1 ақпан 2011 жылға бюджеттің орындалуы туралы
АҚПАРАТ
Облыс бюджетінің бекітілген кірістер және шығыстар бойынша жылдық жоспары 191090,3 млн.теңге болып құралды, оның ішінде:
53046,4 млн.теңге – меншікті кірістер;
136792,4 млн.теңге – республикалық бюджеттен берілетін ресми
трансферттер, оның ішінде:
94077,5 млн.теңге – субвенция;
42714,9 млн.теңге – нысаналы трансферттер;
1251,5 млн.теңге – тұрғын үйлерге арналған несиелер.
ОБЛЫС БОЙЫНША КІРІСТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫ
Жалпы облыс бюджетінің кіріс бөлігіне 1 ақпан 2011 жылы 6709,1 млн. теңге түсу жоспарланса, нақты түскені 8370,2 млн. теңге немесе 124,8 % болып орындалды (01.02.2010 жылы – 134,4%).
оның ішінде:
(млн.теңге)
Көрсеткіштер
|
01.02.11ж кіріс жоспары
|
01.02.11ж нақты түскені
|
01.02.11ж орындалу %
|
01.02.10 ж.
орын %
|
Меншікті кірістер
|
2590,1
|
4251,4
|
164,1
|
187,7
|
оның ішінде:
- пәтерлерді сатудан түс-кен түсім;
|
0
|
48,4
|
0,0
|
1669
|
Трансферттер жиынтығы
|
224,4
|
224,4
|
55,7
|
56,7
|
оның ішінде:
трансферттер
|
224,4
|
224,4
|
100,0
|
56,7
|
- РБ-тен даму транс-ферттері
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
- басқа облыстардан түскен трансферттер
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
Субвенциялар
|
3893,6
|
3893,6
|
100,0
|
100,0
|
Жиынтығы:
|
6708,1
|
8369,4
|
124,8
|
134,4
|
Тұрғын үйлерге арналған несиелер
|
1,0
|
0,9
|
90,4
|
0,0
|
Бағытталған бос қалдық
|
0,
|
0
|
0,0
|
0,0
|
Барлығы:
|
6709,1
|
8370,2
|
124,8
|
134,4
|
ЖАЛПЫ ОБЛЫС БОЙЫНША БЮДЖЕТ ШЫҒЫСЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ
Жоспар 6682,6 млн. теңге болса, 1 ақпан 2011 жылға нақты орындалғаны 6518,1 млн. теңге немесе 97,5% (01.02.2010 жылы – 95,1%) (№1 қосымша).
Облыс көлемінде игерілмей қалған қаражат 164,4 млн.теңге,
оның ішінде:
|
- 65,3
|
ЖБ - 65,3 (38,6-еңбекақы, 1,8-әлеуметтік төлемдер; 16,5-коммуналдық шығыстар; 7,1-іс-сапар; 1,3-Веб-порталдан үнем);
|
|
- 1,0
|
әкімінің бағытталмаған резерві;
|
|
- 98,1
|
игерілмей қалатын қаражат;
|
оның ішінде:
95,4 млн. теңге – облыстық басқармалар бойынша, одан:
43,1 млн. теңге – денсаулық сақтау басқармасы бойынша:
|
32,7
|
денсаулық сақтау саласының МКҚК-ның келісім шарттарына өзгеріс енгізуіне байланысты игерілмеді;
|
|
4,9
|
еңбек ақыдан үнем (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
2,6
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
2,9
|
басқа да шығыстар;
|
21,1 млн. теңге – әкім аппараты бойынша:
|
7,9
|
еңбек ақыдан үнем; (ХҚКО-ғы бос орындарға байланысты);
|
|
6,5
|
коммуналдық шығыстардан үнем (ХҚКО)
|
|
2,0
|
құрал-жабдықтар алуға келісім-шарт кеш жасалғандықтан игерілмеді;
|
|
4,7
|
басқа да шығыстар;
|
14,5 млн. теңге -ішкі істер департаменті басқармасы бойынша:
|
0,4
|
еңбек ақыдан үнем (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
0,7
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
7,1
|
іс-сапардан қалдық (Азиада ойындарына барған қызметкерлердің нақты санына байланысты төленгендіктен);
