Баянауыл ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспар

Павлодар облысының Баянауыл ауданының

экономика және экономика және

бюджеттік жоспарлау бюджеттік жоспарлау

басқарма бастығы бөлімінің бастығы
____________ Г. С. Давдрикова __________ Т. П. Асқарова

«__» ____________ 2009ж «__» ____________ 2009ж

1. 
   МИССИЯ ЖӘНЕ КӨРІНІСТЕР
   

2. 
   АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ
   

Баянауыл ауданы экономикасының басты бағыты мал шаруашылығы.

2007 жылы қара малмен қатар басқа мал шаруашылығының барлық түрлерінің саны өсті. 2006 жылдан бастап ет, сүт, жүн, жұмыртқа өнімдері ұлғайды. 2007 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 3686,6 млн. теңгені, 2008 жылы-2605,7 млн. теңгені құрады.

2005 жылы ауданда бірінші рет ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушішерге несе беру үшін ауылдық несие серіктестігі құрылды. Бүгінгі күні ауданда 2006-2010 жылдарға арналған аймақтың ауылшаруашылығы кешенін дамыту бағдарламасы жұмыс істейді. Инвеститциялық салада инвестиция көлемі 2007 жылы 1724,7 млн. теңгені 2008 жылы 1283,5 млн теңге болды. Инвестицияның өсуі өнеркәсіп өнімдері мен әлеуметтік саланы мемлекеттік қаржыландыру мөлшерімен. Ауданда шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдау жағасын табуда. 2009 жылдың 1 қаңтарына дейін аудан аймағында 1216 шағын кәсіпкерлік тіркелді, (2008 жылы-1185 тіркелгендер саны). 2008 жылы халқаралық қаржы дағдарысы салдарынан 2 де4гейдег3 банктерден несие алуы төмендеді. Несие берудің тәртібін «Қазақстан халық банкі» филиалы жүзеге асырды. Кейбір банктер кредит беруге моратория жариялады. Құнсыздану және баға қалыптасу мәселері ұдайы жергілікті органдар бақылауында болды. Жыл қортындысы бойынша құнсыздалу жоспарланған төменде болып 9,8% құрады.

Ерекше назар аймақты азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ауданда мал басының өсуіне байланысты, азық-түлік өніміде өсе бастады.Бидайдың жалпы өнімі 1,4 мың тонна, 2,6 мың тонна кортоп және көкеніс 0,6 мың тоннаны құрады.

Күн сайын тұтынушылар нарығындағы бағаға мониторинг жүргізсе, жұма сайын жанар жағар май нарығы мен тарифтерге мониторинг жүргізіледі.

Әлеуметтік тұрақтылық сақталуда. Тұрғындардың экономикалық белсенділігі 2008 жылға 16003 адамды құрады. (2007ж-15909). Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздардың деңгейі 2007 жылғы кезеңмен салыстырғанда 0,3 пайыздық пункте келіп, 6,8% пайызды құрады. 2008 жылы 632 жаңа жұмыс оны құрылып, оның тұрақтысы 209.

2008 жылы ауданда аз қамтамассыз етілген жұмысқа орналасуына көмек көрсетілді.

Бүгінгі күні аудан экономикасында төмендегі маңызды мәселері бар:

- Қара мал басының тұрақты өсуін ескере отырып, аймақта орта және ірі тауарлар өнімі жеткіліксіз дамуда оның ішінде мәдени озық өсіру аланың және барлық жайылымдарды қолдану арқылы азық базасын күшейту.

- Алғашқы өнімен қамтамасыз етудің жоғарғы потенциалын ескере отырып, ауданың агрошаруашылық кешенің өндеу секторы әрі қарай міндетті дамыту қажеттілгін туындайды.

Аймақтың болашақта дамуын негізгі бағыттары болып:

- Өндеу кәсіпорындарын жетілдіру.

- автокөлік жолдарын жөндеу

- тұрақты дамуға көшу, тұрғындардың өмір сапасын жақсарту.

Ағымдық әлеуметтік-экономикалық жағдайды есепке ала отрып, басты міндет- экономика өсуі аумақтағы әлеуметтік жағдайды күрт төмендеуіне жол бермеу. Барлық әлеуметтік міндеттемелер толықтай, уақытында қаржыландыру.

3. 
   СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ, ҚЫЗМЕТТІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
   

4. 
   ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МҮМКІНДІКТЕР МЕН ЫҚТИМАЛ ТӘУЕКЕЛДЕР
   

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің 2010-2012 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын жүзеге асыру үшін келесі өзгерістер енгізіледі.

1. 
   Ұйымдастырушы құрылым, мемлекеттік қызметкердің өкілетігі мен жауапкершілігі стротегиялық мақсат пен бөлім дапуы міндетін жүзеге асырылуды қаралады және бағытталады. Құрылымды құру бөлімі өзінің ішкі материалдық, техникалық, адамдық, басшылық және қаржылық қорларын толықтай пайдалануға байланысты. Ұйымдасқан құрылым бөлімінің қызметінің қисынды бейнесі.
   

міндеттілікті нақты бөлу, бөлім ішінде өкілеттілік пен жауапкершілік;

бөлім араларында бірлескен әрекеттін әсерлігін және бөлім ішінде регламент даярлау сәкестігін қамтамасыз ету;

қызметкерлердің қызметін, материалдық көтермелеу әдісін кіргізе отырып бағалау қортындысын енгізу.

2. Бөлім ішкі инфрақұрылымы мен жұмыс үдірісі сәйкестігімен міндеттер бойынша ұйымдастыру құрылымның сәйкес келтіріледі.

