«Алға аудандық экономика, бюджеттік жоспарлау
және кәсіпкерлік бөлімі» ММ
Алға ауданының 2011-2015 жылдарға арналған аумақтық даму бағдарламасына 2012 жыл қорытындысы бойынша мониторинг
Алға – 2013 жыл
Алға ауданының
2011-2015 жылдарға арналған
аумақтық даму бағдарламасының мониторинг қорытындысы
Есепті кезең
|
2012 жыл
|
Жүзеге асырылу кезеңі
|
2011-2015 жылдар
|
Ұйым
|
«Алға аудандық экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
|
(мониторинг жүргізуге және есепті құрастыруға жауапты органның атауы)
|
1. Мақсаттарға қол жеткізу
Атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2012 жылға жоспар
|
Нақты
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Негізгі бағыт: Экономика
|
Мақсат 1. Өнеркәсіпті дамыту
|
Нысаналы индикаторлар:
|
1. Өнеркәсіп өнімінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
100,0
|
100,4
|
Экономиканың өнеркәсіп секторында өнім өндірудің көлемі 5440,8 млн.теңгеге жетіп, нақты көлемінің индексі өткен жылдың деңгейіне қарағанда 100,4 пайызды құрады.
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
1.1. Өнеркәсіп өнімінің көлемі
|
млн.теңге
|
5750,0
|
5440,8
|
|
1.2. Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығару көлемі
|
млн.теңге
|
5606,0
|
|
Өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі жылына бір рет есептелетіндіктен бұл көрсеткіш статистикалық басылымдарда 2013 жылдың 1-тоқсанында жарияланады
|
1.3. Өңдеу өнеркәсібінің жалпы өнеркәсіп өндірісі көлеміндегі үлесі
|
%
|
97,5
|
|
2. Іс-шаралардың орындалуы
№
|
Іс-шара
|
Аяқталу түрі
|
Орындау үшін жауаптылар
|
Орындалу мерзімі
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Бес жылдық кезеңге ауданның әлеуметтік-экономикалық даму болжамын дайындау
|
Құжат
|
"Алға аудан-дық экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі" ММ
|
2011-2015
|
2013-2017 жылдарға арналған ауданның әлеуметтік – экономикалық дамуының болжамдық көрсеткіштері анықталды
|
2
|
Жағымсыз үрдістерді анықтау мен уақытында шаралар қабылдау мақсатымен ауданның әлеуметтік-экономика-лық дамуына ай сайын талдау жүргізу
|
Құжат
|
"Алға аудан-дық экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі" ММ
|
2011-2015
|
Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына ай сайын талдау жүргізіледі
|
3
|
"Бестамақ малшаруашылық кешенінің" құрылысын аяқтау
|
Кешеннің толық іске қосылуы
|
"Парижская коммуна ХХІ" ЖШС
|
2011-2015
|
|
3. Сыртқы әрекеттесуді талдау
Сыртқы әрекеттесуді талдау және көрсеткіштерге қол жеткізуге олардың әсері
|
Қабылданған шаралар
|
1
|
2
|
"Бестамақ малшаруашылық кешенінің" құрылысын аяқтау
|
«Парижска Коммуна ХХI» ЖШС-нің Бестамақ мал шаруашылығы кешенінде 01.01.2013 жыл жағдайына шошқа басы 27017 құрады, оның ішінде аналықтары 2600 бас. 2012 жылда өндірілген ет көлемі 3119,5 тонна.
|
4. Қаржы қаражаттарының игерілуі
Қаржыландыру көзі
|
Жоспар,
млн. теңге
|
Нақты,
млн. теңге
|
Қолданылмау себебі
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Республикалық бюджет
|
-
|
-
|
|
Облыстық бюджет
|
-
|
-
|
Аудандық бюджет
|
-
|
-
|
Жеке қаражат есебінен
|
150,0
|
150,0
|
Жинағы:
|
150,0
|
150,0
|
6. Аналитикалық хат
Ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайы 2012 жылы тұрақтылықпен ерекшеленді. Біз экономиканың тұрақты дамуын сақтадық, әлеуметтік мәселелерді шешуді айтарлықтай жақсарттық.
Экономиканың өнеркәсіп секторында өнім өндірудің көлемі 5440,8 млн.теңгеге жетіп, нақты көлемінің индексі өткен жылдың деңгейіне қарағанда 100,4 пайызды құрады.
Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Ақтөбе облысының өңірлік үйлестіруші кеңесінің шешімімен «АкТеп» ЖШС-де 3000 басқа арналған бордақылау кешенінің құрылыс жобасы бекітілді. Кешеннің құрылысы аяқталып, 2012 жылы 852 тонна сиыр еті өндірілді.