|
|
6,3
|
басқа да шығыстар (Азиада ойындарына бөлінген жанар-жағар майдан қалдық, басқа шығындарға бағытталады);
|
5,4 млн. теңге -жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бойынша:
|
3,7
|
еңбек ақыдан үнем; (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
0,8
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
0,9
|
басқа да шығыстар;
|
4,1 млн. теңге -білім басқармасы бойынша:
|
1,2
|
еңбек ақыдан үнем; (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
0,6
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
0,5
|
спорт ойындарын өткізуге арналған іс-шаралардың өту мерзімі ауысуына байланысты игерілмеген;
|
|
1,8
|
басқа да шығыстар;
|
3,9 млн. теңге - спорт және дене тәрбиесі бойынша:
|
1,1
|
еңбек ақыдан үнем; (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
0,6
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
1,3
|
Азиада ойындарын өткізу шараларына арналған қаражат қызмет көрсетілгеннен кейін төленетіндіктен игерілмеген;
|
|
0,9
|
басқа да шығыстар;
|
3,3 млн. теңге - басқа бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша.
69,0 млн. теңге – аудан, қала бюджеттері бойынша,
одан:
-
1)
|
1,0 млн.теңге
|
аудан әкімінің бағытталмаған резерві;
|
2)
|
24,6 млн.теңге
|
үнем ЖБ – 24,6 (17,2-еңбекақы, 1,8 әлеуметтік төлемдер, 4,3-коммуналдық шығыстар; 1,3-Веб-порталдан үнем);
|
3)
|
30,6 млн.теңге
|
мемлекеттік тапсырыс бойынша МКҚК-ың келісім-шарттары қазынашылық орган-дарында кеш тіркелуіне байланысты игерілмеген;
|
4)
|
2,6 млн.теңге
|
«Балапан» бағдарламасы бойынша балабақша қызметкерлерін ұстауға қаралған қаражат мекемелер бойынша бөлін-бегендіктен игерілмеген;
|
5)
|
2,4 млн.теңге
|
Қапал ауылындағы балабақшаның күрделі жөндеу жұмыстарының іске қосу актісінен кейін төленетін 5 пайыз қалдық;
|
6)
|
1,2 млн. теңге
|
баға ұсынымы тәсілімен сатып алуды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмаған-дықтан, қайтадан хабарландыру берілді;
|
7)
|
6,6 млн.теңге
|
басқа да шығыстар.
|
1 ақпан 2011 жылдың
ашық конкурстар бойынша мониторингі
Облыс бойынша 2011 жылдың бюджеті 191090,3 млн. теңге болса, мемлекеттік сатып алу заңын қолдану арқылы игерілетін қаражат 91 547,1 млн. теңге ( 47,9 % ) құрайды, оның ішінде:
-
484 ашық конкурс бойынша – 46 035,7 млн. теңге, оның ішінде:
-
28 606,5 млн теңгеге - конкурс облыс деңгейінде өтуге;
-
17 429,2 млн. теңгеге – конкурс аудандар мен қалаларда өтуге тиіс.
-
баға ұсыныстары бойынша – 7 008,2 млн. теңге.
-
бір көзден сатып алу бойынша – 14 448,7 млн. теңге.
-
Заңның нормаларын қолданусыз – 24 054,5 млн. теңге
1 ақпан 2011 жылға облыс бойынша 128 ашық конкурс 14 999,9 млн. теңгеге хабарландыру берілді одан:
-
3 конкурс 702,5 млн. теңгеге өткізілді деп танылды;
-
30 конкурс 3 041,5 млн. теңгеге қорытындысы шығарылуда;
-
95 конкурс 11 255,9 млн. теңгеге ағымдағы жылдың ақпан-наурыз айларында өткізіледі деп күтілуде.
Достарыңызбен бөлісу: |
