өнім көлемін азайту
|
%
|
2
|
3
|
3
|
5
|
5
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
Жабдықтарды қайта қалпына келтіру уақытын қысқарту есебінен өндірістің технологиялық деңгейін арттыру
|
%
|
15
|
40
|
40
|
40
|
40
|
Оқытылған қызметкерлер саны
|
Адам
|
150
|
130
|
270
|
270
|
270
|
Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны
|
Кәсіпо рын
|
15
|
13
|
27
|
27
|
27
|
Сапа көрсеткіші
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындардың шығыстарын азайтуға арналған орташа шығындар
|
Мың теңге
|
7000
|
10000
|
12000
|
15000
|
15000
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
149 941,4
|
165 000
|
165 000
|
165 000
|
165 000
|
Бюджеттік бағдарлама
|
090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер»
|
Сипаттама
|
1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу.
2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікке бағалау және талдау жүргізу.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Индустриялық-инновациялық және сауданы дамыту бойынша саясатты жүргізу
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер
|
Бірл.
|
|
|
5
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы
|
Саны
|
|
|
1
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны
|
мың теңге
|
|
56 337,5
|
32 250,0
|
56 337,5
|
56 337,5
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
-
|
348 450
|
290 250
|
225 350
|
225 350
|
Бюджеттік бағдарлама
|
015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
АЭА инфрақұрылымын салу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
Бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Астана қаласындағы жаңа өнеркәсіп аймағы (Индустриялық парк) инфрақұрылымының құрылысы
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Жол құрылысы
|
Км
|
6,8
|
4,09
|
4,0
|
4,0
|
|
Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру
|
Км
|
1
|
7,35
|
6,1
|
6,1
|
|
Шаруашылық ауыз су – су құбырлары құрылысы
|
Км
|
4
|
6,5
|
5,4
|
5,4
|
|
Техникалық су құбырлары құрылысы
|
Км
|
4,6
|
3,2
|
2,9
|
2,9
|
|
Тұрмыстық кәріздер құрылысы
|
Км
|
3,5
|
6,2
|
4,1
|
4,1
|
|
Нөсерлік кәріздер құрылысы
|
Км
|
6,5
|
3,4
|
2,8
|
2,8
|
|
Жылу магистралінің құрылысы
|
Км
|
3
|
11,8
|
6,4
|
6,4
|
|
Телефон кәріздері құрылысы
|
Км
|
5,6
|
3,4
|
3,1
|
3,1
|
|
РПК – 10 кВ және кабельді желілер құрылысы
|
дана
|
4
|
3
|
0
|
0
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға енгізудің орташа ұзақтығы
|
айлар
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
«Ақтау теңіз порты» АЭА
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Темір жолдардың жалғастырушы және тиеуші жолдарды салу.
|
Км
|
|
5100
|
900
|
|
|
Сумен қамтамасыз ету мен кәріздің сыртқы және алаңнан тыс желілері.
|
Км
|
|
8
|
|
|
|
Бақылау-өткізу пункттерін салу (2 дана) және аумақты қоршау.
|
Дана
|
|
2
|
|
|
|
Электрмен жабдықтау
|
км
|
|
15,0
|
16,0
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Кәсіпорындар саны
|
дана
|
3
|
5
|
6
|
7
|
|
Инвестициялар көлемі
|
Млн.
теңге
|
9700
|
1491,4
|
4041,4
|
5841,4
|
|
Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны
|
Бірл.
|
1361
|
1449
|
1524
|
1874
|
|
Өнеркәсіп өнімінің көлемі
|
млрд.
