1-қосымша
Аумақтарды дамыту бағдарламасын іске асыру туралы есеп
Есепті жыл
|
2014 жыл
|
Іске асырудың кезеңі
|
II-кезең
|
Мемлпекеттік орган
|
«Федоров ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ
|
|
(мониторингті жүргізуге және есептілікті құрастыруға жауапты мемлекеттік органның атауы)
|
Қостанай облысы Федоров ауданы
Мақсаттарға, нысаналы индикаторларға, міндеттерге, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу және іс-шараларды орындау
Атауы
|
Өшем бірлігі
|
Ақпарат көздері
|
Жауапты орындаушылар
|
2014 жылдың жоспары
|
2014 жылдың фактісі
|
Қаржыландыру мың теңге
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
жоспар
|
факт
|
Қаржыландыру көзі
|
Бюджеттік бағдарламаның коды
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1-бағыт. Экономика. Өнеркәсіп.
|
1.1.-мақсат: Өңірдегі өнеркәсіп әлеуетін дамыту
|
1.1- нысаналы индикатор:
Жалпы өңірлік өнімнің нақты көлемінің индексі , %
|
%
|
Статистикалық есептер
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ,
Статистика басқармасы
|
105,7
|
103,7
|
|
|
|
|
Жоcпарлы көрсеткіштің деңгеійіне қол жеткізілген жоқ, бірақ 2013 жылғы НКИ-мен (97,1 %) салыстырғанда 6,6 %-ға жоғары
|
1.1.-міндет. Әртараптандырылуын және бәсекеге қабілеттілігінің өсімін қамтамасыз ететін өнеркәсіптің басым секторларын дамыту
|
1-Нәтиже көрсеткіші
|
млн. теңге
|
статистикалық есептер
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика басқармасы
|
2607,3
|
3604,7
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді.
|
2-Нәтиже көрсеткіші. Өнеркәсіп өнімі көлемінің өсу қарқыны
|
өткен жылға %
|
статистикалық есептер
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика басқармасы
|
102,8
|
106,5
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді. 2014 жылғы өнеркәсіп өнімі көлімі қолданыстағы бағалармен 3604,7 млн. теңгені құрады, бұл 2013 жылғы 3385,7 млн. теңгеден 219, 0 млн. теңгеге көп
|
1-Іс-шара.Өнеркәсіп өнімін шығарудың көлемі туралы ақпаратты жинақтау және мониторингілеу
|
|
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика басқармасы
|
|
|
|
|
|
|
Ауданның мына кәсіпорындар бойынша ай сайын мониторингі жұргізіледі: Пешков НӨК, «Алтын Инвест» ЖШС, «Турар» ЖШС, «Гранд» ЖШС, «Теплоцентр» МКК, «Водстрой» МКК және басқалар
|
2-Мақсат: Ішкі нарықтың қажеттілігін жабу және экспорттық қорларды қалыптастыру үшін жеткілікті көлемдерде агроөнеркәсіп кешенінің бәсекеге қабілеттілігінің өсуі
|
2.1. Нысаналы индикатор Ауыл шаруашылығы өнімін (қызметтерін) жалпы шығарудың нақты көлем индексі
|
%
|
статистикалық есептер
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика департаменті
|
102,0
|
108,6
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді. 2014 жылғы Ауыл шаруашылығы өнімін жалпы шығарудың нақты көлем индексі
22,2 млрд. теңгені құрады, оның ішінде өсімдік шаруашылығының өнімі – 17,2 млрд. теңге, мал шаруашылығының өнімі – 5,0 млрд. теңге.
|
2.1.-Міндет АӨК өнім өндірісі тұрақты өсуінің негізінде облыстың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
1-Нәтиже көрсеткіші.
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтердің) нақты көлемінің индексі
|
%
|
статистикалық есептер
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика департаменті
|
104,0
|
107,5
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді. Жаздық егістің құрылымындағы дәнді дақылдар мен бүршік дақылдар 324,7 мың гектар алаңында егілді, одан 510 мың тонна астық алынды, бұл Қостанай облысы жалпы өнімінің 12 пайызын құрады. Аудан бойынша орташа өнімділік гектарынан 15,8 центнерді құрады. Майлы дақылдардың жалпы өнімділігі 42 мыңнан астам болды, орташа өнімділік 8,2 га/ц құрады
|
1-Іс-шара. Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдау (гербицидтерді қолдану)
|
мың теңге
|
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
|
|
207748,2
|
207748,2
|
ФФП
|
|
Гербицидтерді сатып алуға қаражаттар 130 ауылшаруашылық өнім шығарушыларымен төленді
|
2-Іс-шара. Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағар май материалдары мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын арзандату
|
мың теңге
|
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
|
|
813802,0
|
813802,0
|
ФФП
|
|
ЖЖМ құнын арзандатуға қаражаттар 130 ауылшаруашылық өнім шығарушыларымен төленді
|
3-Іс-шара. Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстары алдындағы агрокеңестерді өткізуге материалдарды жинақтау
|
|
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
|
|
|
|
|
|
Жылына 2 рет ауылшаруашылық өнім шығарушыларымен агрокеңестер өткізіледі (көктемгі егіс және егін жинау жұмыстары алдында)
|
2-Нәтиже көрсеткіші.
