Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу
|
км
|
2 868
|
2 443
|
2 672
|
2 316
|
2440
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Бақылау сапасынан өткен, республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жөнделген және қайта жаңартылған учаскелерінің ұзақтығы
|
км
|
2868
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2. Анықталған бұзушылықтардың саны (сынақ хаттамалары, іріктеу актісі және т.б.)
|
дана
|
-
|
2 100
|
2 150
|
2 050
|
2100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны
|
саны
|
2 735
|
2 600
|
2 650
|
2 680
|
3008
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі
|
мың
теңге
|
118
|
159,3
|
185,9
|
229,2
|
152,8
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
339 620
|
389 096
|
399 089
|
391 775
|
404 063
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Субсидияланатын авиабағыттардың саны
|
бірлік
|
7
|
10
|
8
|
8
|
8
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу
|
%
|
58
|
58
|
58
|
58
|
58
|
|
|
2. Жолаушылар айналымының ұлғайтуы
|
млн. жкм
|
60,0
|
64,04
|
64,47
|
64,47
|
64,47
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
|
бірлік
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
2. 1 жкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
13,76
|
31,816
|
31,988
|
32,112
|
31,988
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
826 316
|
1 451 820
|
1 308 103
|
1 300 000
|
1 300 000
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар
|
жоба
|
2
1
|
3
|
1
|
1
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобаларды іске асыру
|
%
|
49,3
|
76,8
|
87,4
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету
|
%
|
16
|
10
|
0
|
0
|
|
|
|
2. Өткізу қабілетін ұлғайту
|
бір жылда кемені шлюздеу
|
1 700
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
317 066
|
523 323
|
593 213
|
149 332
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»
|
Сипаттама
|
ХҚО арқылы жеке мен заңды тұлғаларға ұсынылатын мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ХҚО арқылы ұсынылатын мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін қызметкерлері саны
|
адам
|
8707
|
10 445
|
10 445
|
10 445
|
10 445
|
|
|
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны
|
бірлік млн.
|
8,5
|
9,0
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
|
|
3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу
|
бірлік
|
1
|
-
|
-
|
-
|
--
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну
|
%
|
90
|
90
|
91
|
92
|
93
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы
|
%
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі
|
жылына қызмет
|
1 000
|
1 000
|
1 149
|
1 263
|
1 378
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
ХҚО жаңғырту
|
%
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
15 505 098
|
14 847 623
|
15 595 623
|
15 341 143
|
15 341 143
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
