Нормативные технические потери питьевой, технической, горячей воды и тепловой энергии в сетях ГКП «ТВСиВ» акимата г.Актау
Утверждённые Департаментом АРЕМ по Мангистауской области нормативные технические потери питьевой, технической, горячей воды и тепловой энергии в сетях ГКП «ТВСиВ» акимата г.Актау на 2010 год составляют в размере: питьевая вода – 18,1%; техническая вода – 18,1%; горячая вода – 14,9%; тепловая энергия – 22,6%.
Для реализации положений послания Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» и согласно «Стратегического плана Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2009-2011 годы» в ГКП «ТВСиВ» акимата г.Актау разработан и утвержден в Департаменте Агентва РК по регулированию естественных монополий по Мангистауской области «План снижения нормативных технических потерь питьевой, технтческой, горячей воды и тепловой энергии на период до 2011 года» который предусматривает снижение нормативных технических потерь воды и тепловой энергии на период до 2011 года с экономическим эффектом 23407,48 тыс.тенге. В соответствии с Программой снижения нормативных и сверхнормативных потерь к 2014 году, при обеспечении финансирования, планируется внедрение 100 % приборного учета общедомового учета многоэтажного жилья, предприятий и организаций.
В соответствии с «Инструкцией по рассмотрению и согласованию инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов субъектов естественных монополий» формирование прогнозных тарифных смет, тарифного дохода на период реализации инвестиционного проекта осуществляется на основе утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги ГКП «ТВСиВ». Базовая тарифная смета ГКП «ТВСиВ» на услуги по передаче и распределению тепловой энергии и услуги водохозяйственной и канализационной систем утвержден УАРЕМ РК по Мангистауской области №01-05/20-ОД от 25.08.06 г.
|
Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы (подача горячей воды по распределительным сетям) (с 01.10.2006г.)
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
ед.изм.
|
Принято уполномоченным органом
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
Затраты на производство и предоставление услуг, всего
|
тыс.тенге
|
40 874,37
|
1.
|
Материальные затраты, всего
|
тыс.тенге
|
8 704,18
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
1.1.
|
сырье, материалы, всего
|
тыс.тенге
|
4 292,74
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
1.1.1.
|
хим.реагенты
|
тыс.тенге
|
0,00
|
1.1.2.
|
прочие материалы
|
тыс.тенге
|
|
1.1.3.
|
зап.части
|
тыс.тенге
|
365,81
|
1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
877,06
|
1.3.
|
энергия
|
тыс. тенге
|
3 534,38
|
2.
|
Затраты на оплату труда, всего
|
тыс.тенге
|
21 332,84
|
2.1.
|
в т.ч. заработная плата
|
тыс.тенге
|
18 486,00
|
2.2.
|
социальный налог
|
тыс.тенге
|
2 846,84
|
3.
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
7 881,06
|
4.
|
Ремонт, всего
|
тыс.тенге
|
|
|
в том числе:
|
тыс.тенге
|
|
4.1.
|
кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
|
тыс.тенге
|
|
5.
|
Прочие затраты, всего
|
тыс.тенге
|
2 956,29
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
5.1.
|
выплаты при разьездном характере работы
|
тыс.тенге
|
|
5.2.
|
затраты на биомелиорацию
|
тыс.тенге
|
|
5.3.
|
затраты на поверку и аттестацию приборов учета и т.д.
|
тыс.тенге
|
7,74
|
5.4.
|
дезинфекционные работы
|
тыс.тенге
|
|
5.5.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
221,91
|
5.6.
|
услуги связи
|
тыс.тенге
|
7,18
|
5.7.
|
другие затраты (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
2 719,46
|
II
|
Расходы периода
|
тыс.тенге
|
11 516,92
|
6.
|
Общие административные расходы
|
тыс.тенге
|
11 516,92
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
6.1.
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
400,88
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
6.1.1.