Мал шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтердің) нақты көлемінің индексі
|
|
статистикалық есептер
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика департаменті
|
101,5
|
112,9
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді. Мал шаруашылығын дамытудың да өсу беталысы бар. Мал шаруашылығы саласында орта және ірі тауар шығаруымен үш ЖШС айналысуда: Екі ЖШС асыл тұқымды санаттағы – «Тұрар» және «Бек+» ЖШС Голштин фриз қара ала тұқымын өсіруде. Осы шаруаларда сүтті бағытындағы ІҚМ асыл тұқымды мал басы 4016 басты құрады. «Гранд» ЖШС етті бағытындағы ІҚМ өсіруімен айналысуда, шаруада ІҚМ саны 571 басты құрады. 2014 жылғы ауыл шаруашылығы өнімінің негізгі түрлерінің шығарылуы: тірідей салмағындағы мал мен құсы – 6,0 мың тонна, сүті – 31,9 мың тонна, жұмыртқалар – 16,7 млн. дана
|
1-Іс-шара. Мал шаруашылығының өнімділігі мен өнім сапасын арттыруды мемлекеттік қолдау
|
мың теңге
|
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
|
|
197050,1
|
197050,1
|
ФФП
|
|
2014 жыл ішінде мынадай субсидиялар алынды: жылқы етінің сатылым – 291,9 теңге, сиыр етінің сатылым – 4453,3 мың теңге, сүттің сатылым – 192304,9 мың теңге
|
2.2.-Міндет Мал шаруашылығы саласының өнімділігін арттыру
|
1-Нысаналы индикатор.
Ауылшаруашылық мал басының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлесін ұлғайту
|
%
|
есеп
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
11,6
|
19
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді. 2014 жылы АҚШ-дан «Бек+» ЖШС-ға санымен 308 мал басын әкелу, «Бублик» ШҚ – 109 бас, «Успеновское» ШҚ – 104 бас есебінен.
Ауылшаруашылық өнім шығарушылары 16 асыл тұқымды мал басын сатып алды. Аудан малдың асыл тұқымдығын нығайтуда озық орындарды алуда. «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 2011 – 2014 жылдар ішінде ІҚМ 1266 бас сатып алынды, оның ішінде 57 тұқымдық бұқа.
|
1-Іс-шара. Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдау
|
мың теңге
|
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
|
|
178990,0
|
178990,0
|
ФФП
|
|
2014 жыл ішінде селекциялық-асыл тұқымдық жұмысына – 87320,0 мың теңге, сатып алуға -91670,0 мың теңге субсидиялар алынды
|
2-Іс-шара. Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдау (жеке аулаларда малды қолдан ұрықтандыру)
|
мың теңге
|
|
«Федоров ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» ММ
|
|
|
3528,0
|
3528,0
|
РБ
|
|
1470 бас ұрықтандырылды
|
3-Іс-шара. Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
|
мың теңге
|
|
«Федоров ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» ММ
|
|
|
32709,9
|
32709,9
|
РБ
|
473011011
|
1) оның ішінде: ветеринариялық препараттарды қолдануға – 32543,9 мың теңге;
2) ветеринариялық препараттарды сақтауға және тасымалдауға – 166,0 мың теңге.
|
3-Мақсат: Шағын және орта бизнес, сауда
|
3.1.-Нысаналы индикатор Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің өнім өндіруінің көлемі
|
млн. теңге
|
есепы
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
763,4
|
764
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді.
|
3.3.-Міндет Жағымды бизнес-ортаны жасау
|
1-Нәтиже көрсеткіші.
