Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
038 «Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесінің үзіліссіз қызметін техникалық сүйемелдеуді өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі гі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы
|
100 тұрғын-ға аб.
|
170
|
177
|
|
3. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде:
|
саны
|
35
|
35
|
|
1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП)
|
бірлік
|
21
|
21
|
|
2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК)
|
бірлік
|
14
|
14
|
|
4. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру рәсімдері кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны
|
бірлік
|
6 000
|
6 000
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Табылған радиокедергілерді жою және радиожиілік спектр мониторингі мақсатында СРБП мен ЖӨПК үздіксіз жұмыс істеуі
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Қашықтығынан тәуелсіз, радиокедергілер көздерін табуға уақыт
|
сағат
|
до 96
|
до 96
|
|
2 . Жойылмаған кедергілер жөніндегі Көлік және коммуникация министрінің блог-платформасындағы ескертулер саны
|
данадан аспайды
|
10
|
0
|
|
3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингпен қамту
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Нарық субъектілерінің радиоэфирін қорғау
|
%
|
100
|
100
|
|
2. ЖӨПК ұстауға орташа шығындар
|
мың теңге
|
7 736
|
8 287
|
|
3. СРБП ұстауға орташа шығындар
|
мың теңге
|
29 471
|
32 327
|
|
4. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар
|
мың теңге
|
12
|
12
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
313 939
|
313 938,7
|
0,3 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
039 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының қәуіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы көбеюі
|
млн. бірлік
|
2,0
|
14,5
|
Асыра орындау барлық «ХҚО» РМК облыстық филиалдарында, Алматы, Қарағанды, Ақтау, Астана қалаларындағы Мамандандырылған ХҚО өзіне-өзі қызмет көрсету пункттерінің «Connection point» іске асырылуының нәтижесінде болды. 2013 жылы ХҚО-нда 1 млн-нан астам қеңес берілді, 413 мыңнан астам электрондық цифрлік қолтаңба берілді. Республиканың барлық өңірлерінде ХҚО-да, Шоу-румдарда, салық басқарламаларында және әкімшілік полиция басқарламаларында орналасқан egov бұрыштарының жұмыстары ұйымдастырылды.
|
2. ЭҚАБЖ-не қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны
|
бірлік
|
80 АМО кем емес енгізу, 430 АМО кем емес сүйемелдеу
|
80 АМО кем емес енгізу, 479 АМО кем емес сүйемелдеу
|
|
3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық құжаттардың саны
|
%
|
95 кем емес
|
95 кем емес
|
|
4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны
|
бірлік
|
17
|
17
|
|
5. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетуге тиісті жабдықтардың саны
|
бірлік
|
205
|
227
|
|
6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны
|
бірлік
|
56
|
56
|
|
8. Берілген электрондық цифрлық қолтаңбалардың саны
|
бірлік
|
1 700 000
|
2 134 322
|
Берілген ЭЦҚ санының өсуі «электрондық үкімет» порталының пайдаланушылар және порталмен ұсынылатын қызметтер санының өсу есебінен өамтамасыз етріледі.
|
9. Аттестацияландырылатын ақпараттық жүйелердің саны
|
бірлік
|
5
|
2
|
Аттестаттау тексеру кезінде 3 ақпараттық жүйе дайын болмауына байланысты қол жеткізілмеді, осыған байланысты 2014 жылға ауыстырылды.
|
10. Ведомствоаралық ақпараттық-коммуникациялық желіге (МО БКЖ) қосылған объектілер саны
|
бірлік
|
2 090
|
3 292
|
|
11. Өткізілген бейнеконференцбайланыстың саны
|
бірлік
|
382
|
503
|
|
12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету саны
|
бірлік
|
10
|
10
|
|
13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалтингтік қызметтер
|
бірлік
|
25 кем емес
|
45
|
|
14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдары қызмет көрсететін бизнес-үдерістер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер
|
бірлік
|
15 кем емес
|
50
|
Консалтингтік қызметтер, ҚР ҮҚ 2013 жылғы 26 тамыздағы №845 қаулысын қабылдауына байланысты, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын мемлекеттік қызметтерінің тізбесіне бекітуіне байланысты асыра орындалды.