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
212,26
|
6.1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
134,79
|
6.1.3.
|
энергия
|
тыс.тенге
|
53,83
|
6.2.
|
заработная плата адм.персонала
|
тыс.тенге
|
5 918,94
|
6.3.
|
соц.налог
|
тыс.тенге
|
845,50
|
6.4.
|
услуги банка
|
тыс.тенге
|
188,26
|
6.5.
|
амортизация
|
тыс.тенге
|
304,91
|
|
амортизация НМА
|
|
133,72
|
6.6.
|
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.
|
тыс.тенге
|
|
6.7.
|
коммунальные услуги
|
тыс.тенге
|
1 660,55
|
6.8.
|
услуги сторонних организаций
|
тыс.тенге
|
890,48
|
6.9.
|
командировочные расходы
|
тыс.тенге
|
20,07
|
6.10.
|
представительские расходы, связь,период.печать и др.
|
тыс.тенге
|
78,61
|
6.11.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
17,17
|
6.13.
|
налоги
|
тыс.тенге
|
1 053,96
|
6.14.
|
плата за пользование водными ресурсами
|
тыс.тенге
|
0,00
|
6.16.
|
другие расходы (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
3,87
|
|
оформление договоров
|
тыс.тенге
|
3,87
|
7.
|
Расходы на выплату вознаграждений
|
тыс.тенге
|
0,00
|
III
|
Всего затрат
|
тыс.тенге
|
52 391,29
|
IV
|
Прибыль
|
тыс.тенге
|
3 763,35
|
V
|
Всего доходов
|
тыс.тенге
|
56 154,64
|
VI
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс.м3
|
2 228,00
|
тыс.тенге
|
56 154,64
|
VII
|
Нормативные потери
|
тыс.тенге
|
|
%
|
|
VIII
|
Тариф (без НДС)
|
тыс.тенге
|
25,20
|
|
Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы (подача питьевой воды по распределительным сетям) (с 01.10.2006г.)
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
ед.изм.
|
Принято уполномоченным органом
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
Затраты на производство и предоставление услуг, всего
|
тыс.тенге
|
67 690,44
|
1.
|
Материальные затраты, всего
|
тыс.тенге
|
22 811,68
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
1.1.
|
сырье, материалы, всего
|
тыс.тенге
|
15 005,30
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
1.1.1.
|
хим.реагенты
|
тыс.тенге
|
0,00
|
1.1.2.
|
прочие материалы
|
тыс.тенге
|
|
1.1.3.
|
зап.части
|
тыс.тенге
|
928,72
|
1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
1 156,25
|
1.3.
|
энергия
|
тыс. тенге
|
6 650,13
|
2.
|
Затраты на оплату труда, всего
|
тыс.тенге
|
30 795,64
|
2.1.
|
в т.ч. заработная плата
|
тыс.тенге
|
26 686,00
|
2.2.
|
социальный налог
|
тыс.тенге
|
4 109,64
|
3.
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
8 919,84
|
4.
|
Ремонт, всего
|
тыс.тенге
|
|
|
в том числе:
|
тыс.тенге
|
|
4.1.
|
кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
|
тыс.тенге
|
|
5.
|
Прочие затраты, всего
|
тыс.тенге
|
5 163,28
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
5.1.
|
выплаты при разьездном характере работы
|
тыс.тенге
|
|
5.2.
|
затраты на биомелиорацию
|
тыс.тенге
|
|
5.3.
|
затраты на поверку и аттестацию приборов учета и т.д.
|
тыс.тенге
|
17,23
|
5.4.
|
дезинфекционные работы
|
тыс.тенге
|
|
5.5.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
389,35
|
5.6.
|
услуги связи
|
тыс.тенге
|
8,02
|
5.7.
|
другие затраты (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
4 748,68
|
II
|
Расходы периода
|
тыс.тенге
|
14 591,71
|
6.
|
Общие административные расходы
|
тыс.тенге
|
14 591,71
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
6.1.
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
448,04
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
6.1.1.
