Бюджеттік бағдарлама
|
001 Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
Сипаттамасы
|
Алматы қаласы әкімінің аппаратын ұстау: еңбекке ақы төлеу қоры, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру шығындары, іссапарлық шығындар, өкілдік шығындар, мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру үшін өзге тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді иелену
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Ағымдағы/даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
|
Біліктілікті арттыру курсына жолдау
|
адам
|
24
|
26
|
-
|
Қайта даярлау және оқыту курсына жолдау
|
адам
|
4
|
8
|
-
|
ЭҚАБЖ жүйесін жетілдіру аясында қағазсыз ішкі құжат айналымына көшу
|
%
|
60
|
70
|
-
|
Қабылданған Құқықтық актілерді тіркеу және жұмысқа пайдалануға жіберу
|
%
|
98
|
100
|
--
|
Олардың бұдан әрі жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардағы, мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардағы, ұйымдардағы және заңды тұлғалардағы басқару жүйесінің қызметіне мемлекеттің жергілікті атқарушы орган атынан 50 %-ға дейін қатысуымен әсер етуін ескере отырып, қаржылық және заңнаманың басқа да бұзылыстарының туындау тәуекелдерін бағалау және анықтау
|
%
|
40
|
40
|
-
|
Жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызметтер көрсету
|
дана
|
68
|
68
|
-
|
Құқық бұзушылықтың, нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу мәселелері бойынша іс-шаралар жоспарларын іске асыру қорытындылары жөніндегі нәтижелерінің жақсаруына қол жеткізу
|
%
|
100
|
100
|
-
|
Кездесулер, келіссөздер және халықаралық іс-шаралар жүргізу
|
бірл.
|
38
|
68
|
-
|
Көлік қызметтерін көрсету
|
%
|
16
|
16
|
-
|
Әкімшілік ғимараттарға техникалық-тұрмыстық қызмет көрсету (Алматы қаласы әкімдігінің ғимараты және Алмалы ауданы әкімдігінің ғимараты)
|
%
|
2
|
2
|
-
|
Мемлекеттік қызметке түсу кезіндегі конкурстық іріктеу
|
адам
|
5
|
12
|
-
|
Мемлекеттік қызмет кадрларының ауысуын (тұрақтамауын) төмендету
|
адам
|
13
|
13
|
-
|
Шетел қалаларымен Меморандумдар мен Келісімдерге қол қою
|
бірл.
|
1
|
-
|
Келісімдерге және Меморандумдарға қол қою мерзімдері келесі жылға дейін қалдырылды (қарастыруға)
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
ҚР ЭҚАБЖ және МО УЦ жүйелерімен ықпалдастыру, ҚР мемлекеттік органдарының ведомствоаралық құжат айналымына қатысу
|
%
|
95
|
100
|
-
|
Алматы қаласының жергілікті бюджетінен 40%-ға дейін қаржыландырылатын мемлекеттік органдардағы қаржы тәртібінің деңгейін арттыру
|
%
|
30
|
30
|
-
|
Мемлекеттік қызметтерді уақтылы және сапалы көрсету
|
%
|
91
|
100
|
-
|
Сапа көрсеткіші
|
Алматы қаласы әкімі аппаратына жүктелген мемлекеттік функцияларды уақтылы орындау
|
%
|
100
|
100
|
-
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бір қызметкерге күніне жұмсалатын шығындар
|
тг.
|
6362
|
6326
|
-
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
мың тг.
|
650861
|
642304
|
үнемдеу
|
Бюджеттік бағдарлама
|
002 Ақпараттық жүйелерді құру
|
Сипаттамасы
|
Ақпараттық жүйені жасау, ілестіру және дамыту: электронды құжатайналымы, Алматы қаласы әкімдігінің интернет-порталы
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Ағымдағы/даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
|
Электронды форматқа мемлекеттік қызметтерді көшіруді қамтамасыз ету. «Электронды әкімдік» және «электронды үкімет» порталдарындағы электрондық форматтағы әкімдіктің қызметтерін көрсету. Әкімдіктің интернет ресурстарын дамыту
|
қызмет
|
37
|
37
|
-
|
ЖАО органдардың бизнес-үдерістерін автоматтандыру. Электронды құжат айналымы жүйесін қосқанда, ақпараттық жүйелерді құру (жаңғырту) және пайдалану
|
жүйе
|
17
|
17
|
-
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
Электронды форматқа мемлекеттік қызметтерді көшіру пайызы (қызметтердің жалпы санынан – 65)
|
%
|
56
|
56
|
-
|
Ақпараттық жүйелерді құру пайызы (кезеңнің соңында құрылатын жүйелердің жалпы санынан – 27)
|
%
|
82
|
82
|
-
|
Сапа көрсеткіші
|
Электронды мемлекеттік қызметтердің мемлекеттік қызметтер стандарттарымен сәйкес келу деңгейі
|
%
|
100
|
100
|
-
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
1-ші ақпараттық жүйені құру және ілестіру құны
|
мың тг
|
15 212
|
|
-
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
мың тг.
|
417 121
|
411 789
|
Байланысты қызметтері бойынша үнемдеу
|
Бюджеттік бағдарлама
|
003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары
|
Сипаттамасы
|
Алматы қаласы әкімдігі ғимаратының бөлмелерін күрделі жөндеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға арналған шығындар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Ағымдағы/даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
|
Аппарат қызметкерлері үшін компьютерлік, ұйымдастыру техникаларын, лицензиялық бағдарламаларды сатып алу
|
дана
|
74
|
74
|
-
|
Әкімдік ғимаратының бөлмелеріне күрделі жөндеу жүргізу
|
дана
|
1
|
1
|
-
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
Әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын жақсарту.
|
%
|
30
|
90
|
-
|
Әкімдік ғимаратының бөлмелеріне сапалы күрделі жөндеу жүргізу
|
%
|
73
|
100
|
-
|
Сапа көрсеткіші
|
Аппараттың ақпараттық жүйелерінің, техникалық, жүйелік және бағдарламалық қамтамасыз етуінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Әкімдік ғимаратының бөлмелеріне күрделі жөндеуді аяқтау
|
%
|
100
|
100
|
-
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Есептегіш және ұйымдастыру техникалары паркін жаңарту
|
%
|
30
|
90
|
-
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
мың тг.
|
2412604
|
2323312
|
Мемлекеттік сатып алу сметасы бойынша үнемдеу
|
Бюджеттік бағдарлама
|
107 Шұғыл шығындарға арналған жергілікті атқарушы органның резерві есебінен іс-шараларды
|
Сипаттамасы
|
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер, Алматы қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес әуе апатында қайты болғандардың отбасыларына материалдық көмек көрсету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Ағымдағы/даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
|
Әуе апатында қайтыс болғандардың отбасыларына ақшалай көмек көрсету
|
адам
|
|
7
|
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
Бюджеттік заңнамаға сәйкес келу деңгейі
|
%
|
|
100
|
|
Сапа көрсеткіші
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
мың тг.
|
7000
|
7000
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаттары есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
|
Сипаттамасы
|
Атқарушылық құжаттарды, сот актілерін орындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Ағымдағы/даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
|
Соттардың шешімдері бойынша атқарушылық құжаттарды орындау
|
дана
|
7
|
7
|
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
Бюджеттік заңнамаға сәйкес келу деңгейі
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіші
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
мың тг.
|
|
191 028
|
|
