Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)
|
бірлік
|
|
|
2
|
|
|
|
|
2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
3. Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар,
оның ішінде:
-
авиакомпанияларда
-
әуежайларда
-
ұшақтар
|
бірлік
|
|
26
20
217
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны
|
бірлік
|
|
|
27
|
|
|
|
|
2. Сертификаттау және инспекциялық жұмыстар
|
бірлік
|
|
178
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Алынған сертификаттар саны
|
бірлік
|
|
|
32
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал
|
%
|
|
|
24
|
|
|
|
|
2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)
|
бірлік
|
|
|
2
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
0
|
107 331,4
|
51 930
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
|
Сипаттама
|
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету
|
км/
тәулік
|
778 873
|
778 873
|
778 873
|
784 825
|
792 355
|
792 355
|
792 355
|
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар
|
мың м3
|
2 165
|
1 685
|
1685
|
2 135
|
2 185
|
2 185
|
2 185
|
3. Түзету жұмыстары
|
мың м3
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
4. Түбiн тазарту жұмыстары
|
мың тонна
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,7
|
10,7
|
10,7
|
5. Трал жұмыстары
|
км2
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
370
|
270
|
220
|
190
|
575
|
450
|
450
|
7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету
|
бiрлiк
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)
|
бiрлiк
|
128
|
132
|
143
|
150
|
151
|
151
|
151
|
9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту
|
бiрлiк
|
8
|
3
|
5
|
2
|
6
|
3
|
2
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Навигациялық кезеңнің ұзақтығы
|
км/тәулік
|
778 873
|
778
873
|
778 873
|
784 825
|
792 355
|
792 355
|
792 355
|
Сапа көрсеткiштері
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы
|
бiрлiк
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы
|
км
|
3 983,5
|
3 983,5
|
3 983,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы
|
км
|
3 983,5
|
3 983,5
|
3 983,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
5 256 235
|
4 540 012
|
5 009 782
|
5 018 655
|
5 121 016
|
4 934 288
|
4 766 865
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны
|
бiрлiк
|
|
63 050
|
3 284
|
13 194
|
15 000
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қайта жаңартылған әуежайлар саны
ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар:
|
бiрлiк
|
1
1
|
1
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)
|
бiрлiк
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
2. Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)
|
адам/сағ
|
500
|
200
|
200
|
200
|
-
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады
|
PCN
|
50
|
52
|
50
|
50
|
50
|
|
|
2. Өткізу қабілеті
|
адам/сағ
|
500
|
200
|
200
|
200
|
-
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 159
999,7
|
5 476
205,5
|
4 200 000
|
2 530 149
|
4 631 420
|
0
|
0
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
| Достарыңызбен бөлісу: |