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
237,23
|
6.1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
150,65
|
6.1.3.
|
энергия
|
тыс.тенге
|
60,16
|
6.2.
|
заработная плата адм.персонала
|
тыс.тенге
|
8 806,00
|
6.3.
|
соц.налог
|
тыс.тенге
|
1 264,12
|
6.4.
|
услуги банка
|
тыс.тенге
|
122,51
|
6.5.
|
амортизация
|
тыс.тенге
|
189,23
|
|
амортизация НМА
|
|
123,48
|
6.6.
|
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.
|
тыс.тенге
|
|
6.7.
|
коммунальные услуги
|
тыс.тенге
|
744,71
|
6.8.
|
услуги сторонних организаций
|
тыс.тенге
|
1 094,36
|
6.9.
|
командировочные расходы
|
тыс.тенге
|
26,10
|
6.10.
|
представительские расходы, связь,период.печать и др.
|
тыс.тенге
|
90,29
|
6.11.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
5,19
|
6.13.
|
налоги
|
тыс.тенге
|
1 673,35
|
6.14.
|
плата за пользование водными ресурсами
|
тыс.тенге
|
0,00
|
6.16.
|
другие расходы (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
4,33
|
|
оформление договоров
|
тыс.тенге
|
4,33
|
7.
|
Расходы на выплату вознаграждений
|
тыс.тенге
|
0,00
|
III
|
Всего затрат
|
тыс.тенге
|
82 282,15
|
IV
|
Прибыль
|
тыс.тенге
|
4 340,96
|
V
|
Всего доходов
|
тыс.тенге
|
86 623,11
|
VI
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс.м3
|
2 883,00
|
тыс.тенге
|
86 623,11
|
VII
|
Нормативные потери
|
тыс.тенге
|
|
%
|
|
VIII
|
Тариф (без НДС)
|
тыс.тенге
|
30,05
|
|
Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы (подача технической воды по распределительным сетям) (с 01.10.2006г.)
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
ед.изм.
|
Принято уполномоченным органом
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
Затраты на производство и предоставление услуг, всего
|
тыс.тенге
|
52 621,20
|
1.
|
Материальные затраты, всего
|
тыс.тенге
|
20 043,91
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
1.1.
|
сырье, материалы, всего
|
тыс.тенге
|
13 707,49
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
1.1.1.
|
хим.реагенты
|
тыс.тенге
|
0,00
|
1.1.2.
|
прочие материалы
|
тыс.тенге
|
|
1.1.3.
|
зап.части
|
тыс.тенге
|
1 332,00
|
1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
1 118,00
|
1.3.
|
энергия
|
тыс. тенге
|
5 218,42
|
2.
|
Затраты на оплату труда, всего
|
тыс.тенге
|
24 255,93
|
2.1.
|
в т.ч. заработная плата
|
тыс.тенге
|
21 019,00
|
2.2.
|
социальный налог
|
тыс.тенге
|
3 236,93
|
3.
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
6 506,16
|
4.
|
Ремонт, всего
|
тыс.тенге
|
|
|
в том числе:
|
тыс.тенге
|
|
4.1.
|
кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
|
тыс.тенге
|
|
5.
|
Прочие затраты, всего
|
тыс.тенге
|
1 815,20
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
5.1.
|
выплаты при разьездном характере работы
|
тыс.тенге
|
|
5.2.
|
затраты на биомелиорацию
|
тыс.тенге
|
|
5.3.
|
затраты на поверку и аттестацию приборов учета и т.д.
|
тыс.тенге
|
8,80
|
5.4.
|
дезинфекционные работы
|
тыс.тенге
|
|
5.5.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
220,42
|
5.6.
|
услуги связи
|
тыс.тенге
|
3,00
|
5.7.
|
другие затраты (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
1 582,98
|
II
|
Расходы периода
|
тыс.тенге
|
9 981,35
|
6.
|
Общие административные расходы
|
тыс.тенге
|
9 981,35
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
6.1.
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
149,64
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
6.1.1.