|
17. G-Cloud өту мәніне тексерілетін мемлекеттік органдардың саны
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
2. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі
|
%
|
60
|
76,2
|
2013 жылғы 23 қыркүйекте қабылданған № 991 ҚР ҮҚ сәйкес 442 мемлекеттік қызмет ескеретін, оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын мемлекеттік қызметтердің тізбесі бекітілген. Бұл өз тарапынан негізгі көрсеткіштің ұлғаюына әсер етті.
|
3. Мемлекеттік органдардың интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың өтініш берушілердің өсуі
|
пайд.
|
300 000
|
2 000 000
|
2013 жылғы 1 шілдеде күшіне енген ҚРУ 2013 жылғы 2 мамырдағы № 450 қаулысына сәйкес «НҚА келісу» модулін енгізгенге байланысты, сондай-ақ, мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелерінде «Пошта» сервисін енгізгенге байланысты көрсеткіштің ұлғаюына әсер етті.
|
4. МОИП тіркелген пайдаланушылардың саны
|
бірлік
|
22 000
|
40 000
|
5. Төлем шлюзінің транзакциялар сомасы
|
мың теңге
|
900 000
|
1 144 263 779
|
«Электрондық үкімет» порталының ақылы қызметтер санының өсуіне, сондай-ақ, «электрондық үкімет» Төлем шлюзі (ЭҮТШ) ықпалдастырылған ақпараттық жүйе «Халыққа қызмет көрсету орталығы» «ХҚО»ЫҚЖ мен ықпалдастырылғандықтан елді мекенде ХҚО-да қазақстандық банктің төлем карточкаларымен мемлекеттік қызметті төлеу мүмкіндігіне ие болғандықтан көрсеткіштің ұлғаюына әсер етті.
|
6. Электрондық түрде берілген, лицензияландыру және рұқсат құжаттарын беру қызметтері бойынша өтінімдер саны
|
бірлік
|
22 000
|
22 776
|
|
6. Берілетін лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берілген лицензиялардың үлесі
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
2. Е-лицензиялау МДҚ АЖ сүйемелдеу бойынша қызмет көрсету деңгейімен клиенттердің қанағаттанушылығы
|
%
|
80
|
97
|
Асыра орындалуына байланысты есептеу кезінде мемлекеттік органдардың ЕЛ МДҚ АЖ пайдаланушылардың сауалнама жүргізу бойынша деректері есепке алынды
|
4. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы
|
%
|
100
|
100
|
|
5. Шекті осалдардың болмауы
|
%
|
90
|
100
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
7 644 419
|
7 607 859,3
|
36 559,7 мың.т. оның ішінде 22 874,1 мың.т. жабдықтаушының міндеттерін орындалмауы, 13 685,6 мың.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
040 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректермен алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың Интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
2. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге мониторинг жасау үшін ХҚО ЫАЖ-не қосу үшін талданған мемлекеттік қызметтер саны
|
бірлік
|
250
|
263
|
|
3. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны
|
бірлік
|
30 кем емес
|
30
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. ХҚО ЫАЖ қосылған мемлекеттік қызметтердің саны
|
бірлік
|
170
|
250
|
Жоспардың асыра орындалуының себебі: Мемлекеттік қызметтердің тізіліміне ұлғайту жағына жиі өзгерістер енгізілген.
|
Сапа көрсеткіштері
1. ХҚО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту
|
мин.
|
20 көп емес
|
20
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту
|
%
|
30
|
30
|
|
2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны
|
бірлік
|
20 кем емес
|
299
|
Көрсеткіштің асыра орындалуының себебі:
«Е-Лицензиялау» МДҚ мен ХҚО ЫАЖ ықпалдастыру бойынша, электрондық форматта рұқсат құжаттары және лицензиялар туралы мәліметті алу жөнінде жұмыстар жүргізілуі. Сондай-ақ, қағаз құжаттарды электрондық құжаттарға ауыстыру жөнінде мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелері бойынша ықпалдастыру жұмыстары жүргізілуі.
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
1 588 940
|
1 582 016,9
|
6 923,1 м.т. оның ішінде, 5 368,7 м.т. жабдықтаушының міндеттерін орындалмауы, 1 554,4 м.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу
|
Достарыңызбен бөлісу: |
