Отчет об экспресс-обследовании бизнес-процессов
ЗО.01.05. Исполнить заявку на оплату
жүктеу/скачать 3.39 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 3.2.7. ЗО.01.06. Внесение правок в Счет на оплату.
- 3.2.8. Отчет по Заявкам на оплату.
- 3.3. Процесс согласования Договор покупки.
3.2.6. ЗО.01.05. Исполнить заявку на оплатуИсполнение Заявки на оплату может происходить несколькими способами: если был выбран вариант 1, то Главному бухгалтеру необходимо выполнить задачу самостоятельно; если был выбран вариант 3, то Главному бухгалтеру необходимо проверить исполнение задачи переданной на исполнении ответсвенному лицу. Рисунок 3.2.6.1. Проверка исполнения документа “Заявка на оплату” 3.2.7. ЗО.01.06. Внесение правок в Счет на оплату.Если Заявка на оплату была не согласована на этапе ЗО.01.03, то ответственному указанному в шаблоне документа приходит задача, что необходимо внести исправления. После этого вносятся исправления и завершается процесс корректировки, далее он переходит на этап повторного согласования. Рисунок 3.2.7.1. Ознакомление с не согласованным документом “Заявка на оплату” 3.2.8. Отчет по Заявкам на оплату.Для корректного ведения реестров по всем заявкам на оплату можно пользоваться настроенным в ДО отчетом “Список документов”. В отчете необходимо произвести настройки отбора для соответствующего документа, как показано на рисунке 3.2.8.1. Рисунок 3.2.8.1 Настройка отчета “Список документов” для документа “Заявка на оплату” При данной настройке получится следующий вариант отчета: Рисунок 3.2.8.2 Отчет “Список документов” 3.3. Процесс согласования Договор покупки.Процесс будет ориентирован на создание в ДО вида документа “Договор покупки”. Будут созданы следующие тематики: Обслуживание; Аренда; Лизинг; Товары и материалы; Подряд; Гос.Контракты. Выбор вида договора происходит при создании нового документа в ДО, процесс присвоения тематики при создании нового документа описывается в разделе 4. Инициатором процесса, а также Ответственным за блок является Сотрудник, создавший документ “Договор покупки”. Согласно бизнес-процессам Заказчика в данном блоке выделяется 8 групп процессов: ДП.01.01. Получение договора покупки от Поставщика; ДП.01.02. Внесение договора в ДО; ДП.01.03. Ознакомление с договором; ДП.01.04. Согласование договора; ДП.01.05. Пописать оригинал документа; ДП.01.06. Регистрация в реестре подписанных договоров; ДП.01.07. Автоматическая операция присвоения статуса «Отменен» договору; ДП.01.08. Редактирование договора. жүктеу/скачать 3.39 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|