теңге
|
21,2
|
23,74
|
26,5
|
29,69
|
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға енгізудің орташа ұзақтығы
|
айлар
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
-
|
3 947 727
|
4 557 046
|
3 033 300
|
2 464 980
|
Бюджеттік бағдарлама
|
021 «Инвестор – 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»
|
Сипаттама
|
Көлік-логистикалық, қаржы, сауда және туристік инфрақұрылымды дамыту объектілерін салу; көлік дәліздерін дамыту, «Қорғас» ШЫХО қызметін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасымен, «Қазақстанды индустрияландырудың 2010-2014 жылдарға арналған картасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 303 қаулысымен айқындалған міндеттерді орындауға байланысты.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
Бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
«Қорғас» ШЫХО АҚ
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Қатты-тұрмыстық қалдықтарды өңдеу бойынша полигон салу
|
кешен
|
|
1
|
|
|
|
Кәріздік тазартушы ғимараттар КТҒ
|
кешен
|
|
1
|
|
|
|
Қосалқы станция ҚС 110/10кВ
|
кешен
|
|
1
|
|
|
|
Қосымша су жинайтын құрылыстар
|
кешен
|
|
|
|
|
1
|
Айналмалы жолдың нөсерлік кәріздері
|
Бірл.
|
|
1
|
|
|
|
ШЫХО аумағында сатылап жоспарлау
|
Бірл.
|
|
1
|
|
|
|
ШЫХО аумағында сыртқы периметрін абаттандыру (көгалдандыру)
|
Бірл.
|
|
1
|
|
|
|
Ішкі кварталдардың авто және өтпелі жолдарын арықтармен, көгалдар және жарықтармен жабу құрылғылары
|
Бірл.
|
|
|
|
1
|
|
«Қорғас» ШЫХО объектілерінің құрылысына қатысушы компаниялардың саны
|
Бірл.
|
|
30
|
|
50
|
60
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі
|
%
|
|
100
|
-
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасына жеке капиталды тарту үшін қолайлы инвестициялық климат;
Қазақстан Республикасының басқа елдермен сыртқы сауда айналымын арттыру;
сондай-ақ, Алматы облысы мен Қазақстан Республикасының ШЫХО аумағында, сол сияқты Жаркент қаласының аумағында қызмет көрсету саласында жаңа өнеркәсіп кәсіпорындарының, объектілерінің құрылысын қоса алғанда экономикасын дамыту қарқынын жеделдету.
|
%
|
|
100
|
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
-
|
29 259 284
|
-
|
5 000 000
|
5 000 000
|
Бюджеттік бағдарлама
|
046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру»
|
Сипаттама
|
Нарыққа жоғары технологиялық әзірлемелерді алға жылжытуды қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру, оларды өнеркәсіптік өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласының бар әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары
|
кешен
|
1
|
-
|
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі қажеттілікті (бизнес-инкубатор; бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуникациялық желі, көліктік-қисындық терминал; венчурлік қор) қамтамасыз ету
|
%
|
20
|
-
|
58
|
80
|
90
|
Сапа көрсеткіші
|
|
1. Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер
|
өндіріс
|
2
|
-
|
3
|
4
|
4
|
2. Құрылған жұмыс орындары
|
Жұмыс орындары
|
28
|
-
|
46
|
70
|
84
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің көлемі
|
мың теңге
|
3 366
|
-
|
24 738
|
34 065
|
45 789
|
Өндірілген өнім көлемі
|
мың теңге
|
1 467
|
-
|
989 360
|
1 121 600
|
1 261 800
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
988 900
|
-
|
1 353 263
|
606 160
|
250 000
|
Бюджеттік бағдарлама
|
047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»
|
Сипаттама
|
Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайлармен қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Радиофармпрепараттар өндірісі корпусының құрылысы.
