Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
030 ««Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
|
Сипаттама
|
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
|
шаршы метр
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
12,0
|
14,7
|
15,7
|
16,0
|
16,7
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
385 240
|
475 150
|
468 603
|
469 775
|
480 749
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау үшін мемлекеттің мұқтажына жер учаскелерін және ондағы құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу
|
учаске
|
199
|
290
|
327
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу
|
учаске
|
199
|
203
|
327
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың санының сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы
|
учаске
|
6%
|
30%
|
30%
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
|
учаске
|
199
|
290
|
327
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 809 508
|
2 800 000
|
2 410 192
|
|
|
|
| Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
035 «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттамасы
|
«Мемлекеттік органдарға хостинг қызметтерін көрсету үшін серверлік интернет-платформаны құру» жобасын іске асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Деректерді өңдеу орталықтарын өнеркәсіптік пайдалануға беру
|
бірл.
|
|
|
7
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Деректерді өңдеу орталығы қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың саны (аумақтық бөлімшелер, жергілікті атқарушы органдар)
|
бірл
|
|
|
18
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Базалық бағдарламалық қамтамасыз етудің және техникалық құрал-жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, Деректерді өңдеу орталығының инженерлік инфрақұрылымында істен шығу себептері бойынша тәулігіне серверлік жабдықтардың бос тұруының ең аз уақыты
|
%
|
|
|
99
|
|
|
|
|
2. Сертификатталған персонал
|
адам
|
|
|
34
|
|
|
|
|
3. Деректерді өңдеу орталығының аутсорсингі қызметін пайдаланатын жобалар санының ұлғаюы
|
бірлік
|
|
|
28
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Деректерді өңдеу орталықтарының үздіксіз жұмысының көрсеткіші (уақыттың жұмысқа қабілеттілігінің пайыздағы сағат саны)
|
%
|
|
|
99,749
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
1 053 000
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
036 «Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Компьютерлік келіспеушіліктерге қарсы әрекет ету саласында меморандум жасасу
|
дана
|
5
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пысықталған өтінімдердiң саны
|
дана
|
20
|
12 000
|
13 000
|
13 000
|
13 000
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ақпараттық қауіпсіздіктің келіспеушіліктерін пысықтау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ақпараттық қауіпсіздіктің келіспеушіліктерін пысықтау
|
дана
|
300
|
40
|
70
|
100
|
100
|
|
|
3. Зиянды программалық қамтамасыз ету болуына сканерленген интернет ресурстардың саны
|
дана
|
50
|
70
|
85
|
100
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Өтінім өңдеудің орташа уақыты
|
сағат
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
6,6
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
280 480
|
255 938
|
234 120
|
234 120
|
234 120
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
