5. Бюджеттік бағдарламалар талдауы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бір.
|
Жаспарлы кезең
|
Нәтижелерге қол жеткiзбеу /бюджет қаражатының игерiлмеу себептерi
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
бюджеттік бағдарлама атауы
|
262 001 000 «Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
|
мазмұны
|
Басқарма аппаратын ұстау, облыс аумағындағы мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу, барлық мәдениет және өнер мекемелері мен кәсіпорындарының қызметтерін үйлестіру, басқарманың мемлекеттік қызметкетшілерінің біліктілігін ел ішінде арттыру.
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
1.Басқарманың қаржы, жедел қызметі туралы есептерінің шамамен алынған саны
2.Әзірленген келісім шарттардың шамамен алынған саны
3.Мәдениет басқармасы даярлаған нормативті-құқықтық актілердің шамамен алынған саны
4.Біліктілігін көтеру және қайта даярлау курстарынан өткен аппарат қызметкерлерінің саны
|
бір.
бір.
бір.
адам
|
109
36
7
4
|
39
9
4
|
108,3%
128,6%
100%
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
1. Облыс халқының мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
60
|
61,5
|
Әлеуметтік зерттеулер қорытындысы бойынша анықталды.
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
барлығы бағдарлама бойынша
|
|
мың теңге
|
28424
|
28194,1
|
Қызметкердің елден тыс іс-сапарының кейінге қалдырылуына байланысты жыл аяғында ақша қалдығы қалды
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Бір.
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткiзбеу /бюджет қаражатының игерiлмеу себептерi
|
Жоспар
|
Факт
|
бюджеттік бағдарлама атауы
|
262 011 000 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»
|
мазмұны
|
Басқарма аппаратын материалдық-техникалық жарақтандыру
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығындарды іске асыру
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
1. Сатып алынған негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің саны
|
Бір.
|
9
|
9
|
2013 жылы сканер, телефон аппараты, сервер, монитор, ту, ел таңба, стенд, 2 компьютерлік бағдарлама сатып алынды
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Басқарма аппаратының МТБ жақсаруы
|
%
|
100
|
100
|
|
бюджеттік шығындар көлемі
|
барлығы бағдарлама бойынша
|
|
мың теңге
|
616
|
612,1
|
Мемлекеттік сатып алу б/ша үнемдеулер
|
бюджеттік бағдарлама атауы
|
262 003 000 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»
|
мазмұны
|
Тұрғын халықтың мәдени демалысын қамтамасыз ету, шығармашылық одақтарды, көркемөнерпаздар шығармашылығы мен дәстүрлі мәдениетті дамыту және қолдау
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
Нәтижелерге қол жеткiзбеу /бюджет қаражатының игерiлмеу себептерi
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
1. Облыстық мәдени-демалыс ұйымдарының қызметімен қамтылған келушілер саны
2. Өткізілген іс-шаралар саны
3. Әуесқой көркемөнерпаздар ұжымдары мен орындаушылары арасындағы халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулар лауреаттарының саны
3.«Халықтық», «Үлгілі» атақтары бар әуесқой халық шығармашылығы құрылымдары санының көбеюі
4.Этно-мәдени бірлестіктермен ұлтаралық келісімді насихаттау мақсатында өткізілетін іс-шаралар үлесі
|
мың адам
бірлік
адам
бірлік
%
|
150
1366
5
106
0,6
|
151,5
1509
5
107
0,7
|
101% орындалды.
110,5% орындалды.
100% орындалды.
100,9 % орындалды.
116,7 % орындалды.
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
1. Облыс халқының мәдени-демалыс ұйымдарының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
58
|
59,5
|
Әлеуметтік зерттеулер қорытындысы бойынша анықталды.
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығындар көлемі
|
барлығы бағдарлама бойынша
|
|
мың теңге
|
153172
|
153172
|
Жоспарда қаралған қаражат толығымен игерілді.
|
бюджеттік бағдарлама атауы
|
262 004 000 «Мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтау»
|
мазмұны
|
Көрнекті мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтауға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
1. Орнатылған ескерткіштер саны
|
бірлік
|
1
|
1
|
Жоспар орындалды
|
|
2. Ескерткіштерді әзірлеуге даярланған ЖСҚ саны
|
бірлік
|
1
|
1
|
Жоспар орындалды
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
1.Өңірдегі тұрғызылған және қайта қалпына келтірілген тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
|
бірлік
|
668
|
668
|
Жоспар орындалды.
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
барлығы бағдарлама бойынша
|
|
мың теңге
|
28791,4
|
28419,1
|
Мердігердің ҚСҚ төлемеуші болуына байланысты үнемделген қаражат
|
Бюджеттік бағдарлама атауы
|
262 005 000 «Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету»
|
мазмұны
|
Тарихи – мәдени мұраны сақтау, насихаттау және зерттеу жұмыстарының тұтас жүйесін құру
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
1 Өңірдегі тұрғызылған және қайта қалпына келтірілген ұлттық аса маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
2.Туристік бағыттардағы объектілер болып табылатын аймақтың тарихи және мәдени ескерткіштері санының көбеюі
3. Музейлерге келушілер саны
4.Өткізілген:
- экскурсиялар саны
- көрмелер саны
- лекциялар саны
|
бірлік
бірлік
мың адам
рет
|
5
3
267
5160
500
900
|
5
3
273
5160
529
916
|
Жоспар орындалды
Ескерткіштер санының көбеюі қаралмаған.
Жоспар 102,2 % орындалды
Жоспар орындалды
Жоспар 105,8 % орындалды
Жоспар 101,8 % орындалды
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
1.Облыс халқының мұражайлардың қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
61
|
62,8
|
Әлеуметтік зерттеулер нәтижесінің қорытындысы бойынша анықталды
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығындар көлемі
|
барлығы бағдарлама бойынша
|
|
мың теңге
|
215813
|
215770,1
|
Жоспарда қаралған қаражат толығымен игерілді.
|
оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
|
|
мың теңге
|
|
|
|
кіші бағдарлама бойынша
|
|
мың теңге
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама атауы
|
262 007 000 «Театр өнерін қолдау»
|
мазмұны
|
Үздік классикалық кәсіби өнер дәстүрін сақтау және дамыту үшін жағдай жасау
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
Нәтижелерге қол жеткiзбеу /бюджет қаражатының игерiлмеу себептерi
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
1. Театрлық-концерттік ұйымдар көрермендерінің саны
2.Ұйымдастырылған:
- концерттер саны
- қойылымдар саны
3.Театр өнеріндегі жаңа қойылымдар үлесі
4. Кәсіби ұжымдар мен жеке орындаушылар арасында халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулар лауреаттарының шамамен алынған саны
|
мың адам
бірлік
бірлік
%
бірлік
|
317
250
895
1,9
5
|
341
270
904
2
5
|
107,6%
108%
101%
105,3%
100%
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
1.Облыс халқының театрлар мен концерттік ұжымдардың қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
55
|
56,9
|
Әлеуметтік зерттеулер қорытындысы бойынша анықталды.
|
показатели качества
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