|
%
|
8,2
|
40,6
|
28,3
|
22,9
|
-
|
Қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және энергиямен жабдықтау желілерін салу
|
ҚМЖ %
|
-
|
-
|
|
100
|
|
Радиациялық стерилдеу корпусының құрылысы
|
ҚМЖ %
|
-
|
-
|
-
|
13,8
|
87,1
|
Емдік-диагностикалық корпустың құрылысын бастау
|
ҚМЖ %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32,9
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофармпрепараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофармпрепараттар өндірісінің корпусы пайдалануға берілді
|
Корпус
|
-
|
-
|
|
|
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Радиофармпрепараттар өндірісінің шарттары өндірістік тәжірибелердің (GМР) тиісті талаптарына сәйкес келеді
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Айдағы шығындардың орташа құны
|
Мың теңге
|
24 241,7
|
119 475,4
|
83 333,3
|
117 550,0
|
170 718,3
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
290 900
|
1 433 705
|
1 000 000
|
1 410 600
|
2 048 620
|
Бюджеттік бағдарлама
|
048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер, оның ішінде:
|
дана
|
30
|
28
|
21
|
13
|
6
|
жалғастырылатын
|
дана
|
|
20
|
13
|
6
|
6
|
аяқтайтын
|
дана
|
|
8
|
8
|
7
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамыту
|
дана
|
|
8
|
8
|
7
|
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын
|
мың теңге
|
1 417,5
|
2 251,9
|
2 489,1
|
5 005,1
|
8 372,4
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
42 525 857
|
63 055 512
|
52 271 463
|
65 066 469
|
50 234 111
|
Бюджеттік бағдарлама
|
049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»
|
Сипаттама
|
Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Әзірленген ЖСҚ саны
|
жоба
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
жұмыс құжат-тамасы
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) көлемі
|
%
|
-
|
24,2
|
46,8
|
29
|
-
|
1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау
|
%
|
100
|
|
|
|
|
Зертхана корпусы
|
дана
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
«Бурабай» үлкен базалы сейсмикалық тобының деректерді жинау және беру жүйесін қайта жаңарту
|
жүйе
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Қолданыстағы алаңдардағы желілерді қайта жаңарту
|
кешен
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Жаңа алаңдағы инженерлік желілерді, кірме жолдарды жайластыру
|
кешен
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:
|
|
|
|
|
|
|
БӨП
|
дана
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Қосалқы станция
|
дана
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Ангар
|
дана
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Өлшеуіш кешендер
|
дана
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
станцияларды тестілеу
|
Бірл.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2-кезеңнің GМР орындау
|
%
|
|
|
57,52
|
33,03
|
0,87
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Ядролық сынаулар мен жер сілкінулерінің мониторингі бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту
|
Гб/жыл
|
-
|
-
|
-
|
|
250
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарты (СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес
|
%
|
|
|
|
|
100
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын қазіргі заманғы жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен біріктіретін байланыс құралдарымен жарақтандыру
|
кешен
|
|
|
|
|
1
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
15 000
|
399 883
|
1 790 000
|
1 028 100
|
27 000
|
Бюджеттік бағдарлама
|
050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттама
|
Кейіннен мыналардың жарғылық капиталын ұлғайту үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
- «КЕГОК» АҚ «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту» жобасын іске асыру үшін;
- «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС салу», «Кеңсай» кіші станциясын салу», «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазарту аралас жүйесі», «ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту». III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазақстан темір жолы» АҚ «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен - Түрiкменстанмен мемлекеттiк шекара ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Атом саласындағы серпінді жобаны, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобаларды іске асыру тиімділігін қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайтылған еншілес кәсіпорындардың саны)
|
Бірл.
|
|
5
|
3
|
4
|
4
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Балқаш ЖЭС салу:
Жобаны іске асыру кезеңі 2010-2015 ж.ж.