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
79,20
|
6.1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
50,00
|
6.1.3.
|
энергия
|
тыс.тенге
|
20,44
|
6.2.
|
заработная плата адм.персонала
|
тыс.тенге
|
6 792,81
|
6.3.
|
соц.налог
|
тыс.тенге
|
972,22
|
6.4.
|
услуги банка
|
тыс.тенге
|
32,16
|
6.5.
|
амортизация
|
тыс.тенге
|
192,00
|
|
амортизация НМА
|
|
60,41
|
6.6.
|
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.
|
тыс.тенге
|
|
6.7.
|
коммунальные услуги
|
тыс.тенге
|
204,23
|
6.8.
|
услуги сторонних организаций
|
тыс.тенге
|
164,95
|
6.9.
|
командировочные расходы
|
тыс.тенге
|
11,73
|
6.10.
|
представительские расходы, связь,период.печать и др.
|
тыс.тенге
|
13,30
|
6.11.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
4,75
|
6.13.
|
налоги
|
тыс.тенге
|
1 382,50
|
6.14.
|
плата за пользование водными ресурсами
|
тыс.тенге
|
0,00
|
6.16.
|
другие расходы (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
0,65
|
|
оформление договоров
|
тыс.тенге
|
0,65
|
7.
|
Расходы на выплату вознаграждений
|
тыс.тенге
|
0,00
|
III
|
Всего затрат
|
тыс.тенге
|
62 602,55
|
IV
|
Прибыль
|
тыс.тенге
|
3 193,83
|
V
|
Всего доходов
|
тыс.тенге
|
65 796,38
|
VI
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс.м3
|
4 065,00
|
тыс.тенге
|
65 796,38
|
VII
|
Нормативные потери
|
тыс.тенге
|
|
%
|
|
VIII
|
Тариф (без НДС)
|
тыс.тенге
|
16,19
|
Тарифная смета на услуги канализационной системы (с 01.10.2006г.)
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей
|
ед.изм.
|
Принято уполномоченным органом
|
|
2
|
3
|
|
|
Затраты на производство и предоставление услуг, всего
|
тыс.тенге
|
181 034,19
|
|
Материальные затраты, всего
|
тыс.тенге
|
49 292,75
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
|
сырье, материалы, всего
|
тыс.тенге
|
22 982,93
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
|
хим.реагенты
|
тыс.тенге
|
559,09
|
|
прочие материалы
|
тыс.тенге
|
|
|
зап.части
|
тыс.тенге
|
2 278,54
|
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
5 756,60
|
|
энергия
|
тыс. тенге
|
20 553,22
|
|
Затраты на оплату труда, всего
|
тыс.тенге
|
98 201,34
|
|
в т.ч. заработная плата
|
тыс.тенге
|
85 096,48
|
|
социальный налог
|
тыс.тенге
|
13 104,86
|
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
25 700,00
|
|
Ремонт, всего
|
тыс.тенге
|
|
|
в том числе:
|
тыс.тенге
|
|
|
кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
|
тыс.тенге
|
|
|
Прочие затраты, всего
|
тыс.тенге
|
7 840,10
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
|
выплаты при разьездном характере работы
|
тыс.тенге
|
|
|
затраты на биомелиорацию
|
тыс.тенге
|
|
|
затраты на поверку и аттестацию приборов учета и т.д.
|
тыс.тенге
|
181,93
|
|
дезинфекционные работы
|
тыс.тенге
|
|
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
896,17
|
|
услуги связи
|
тыс.тенге
|
17,27
|
|
другие затраты (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
6 744,73
|
|
ямочный ремонт
|
тыс.тенге
|
859,00
|
|
обслуживание радиоаппаратуры
|
тыс.тенге
|
581,62
|
|
ремонт эл.оборудования
|
тыс.тенге
|
1 341,18
|
|
утилизация отходов
|
тыс.тенге
|
25,75
|
|
ремонт и освед. баллонов
|
тыс.тенге
|
171,11
|
|
распеч. и разнос, счет по канал.
|
тыс.тенге
|
5 925,93
|
|
услуги автотранспорта
|
тыс.тенге
|
185,38
|
|
энергитическая экспертиза
|
тыс.тенге
|
1 773,40
|
|
ремонт автотранспорта
|
тыс.тенге
|
93,31
|
|
услуги по изгот. Знаков ОГ
|
тыс.тенге
|
67,83
|
|
охрана склада жидкого хлора
|
тыс.тенге
|
797,70
|
|
коммунальные услуги
|
тыс.тенге
|
943,18
|
|
Потери
|
тыс.тенге
|
|
|
Расходы периода
|
тыс.тенге
|
50 238,73
|
|
Общие административные расходы
|
тыс.тенге
|
50 238,73
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
964,15
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
510,49
|
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
324,20
|
|
энергия
|
тыс.тенге
|
129,46
|
|
заработная плата адм.персонала
|
тыс.тенге
|
32 298,63
|
|
соц.налог
|
тыс.тенге
|
4 670,56
|
|
услуги банка
|
тыс.тенге
|
262,14
|
|
амортизация
|
тыс.тенге
|
120,66
|
|
амортизация НМА
|
|
731,66
|
|
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.