электронды құжат айналымы жүйесіне негізделген іс жүргізу құжаттарды өндеу уақытты біршама азайтуға және оны қарауын арттырады;

қызметтік орындаушылық тәртібі;

материалдық-техникалық жабдықтау жүйесі есебінен ақпараттық-техникалық жабдықтау, операциялық үрдістер байланыс жүйесі.

3. Адамдар қорын басқару бөлім қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін ұдайы арттыру, кадрларды дайындау өзіндік білім алу, еңбек ету жағдайын жаңарту және корпаративтік мәдинет деңгейін көтеру негізінде жүзеге асырылады.

4.Басқа да мемлекеттік органдармен және мекемелермен бірлесе әрекет ету:

саналық бөлімдердің инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мониторингне қатысуы.

Тәуекелдің атауы	Уақытында түзету шаралары қолданылатында болатын қиындықтар	Тетіктер және қарсы әрекеттер
Өндірістік өнімдер бағасының төмендету	Өндірістің азайю, жұмыссыздық өсуі	Дағдарысқа қарсы шараларды жүйелі жүзеге асыру
Берілген операцияларды Құнсыздану деңгейінің артуы	Макроэкономикалық тұрақтылық нашарлауы	Ақша-несие және салық бюджет саясатын жүргізу
Жергіліктің атқарушы органдарға сәйкестендірілген стратегиялық (бағдарламаның) құжаттарды сапасыз жүзеге асыру	Салалық және аймақтық дамудың берілген өлшемдернің жеткіліксіздігі	Стратегиялық (бағдарламалық) құжаттарды жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар басшылары, жауапкершілігін арттыру және уақытында тиісті шара қолдану
Жергілікті атқарудың органдардың жоспарлаудың жаңа жүйесіне көшуге дайындық сыздығы	Жергілікті жерде мемлекеттік жүйелі модернизациялауды енгізуге нашар нәтиже алу	Тренингті турақты өткізу

5. 
   НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ
   

Стратегиялық жоспар дайындау негізіндегі бағдарламалық және басқа да нормативтік құқықтық актілер тізбесі;

1. 
   Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 IY бюджеттік кодексі.
   
2. 
   Қазақстан Республикасының Призидентінің 2009 жылдың 19 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» №827 жарғысы;
   
3. 
   Ел президентінің 2008 жылдың 6 ақпандағы «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатарының артуы- мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына а жолдауы;
   
4. 
   Қазақстан Республикасының Призидентінің 2001 жылғы 4 желтоқсан №735 бекітілген Қазақстан республикасының 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары;
   
5. 
   Қазақстан Республикасының Призидентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы №167 жарғысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аймақтың даму стратегиясы;
   
6. 
   Қазақстан Республикасы үкіметінің 2007 жылға 26 желтоқсандағы «нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесіне енгізу жөніндегі тұжырымдамасы туралы» №1297 қаулысы;
   
7. 
   Баянауыл ауданы әкімдігінің 2009 жылғы 2 қарашадағы «Баянауыл ауданы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2010-2014 жылдарға арналған болжам туралы №171/11 қаулысы».
   

Бюджеттік бағдарлама 01.05.453.001

«Экономикалық саясатты құру, және дамыту сапасындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі қызмет, мемлекеттік және аудандық басқару жүйесі»

Көрсеткіштер саны	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезен				Жоспарлау кезен
Бюджеттік бағдарламар әкімдігі	Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
Бюджеттік бағдарламалар	Экономикалық саясатты құру, және даиыту саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі қызмет, мемлекеттік және аудандық басқару жүйесі
			2008 жыл (есеп)		2009 жыл (жоспар)		2010 жыл		2011жыл	2012 жыл
	1)Ауданның әлеуметтік-экономикасының дамуы және бюджеттік өлшем болжамын дайындау	Дана			1		1		1	1
	2) 1) Ай сайынғы мониторинг ауданның әлеуметтік-экономикасының дамуына		12		12		12		12	12
	3)Аудан экономикасының жағдайын сәйкес бюджеттік өлшеміне жедел түзету қамтамасыз ету.		4		4		4		4	4
	4)Бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің шығыс болжамы, ауданың бюджеттік өлшем есеп болжамы.						1
	5)Аданның елді мекенденің әлеуметтік-экономикасының даму мониторингі		4		4		4
	6) Ауданның бюджет жобасын үш жылдық кезеңге әзірлеу				1		1		1	1
	7) Штат санының мөлшері	Бірлік	6		7		7		7	7
	8)Мемлекеттік қызметкердің оқуға баратын, біліктілгін артыру курсы		4						5
	Білім жетілдіру және қайта даярлау курстарына жіберілген мемлекеттік Білім жетілдіру және қайта даярлау курстарына жіберілген мемлекеттік	Бірлік			1		1			1
Сапа көрсеткіштері
	1) Бір мемлекеттік қызметтерді ұстау үшін орташа шығын	Мың теңге	1374		1430		1724		2087	2220
	2) Бір мемлекеттік қызметкерді оқыту үшін орташа шығын	Мың теңге	12,4		58		51		10,8	56
Әсерлік көрсеткіштер
	1)Бөлімнің өзіне жүктелген міндетін орындаудын әсерлік	%	100		100		100		100	100
Нәтижелік көрсеткіш
	1) Білімін жетілдіру курстарын өткен мемлекеттік қызметкерлердің жеке салмағы	%	66,7		14,3		14,3		71,4	14,3
Бағдарламаны жүзеге асырудағы шығындар		Мың теңге	8293	10071		12120		14661			15597

Бюджеттік шығыстардың жиынағы

мың теңге