Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
|
Сипаттама
|
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
- автожол саласы;
- автомобиль көлiгi;
- транзит әлеуетi;
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация
жаңа тақырыптар:
- автомобиль көлiгi
|
бірлік
|
6
2
2
1
|
1
1
1
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер өткізілген саны
|
бірлік
|
11
|
4
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. ҒЗЖ есептері
|
бірлік
|
11
|
4
|
1
|
|
|
|
|
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы
|
бірлік
|
|
|
|
2
|
1
|
1
|
|
Тиімділік көрсеткiштерi
1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны
|
мың теңге
|
9 182
|
5 668
|
6 500
|
11 350
|
12 000
|
11 400
|
|
2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны
|
теңге
|
|
|
|
500
|
500
|
500
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
101 002
|
22 674
|
6 500
|
22 700
|
12 000
|
11 400
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»
|
Сипаттама
|
Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау посттарымен жарақтандыру
|
бірлік
|
|
16
|
8
|
|
|
|
|
3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру
|
бірлік
|
|
|
|
743
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылжымалы көліктік бақылау посттарын сатып алу
|
%
|
|
50
|
75
|
|
|
|
|
2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу
|
%
|
|
|
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Таразы жабдығымен, газанализатормен, түтін өлшеуішімен жарақтандырылған қозғалмалы көліктік бақылау посттарын сатып алу
|
бірлік
|
|
16
|
8
|
|
|
|
|
2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру
|
бірлік
|
|
|
|
743
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір қозғалмалы постысын сатып алуға арналған орташа шығындар
|
млн. теңге
|
|
16,0
|
16,0
|
|
|
|
|
2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
|
|
|
485
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
255 871
|
154 955
|
360 122
|
0
|
0
|
0
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi-мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
322
|
464
|
566
|
462
|
413
|
246
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы
|
км
|
322
|
226
|
566
|
462
|
413
|
246
|
|
Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
|
дана
|
1028
|
949
|
282
|
265
|
250
|
200
|
|
Тиімділік көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
мың теңге
|
48,5
|
47,7
|
32,4
|
41,3
|
38,2
|
64,6
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
15 629 356
|
22 137 335
|
18 322 675
|
19 089 517
|
15 800 000
|
15 900 000
|
0
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
014 «Iшкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015
жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
|
бірлік
|
499
|
506
|
550
|
557
|
564
|
571
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Флоттың техникалық жағдайы бойынша көлік оқиғалары
|
бірлік
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Сапа көрсеткіштері
Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы
|
кеме-дің
саны
|
499
|
506
|
550
|
557
|
564
|
571
|
|
2. Өткен жылға орай жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы
|
млн. тонна
|
1,2
|
1,21
|
1,23
|
1,26
|
1,26
|
1,27
|
|
3. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары
|
мың теңге
|
|
|
|
99,3
|
106,3
|
113,7
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
101 951
|
113 680
|
93 436,1
|
95 133
|
99 730
|
105 182
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