Жобаны іске асыру оңтүстік өңірінің жылына 6,86 млрд.кВтч құрайтын электр қуатының тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді
|
|
|
|
|
|
|
«Кеңсай» кіші станциясын салу
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторлық қуаттың артуы
|
МВА
|
|
|
|
|
500
|
АлЭС ЖЭС-1 күл- қож тазалу аралас жүйесі
|
|
|
|
|
|
|
Жылына мынадай шығару көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылуын қамтамасыз ету:
|
|
|
|
|
|
|
- электр қуаты
|
Млн.кВтч
|
|
|
450
|
450
|
450
|
- жылу қуаты
|
Млн.Гкал
|
|
|
|
1,9
|
1,9
|
ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі
|
|
|
|
|
|
|
Жылына мынадай шығару көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылуын қамтамасыз ету:
|
|
|
|
|
|
|
- электр қуаты
|
Млн.кВтч
|
|
|
800
|
800
|
800
|
- жылу қуаты
|
Млн.Гкал
|
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту, III кезек. Бойлерлік жүйе
|
|
|
|
|
|
|
Жылдық шығарылатын жылу қуатын ұлғайту
|
Гкал
|
|
|
|
1063
|
1063
|
Қорғас-Жетіген ТЖ салу
|
|
|
|
|
|
|
Темір жол салу
|
км
|
|
|
|
|
293,73
|
Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы
|
км
|
|
|
|
|
550
|
Өзен - Түрiкменстанмен мемлекеттiк шекара ТЖ салу
|
|
|
|
|
|
|
Темір жол салу
|
км
|
|
|
|
|
145,7
|
Өзен - Түрiкменстанмен мемлекеттiк шекара учаскесінде ашылатын жаңа пункттер
|
Бірлік
|
|
|
|
|
7
|
Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісінің қысқаруы
|
км
|
|
|
|
|
600
|
Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу
|
|
|
|
|
|
|
Компрессорлық станциялар саны
|
Бірлік
|
|
|
|
|
2
|
Газбен қамтылатын елді мекендер саны
|
Бірлік
|
|
|
|
|
400
|
Пайдалану кезеңінде құрылатын жұмыс орындары
|
Адам
|
|
|
|
|
491
|
ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторлық қуаттардың артуы
|
МВА
|
|
|
|
|
330
|
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны
|
Бірл.
|
|
14
|
8
|
5
|
5
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
1 жобаға бөлінген бюджеттік каржының орташа сомасы
|
мың теңге
|
|
9 996 276,2
|
6 946 658,5
|
12 774 000,0
|
11 880 600,0
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
-
|
139 947 867
|
53 573 268
|
63 870 000
|
59 403 000
|
Бюджеттік бағдарлама
|
051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»
|
Сипаттама
|
Кейіннен мыналарға кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру:
- «KPI» ЖШС-не, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін;
- «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-на «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредит беруі
|
дана
|
|
2
|
2
|
2
|
1
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілуі
|
%
|
|
|
55
|
65
|
|
«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның түпкілікті қарыз алушыларға кредит беруі
|
дана
|
|
2
|
2
|
2
|
1
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы
|
мың теңге
|
|
9 401 500
|
5 300 000
|
4 565 000
|
5 500 000
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
-
|
18 803 000
|
10 600 000
|
9 130 000
|
11 000 000
|
Бюджеттік бағдарлама
|
066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттама
|
Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру
Инвестицияланатын компаниялардың капиталында үлестік қатысу жолымен инновацияларды құруды және енгізуді қаржыландыру
Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салалары дамуының болжауын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ, өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде мемлекеттік органдарға әдістемелік көмек көрсету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Инновациялық жобалар саны
|
бірлік
|
-
|
4
|
-
|
-
|
|
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру
|
|
-
|
1
|
1
|
-
|
|
50 бірлік көлемінде «Қазақстан индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру
|
бірлік
|
-
|
1
|
-
|
-
|
|
Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау конструкторлық бюросын құру және дамыту
|
|
|
|
1
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;
венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту;
жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу
|
%
|
|
10
|
15
|
|
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
инновациялық өнім көлемін арттыру
|
млн. теңге
|
-
|
30
|
30
|
-
|
|
инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту
|
млн. теңге
|
-
|
10
|
10
|
-
|
|
жаңа жұмыс орындарын құру
|
бірлік
|
-
|
100
|
100
|
-
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар
|
мың теңге
|
|
|
1 100 000
|
|
|
Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар
|
мың теңге
|
|
|
719 000
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
-
|
2 000 000
|
1 819 000
|
-
|
-
|
Достарыңызбен бөлісу: |
