№
|
1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет-30.06.2015
|
|
|
|
|
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
13 598 000
|
13 598 000
|
7 130 724
|
|
Персонал
|
10 047 500
|
10 047 500
|
4 909 328
|
|
Издръжка
|
3 550 500
|
3 550 500
|
2 060 477
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
160 919
|
|
|
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
13 598 000
|
13 598 000
|
7 130 724
|
|
Персонал
|
10 047 500
|
10 047 500
|
4 909 328
|
|
Издръжка
|
3 550 500
|
3 550 500
|
2 060 477
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
160 919
|
|
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
41 723 400
|
41 723 400
|
12 501 493
|
|
Издръжка в т.ч.
|
40 694 400
|
40 694 400
|
10 933 869
|
|
- разходи за изпълнение на национални програми
|
3 694 400
|
3 694 400
|
488 739
|
|
- разходи за централна доставка на лекарствени продукти
|
37 000 000
|
37 000 000
|
10 445 130
|
|
- други разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
- разходи за придобиване на специалност
|
0
|
0
|
0
|
|
Стипендии
|
23 680
|
23 680
|
19 949
|
|
Субсидии за нефинасови предприятия
|
0
|
0
|
58 249
|
|
Субсидиии за осъществяване на болнична помощ
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
5 320
|
5 320
|
0
|
|
Субсидии за организации с нестопанска цел
|
0
|
0
|
1 489 426
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
41 723 400
|
41 723 400
|
12 501 493
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
55 321 400
|
55 321 400
|
19 632 217
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
55 321 400
|
55 321 400
|
19 632 217
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 144
|
1 024
|
883
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