Сонымен қатар өткен жылдың қазан айында 4500 бас асыл тұқымды шаруашылық құру жобасының (репродутор) құрылысы жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталып, Америкадан Абердино-ангус тұқымды 1742 бас ірі қара әкелінді, оның ішінде 1445 бас «ҚазАгроФинанс» акционерлік қоғамы арқылы,қалған 297 басы өз қаражаты есебінен алынды. Бұған тартылған қаржы көлемі 814 миллион теңге.
2013 жылы қосымша 2000-2500 бас асыл тұқымды (Абердино-ангус) малын сатып алу жоспарлануда.
Есепті кезең
|
2012 жыл
|
Жүзеге асырылу кезеңі
|
2011-2015 жылдар
|
Ұйым
|
«Алға аудандық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ
|
|
(мониторинг жүргізуге және есепті құрастыруға жауапты органның атауы)
|
-
Мақсаттарға қол жеткізу
Атауы
|
Өлш.
бірл.
|
2012 жылға жоспар
|
Нақты
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Негізгі бағыт: Экономика
|
Мақсат 2. Агроөнеркәсіп кешені
|
Мақсатты индикаторлар:
|
2. Ауыл шаруашылық өнімі өндірісінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
105,6
|
91,0
|
2012 жылы жалпы өнім көлемі 11785,2 млн теңгені құрады немесе өткен жылмен салыстырғанда 91,0 пайызға төмен, оның ішінде өсімдік шаруашылығының өнімі 3013,8 млн. теңге (78,2%), мал шаруашылығы өнімі 8771,4 млн. теңге (97,4%). Өндірілген өнім көлемінің төмендеуі биылғы жылы ауа-райы жағдайының қолайсыздығы (құрғақшылық) нәтижесінде 32,1 мың га дәнді дақылдардың есептен шығарылуында.
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
2.1. Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімінің (қызметінің) нақты көлемінің индексі
|
%
|
100,0
|
78,2
|
Өсімдік шаруашылығының өнімі 3013,8 млн. теңге немесе нақты көлем индексі 78,2%. 2012 жылы ауа-райы жағдайының қолайсыздығы (құрғақшылық) нәтижесінде 32,1 мың га дәнді дақылдардың есептен шығарылуында.
|
2.2. Жалпы мал шаруашылығы өнімінің (қызметінің) нақты көлемінің индексі
|
%
|
108,5
|
97,4
|
2012 жылы өндірілген мал шаруашылығы өнімі 8771,4 млн. теңгені немесе 97,4%-ды құрады
|
2.3. Жем-шөп дақылдарының үлесін ұлғайту
|
%
|
12,8
|
12,8
|
|
2.4. Ет өндірісі көлемін арттыру
|
%
|
106,6
|
98,4
|
|
2.5. Сүт өндірісінің көлемін арттыру
|
%
|
106,7
|
100,0
|
|
2.6. Тұқымдық мал үлесін арттыру
Ірі қара
Қой және ешкі
Шошқа
Жылқы
|
%
|
1,5
9,7
15,3
7,6
|
1,2
9,7
12,3
6,0
|
|
-
Іс-шаралардың орындалуы
№
|
Іс-шара
|
Аяқталу түрі
|
Орындау үшін жауаптылар
|
Орындалу мерзімі
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге тыңайтқыш құнын арзандатуға әсер ету
|
ақпарат
|
с/о әкімдері мен аудандық АШжВБ
|
2011-2015
|
-
|
2
|
Ауыл шаруашылығында тұқым дайындауды дамытуға әсер ету (жәрдемақы қаражатымен)
|
ақпарат
|
Лимит
Қосымша
Жинағы
|
2011-2015
|
2012 жылға облыстық бюджеттен 16873,4 мың.теңге бөлініп, игерілді
|
3
|
Зиянды ағзаларға қарсы болжамдалған алаңдарды дамытуға химиялық күрес жүргізу
|
ақпарат
|
Лимит
Қосымша
Жинағы
|
2011-2012
|
2012 жылға облыстық бюджеттен 7987,54 мың.теңге бөлініп, игерілді
|
4
|
Көктемгі егістік және астық жинау жұмыстары маусымдарында қажетті жанар-жағармайлармен қамтамасыз етілу үшін әсер ету
|
ақпарат
|
с/о әкімдері мен аудандық АШжВБ
|
2011-2015
|
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің өз қаражаттары есебінен 231154,0 мың.теңге жұмсалды
|
5
|
Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін суаратын сумен қамтамасыз етуге әсер ету
|
ақпарат
|
с/о әкімдері мен аудандық АШжВБ
|
2013-2015
|
-
|
6
|
Асыл тұқымды малдардың үлес салмағын арттыру
|
ақпарат
|
Лимит
|
2011-2015
|
