| Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 1 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
462 « Әулиекөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
001 «Ауыл шаруашылықтың шеңберінде мемлекеттік саясаттың жергілікті деңгейде жүзеге асуы бойынша қызметтер»______________________________________________
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2013-2015 жылға
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың
56-бабы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Мемлекеттік мекеменің қызметінің қамсыздандыруында көзделген шығындар: қызметақысы, тауаурдың табысы, қызметтерді, жұмыстарды, басқа ағымдағы шығындар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
өкілдіктердің және олардан деген туындайтын мемлекеттік қызмет атқарудың мемелекеттік функцияларын жасау
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Ауыл шаруашылық бөліміне берілген функйиялары барынша тиімді орындалуы үшін қызметін қамтамасыздандыру
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Әкімдіктің ауыл шаруашылық бөлімінің штаттық бірлігі 6 санымен берілген
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына көтерілім жәрдем ақысын беру
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
Жыл
ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезеңі
(2011 жыл)
|
Ағымдағы жылдағы жоспары (2012 жыл)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы өнім
|
ц
|
3791,7
|
760,0
|
1891,0
|
1891,0
|
2104,0
|
Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Орташа астықты
|
%
|
18
|
4,0
|
6,1
|
6,3
|
6,7
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бөлімге берілген фукцияларды уақытылы орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бір маманға берілетін жәрдеа ақының мөлшері
|
мың теңге
|
1464,7
|
2045,8
|
2061,3
|
2104,1
|
2104,1
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
14646,7
|
12775,0
|
12368,0
|
12558,0
|
12558,0
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 2 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
462 « Әулиекөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
006 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»_____________________________
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2013-2015 жылға
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың 56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Ауыл шаруашылық бөлімінің материалдық-техникалық базасын нығайту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығындарды жүзеге асыру
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Бөлімнің материалдық-техникалық жабдықтары
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Материалдық –техникалық базасын жақсарту
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Компьютер жиынтығын сатып алу
|
Наурыз айы
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезеңі
(2011
жыл)
|
Ағымдағы жылдағы жоспары (2012 жыл)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Компьютер жиынтығын сатып алу
|
%
|
|
|
100
|
|
|
Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Барлық жұмыс орындарына қажетті материалдық-техникалық шарттарды құру
|
%
|
100
|
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Оргтехниканың, транспортты іркіліссіз жұмыс істеуі, МТБ-ның жақсаруы
|
%
|
100
|
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Транспортты, есептеу техникасының паркін жаңарту
|
мың теңге
|
Х
|
|
Х
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
2880,0
|
|
190,0
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