1000 тұрғынға шаққанда белсенді қызмет ететін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері санының өсуі
|
Бірлік
|
есеп
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, «Федоров ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы» КММ
|
17
|
39,3
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді. 2014 жылғы мониторингінің қорытындылар бойынша тұрғындар саны – 26,1 мың адам, ШОБ субъектілер саны 1024:
Шаруа жүргізетін субъектілер -745,
Қайта өңдейтін цехтер – 15,
Қызмет көрсету саласы – 264.
|
1-Іс-шара. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің өндірістік-экономикалық көрсеткіштерді мониторингі жүйесін ұйымдастыру
|
мың теңге
|
Ақпарат
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
|
|
1000,0
|
1000,0
|
ДИ
|
|
Дөңгелек үстелдер, «Бизнес-кеңесші» семинарлар өткізіледі, бастайтын және жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлерге іс мәдениетінің деңгейін арттыру және кәспкерлік бастамашылықты ынталандыру үшін қажетті жағдай жасау мақсатында «Бизнестің жол картасы 2020» мемлекеттік бағдарламасы қолданылуда
|
4-Мақсат. Ішкі сауданы дамыту есебінен ауданның экономикалық әлеуетін ұлғайту
|
4.1.-Нысаналы индикатор. Бөлшек сауданың нақты көлемінің индексі
|
%
|
есеп
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика департаменті
|
110,6
|
108,6
|
|
|
|
|
Қол жеткізілмеді.
|
4.1.-Міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру
|
1-Нәтиже көрсеткіші.
Бөлшек тауар алмасуының көлемі
|
млн. теңге
|
есеп
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика департаменті
|
1129,1
|
1477,6
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді. 2013 жылғы 1289,1 млн теңге көлемдермен салыстырғанда бөлшектеп сауданың өсу қарқыны 114,6 % құрады, немесе 188,5 млн теңгеге көп және жоспарлы көрсеткіштен 348,5 млн. теңгеге көп
|
5-Мақсат. Инвестициялық қаржы салуды тарту арқылы аудан экономикасының тұрақты және теңдестірілген өсуін қамтамасыз ету
|
5.1.-Нысаналы индикатор. Негізгі капиталға инвестициялардың нақты көлемінің индексі
|
%
|
есеп
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика департаменті
|
139,1
|
106,7
|
|
|
|
|
Бағдарламаның жоспарлы көрсеткішке қол жеткізілмеді, 2013 жылмен салыстырғанда (НКИ – 101,8 %) өсу қарқыны 104,8 % құрады, бұл 4,9 %-ға көп
|
5.1.-Міндет. Инновациялық өнімнің көлемдерін ұлғайту
|
1-Нәтиже көрсеткіші.
Негізгі капиталға инвестициялар көлемі
|
млн. теңге
|
есеп
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика департаменті
|
2781,0
|
5297,0
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді. Көздер бойынша: бюджеттік қаражаттар есебінен – 2216 млн. теңге, кәсіпорындар мен тұрғындар есебінен – 3081 млн. теңге.
|
1-Іс-шара. Кәсіпорындар мен шаруа жүргізетін субъектілердің мониторингі жүйесін ұйымдастыру
|
|
есептер
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Статистика департаменті
|
|
|
|
|
|
|
Айына бір рет
|
5.2.-Міндет Кәсіпорындар мен ұйымдардың белсенділік деңгейін арттыру
|
1-Нәтиже көрсеткіші.
Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі
|
%
|
Есептер
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
44
|
44
|
|
|
|
|
Қол жеткізілді. Ауданда 2010-2014 жылдар ішінде 6 млрд теңге сомасына 9 инвестжоба пайдалануға берілді, олардың ішінде ҮИИД бағдарламасы шеңберінде. 180 жұмыс орны құрылды. Белсенділер – «Тұрар» ЖШС, «Бек+» ЖШС, «Жарколь 007» ЖШС, «Успеновское» ШҚ, «Безбабный В.И.» ШҚ, «Қаржау» ШҚ
|
1-Іс-шара.Инвестициялық ахуалды жақсарту жөнінде ұсыныстарды үйлестіру, инвестицияларды тартуға жәрдемдесу
|
мың теңге
|
Ақпарат
|
«Федоров ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
|
|
255000
|
255000
|
ДИ
|
|
Ауданның дамуын жақсартуға қажетті жобалар пайдалануға беріледі:2014 жылы аудан бойынша 3 инвестжоба пайдалануға берілді: «Трояна» ЖШС Пешков а/о «Өнімділігі тәулікке 30 тонна астық диірменнің құрылысы», «Беркут» ЖШС Федоров а/о «Жалпы сыйымдылығы 4000 тонна шағын АҚП құрылысы», «Пшеничное» ЖШС Шандақ а/о «500 басқа арналған бордақылау алаңшасының құрылысы», 1-кезек
| |
|
Достарыңызбен бөлісу: |