Шараны жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен 15239,2 мың.теңге, облыстық бюджеттен 14066,5 мың.теңге бөлініп, игерілді
|
Қосымша
|
Жинағы
с/о әкімдері мен аудандық АШжВБ
|
7
|
Мал шаруашылығының сапалы өнімі мен өнімділігін арттыруға әсер ету
|
ақпарат
|
Лимит
|
|
Бұл мақсатта облыстық бюджеттен 415,4 мың.теңге бөлініп, игерілді
|
Қосымша
|
Жинағы
|
8
|
Мал қорымдарының құрылысы (биотермиялық үңгірлер) және олардың таза ұсталуын қамта-масыз ету
|
ақпарат
|
с/о әкімдері мен аудандық АШжВБ
|
2011-2015
|
Үшқұдық селосында аудандық бюджет қаражаты есебінен 2,1 млн.теңгеге мал қорымы салынып, пайдалануға берілді
|
9
|
Өлтіруге, союға жіберілген ауру малдардың (мал жағдайларының) иесіне оның өнімі мен шикізатының құнын қаражатпен төлеу
|
ақпарат
|
с/о әкімдері мен аудандық АШжВБ
|
2011-2015
|
2011 жылы осы мақсатта аудандық бюджеттен 500,0 мың теңге бөлінді. Алайда тұрғындар тарапынан өтінім болмағандықтан қолданылмады
|
10
|
Жануарлардың санитарлық сойылуын ұйымдастыру
|
ақпарат
|
с/о әкімдері мен аудандық АШжВБ
|
2013-2015
|
-
|
11
|
Энзоотикалық ауру жануарлар бойынша ветеринарлық шаралар жүргізіп, оларды сақтау мен тасымалдауды ұйымдастыру
|
ақпарат
|
с/о әкімдері мен аудандық АШжВБ
|
2013-2015
|
-
|
12
|
Аппараттың ветеринарлық кадрларын дайындау, олардың біліктілігін жоға-рылатып, материалды - техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету
|
ақпарат
|
Облыс және аудан әкімдері
|
2011
|
-
|
13
|
Эпиотизикаға қарсы іс-шаралар
|
ақпарат
|
с/о әкімдері мен аудандық АШжВБ
|
2011-2015
|
Шараны жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен 25709,0 мың.теңге бөлініп, игерілді
|
14
|
"Көктас-Ақтөбе" АҚ "Аққұс" құс фабрикасы құсханағаларын қайтадан жарақтандыру жұмыстарын жүргізу
|
ақпарат
|
аудандық АШжВБ және «Көктас – Ақтөбе» ЖШС
|
2011-2015
|
«Көктас Ақтөбе» ЖШС «Аққұс» құс фабрикасының өз қаражаты есебінен 42,0 млн.теңгеге қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді
|
15
|
"Реймқұл" ШҚ 500 басқа арналған ірі қара малдарының бордақылау алаң құрылысы
|
Енгізу акті
|
аудандық АШжВБ және «Реймкул» ЖШС
|
2011
|
Шаруа қожалығының өз қаражаты есебінен 2011 жылы 5 жемдеу алаңы салынды
|
16
|
Шошқа етін 5,0 мың тоннаға жеткізуде 120,0 мың басқа Бестамақ мал шаруашылығы кешенінің екінші кезеңін кеңейту
|
ақпарат
|
аудандық АШжВБ және «Паркоммуна» ЖШС
|
2014-2015
|
-
|
17
|
Лизинг құрал - жабдықтарына, негізгі және айналымдағы қаражатты толықтыруға өңдеуші кәсіпорындардың екінші деңгейлі банктердегі несиелері бойынша өтемақы ставкаларына жәрдем қаражат беру
|
ақпарат
|
АШМ
|
2013-2015
|
-
|
18
|
«Казагрофинанс» АҚ ауыл шаруашылық құралдарымен техникаларын лизингке тұтыну бойынша көмек көрсету
|
ақпарат
|
«Казагро финанс» АҚ
|
2011-2015
|
Машина-трактор паркін жаңғырту мақсатында 8 шаруа қожалықтары мен «АкТеп» ЖШС «ҚазАгроФинанс» АҚ арқылы лизингке құны 237,7 млн.теңге 74 ауылшаруашылығы техникаларын алды
|
19
|
АҚ ауыл шаруашылық құралдарымен техникаларын лизингке тұтыну бойынша көмек көрсету («АктобеАгро Сервис» ЖШС, МКО «Актобе ауыл микрокредит»ЖШС )
|
ақпарат
|
«Актобе-агросервис» ЖШС, «МКОАуыл микро кредит» ЖШС
|
2013-2015
|
-
|
4. Қаржы қаражаттарының игерілуі
Қаржыландыру көзі
|
Жоспар,
мың теңге
|
Нақты,
мың теңге
|
Қолданылмау себебі
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Республикалық бюджет
|
692,6
|
692,6
|
Бағдарлама бойынша қарастырылған қаражат толығымен игерілді
|
Облыстық бюджет
|
38,9
|
38,9
|
Аудандық бюджет
|
2,1
|
2,1
|
Жеке қаражат есебінен
|
273,1
|
273,1
|
Жинағы:
|
1006,7
|
1006,7
|
Достарыңызбен бөлісу: |