|
тыс.тенге
|
|
|
коммунальные услуги
|
тыс.тенге
|
600,64
|
|
услуги сторонних организаций
|
тыс.тенге
|
2 728,00
|
|
командировочные расходы
|
тыс.тенге
|
129,07
|
|
представительские расходы, связь,период.печать и др.
|
тыс.тенге
|
188,54
|
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
113,64
|
|
налоги
|
тыс.тенге
|
7 421,10
|
|
плата за пользование водными ресурсами
|
тыс.тенге
|
0,00
|
|
другие расходы (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
9,94
|
|
оформление договоров
|
тыс.тенге
|
9,94
|
|
Расходы на выплату вознаграждений
|
тыс.тенге
|
0,00
|
|
Всего затрат
|
тыс.тенге
|
231 272,92
|
|
Прибыль
|
тыс.тенге
|
1 881,84
|
|
Всего доходов
|
тыс.тенге
|
233 154,76
|
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс.м3
|
9 176,00
|
|
тыс.тенге
|
233 154,76
|
|
Нормативные потери
|
тыс.тенге
|
|
|
%
|
|
|
Тариф (без НДС)
|
тыс.тенге
|
25,41
|
|
В таблице представлена прогнозная тарифная смета затрат на услуги по передаче и распределению тепловой энергии и услуги водохозяйственной и канализационной систем ГКП «ТВСиВ» акимата г.Актау.
Одной из причин пересмотра тарифов является планирование увеличения фонда оплаты труда. ГКП «ТВС и В» имеет специализированную направленность, то есть имеются такие профессии, как слесари АВР (аварийно-востановительных работ), электрогазосварщики, машинисты экскаваторов, тракторов, бульдозеров и др., которые требуют специального обучения и профессионализма.
В утвержденном тарифе, заложена среднемесячная заработная плата в объёме - 38 тыс. тенге, фактически по предприятию в отчётном году она сложилась в объёме – 55 тыс. тенге, тогда как, согласно справки ДГП Вычислительного центра Агенства РК по статистике Мангистауской области от 06.10.2009г. № 02/97, среднемесячная заработная плата по Мангистауской области за январь-август 2009 года – 114 301 тенге, по отрасли производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 102 130 тенге, по городу Актау за январь-август 2009 года – 119 310 тенге, по отрасли производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 100 117 тенге. Такой уровень заработной платы провоцирует большую текучесть кадров.
Так в отчётном году текучесть кадров составило почти 20%, (уволено в течении года 102 человек при средней численности 500). Для предотвращения текучести кадров, которая сказывается на производстве, считаем необходимым заложить в тарифы на транспортировку энергоресурсов, воды всех видов и канализации среднемесячную заработную плату согласно справки.
Кадровая политика предприятия направлена на решение основных задач стоящих перед предприятием. В соответствии с нормативно-правовыми актами, численность работников, его качественный состав контролируется как компетентным, так и уполномоченным органами. В соответствии с нормативом, утвержденным Департаментом агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области, для содержания и обслуживания всего хозяйства предприятия положено на 2009 год 940 человек, Акиматом на этот год соответственно утвержден 650 человек, фактически – всего 510. Такая политика не способствует выполнению задач, стоящих перед предприятием, на качестве выполняемых работ и стабильности кадров. На 2010 год планируем увеличение штатной численности до 650 человек, в связи с передачей на баланс с последующим обслуживанием дополнительных инженерных сетей, а также в 2010 году планируется передача ЦУВС-3 (станция последующей обработки) с баланса МАЭКа на баланс ГКП «ТВСиВ».
Достарыңызбен бөлісу: |
