№
|
1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ" (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет-30.06.2015
|
|
|
|
|
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
23 305 700
|
23 305 700
|
11 190 863
|
|
Персонал
|
14 006 273
|
14 006 273
|
7 119 199
|
|
Издръжка
|
9 299 427
|
9 299 427
|
4 071 664
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
23 305 700
|
23 305 700
|
11 190 863
|
|
Персонал
|
14 006 273
|
14 006 273
|
7 119 199
|
|
Издръжка
|
9 299 427
|
9 299 427
|
4 071 664
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
22 000 000
|
22 000 000
|
14 211 743
|
|
Субсидиии за осъществяване на болнична помощ
|
22 000 000
|
22 000 000
|
14 211 743
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
22 000 000
|
22 000 000
|
14 211 743
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
45 305 700
|
45 305 700
|
25 402 606
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
45 305 700
|
45 305 700
|
25 402 606
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 433
|
1 433
|
1 398
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
