Бәйдібек ауданының 2014-2016 жылдарға арналған
Азаматтық бюджеті
Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті (облыстық маңыздағы қала).
Облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті (облыстық маңыздағы қала) жергілікті бюджеттерге жатады.
2014-2016 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, 2012-2016 жылдарға арналған Бәйдібек ауданының әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасына сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2013 жылғы 23 желтоқсандағы сессиясының № 20/99 шешімімен (2014 жылғы 24 қаңтардағы №21/112, 2014 жылғы 21 ақпандағы №22/115, 2014 жылғы 22 сәуірдегі №24/130, 2014 жылғы 30 мамырдағы №25/134 өзгерістермен) бекітілді.
1. Бюджет үдерісінің схемасы
Бюджетті әзірлеуді ауданда стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлау саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
-
Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге әзірлеу.
-
Бюджеттік бағдарлама әкімгерлерінің бюджеттік өтінімдерін аудандық бюджет комиссиясының қарауына беру.
-
Ағымдағы қаржылық жылғы 1 қарашадан кешіктірмей мәслихатқа аудан бюджетінің жобасын енгізеді, бір мезгілде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының және бюджеттік параметрлерінің болжамын, жергілікті бюджет жобасына енгізілген шешімдерді ашып көрсететін түсіндірме жазбаны ұсынады.
-
Мәслихат ауданның бюджетін облыстық бюджетті бекіту туралы облыстық мәслихаттың шешіміне қол қойылғаннан кейін екі апта мерзімнен кешіктірмей бекітеді.
Бюджеттің орындалуын аудан бюджетінің орындалуы жөніндегі бюджеттің орындалуы, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
-
Төлемдер мен міндеттемелер бойынша түсімдер мен қаржыландыруының жиынтық жоспарын әзірлеу және бекіту.
-
Қаржылық жыл бойы аудандық бюджетті орындау бойынша шараларды өткізу.
-
Бюджеттік мониторинг және бюджет қаражаттарын тиімді бағалауды өткізу, бюджетті орындау туралы ай сайынғы есептер дайындау.
Аудан мәслихатына ағымдағы жылғы 1 мамырға дейін есептік қаржылық жыл үшін аудандық бюджеттің орындалуы туралы есепті ұсыну және оның бекітілуі.
2012-2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017
жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
ЖІӨ, млн. теңге
|
16705,5
|
17641,0
|
19052,3
|
20385.6
|
21976
|
2
|
ЖІӨ-нің нақты өзгеруі, өткен жылға қарағанда %
|
108,3
|
105,6
|
108,0
|
107.0
|
107.8
|
27
|
Экономикалық белсенді халық саны, мың адам
|
29,88
|
30,0
|
30,1
|
30.5
|
30.8
|
28
|
Жұмыспен қамтылғандар саны, мың адам
|
28,5
|
28,65
|
28,8
|
29.25
|
29.3
|
29
|
оның ішінде жалдамалы қызметкерлер, мың адам
|
10,25
|
10,3
|
10,5
|
10.8
|
10.85
|
30
|
Жұмыссыздар саны, мың адам
|
1,38
|
1,35
|
1,30
|
1.25
|
1.20
|
31
|
Жұмыссыздық деңгейі, экономикалық белсенді халыққа шаққанда, %
|
4,6
|
4,5
|
4,3
|
4.1
|
4.0
|
32
|
Кадрларға қажеттілігі, барлығы мың адам
|
0,055
|
0,058
|
0,060
|
0.063
|
0.65
|
34
|
Ең төменгі жалақы мөлшері, теңге
|
19966
|
21364
|
22859
|
24459
|
26171
|
35
|
Орташа айлық номиналды жалақы, теңге
|
61432
|
65732
|
70333
|
75256
|
80524
|
37
|
Айлық есептiк көрсеткiш, теңге
|
1852
|
1982
|
2121
|
2269
|
2428
|
38
|
Зейнеткерлердiң саны, адам.
|
4550
|
4620
|
4640
|
4675
|
4697
|
39
|
Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері, теңге
|
9920
|
10520
|
11120
|
11898
|
12730
|
41
|
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге
|
17603
|
18835
|
20153
|
21563
|
23073
|
2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет
Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.
Бәйдібек ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі
р/с
|
Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы
|
Ведомствоаралақ мекемелер
|
1
|
Аудан әкімінің аппараты
|
Қорғаныс істері жөніндегі бөлім
|
2
|
Экономика және қаржы бөлімі
|
|
3
|
Білім бөлімі
|
Ауданның 49 мектебі, «Шаян жеті жылдық саз мектебі» МКҚК, «О.Тайманов өнер мектебі» МКҚК, «Болашақ балалар лагері» МКҚК «Аружан балабақшасы» МКҚК, «Айгөлек балабақшасы» МКҚК, «Айсұлу балабақшасы» МКҚК, «Айгүл балабақшасы» МКҚК, «Бақыт балабақшасы» МКҚК, «Балдырған балабақшасы» МКҚК, «Балбөбек балабақшасы» МКҚК «Шапағат балабақшасы» МКҚК, «Шұғыла балабақшасы» МКҚК,
«Нұрсая балабақшасы» МКҚК,
«Гүлсая балабақшасы» МКҚК,
«Айсана балабақшасы» МКҚК
|
4
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
«Жұмыспен қамту орталығы» ММ
|
5
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
«Орталықтандырылған кітапхана жүйесі» ММ,
«Аудандық мәдениет үйі» МКҚК,
«Тілдерді дамыту орталығы» МКҚК,
«Домалақ ана»МКҚК
|
6
|
Ішкі саясат бөлімі
|
«Жастар орталығы» МКМ, «Алғабас газеті редакциясы» МКК
|
7
|
Ветеринария бөлімі
|
«Бәйдібек ауданының ветеринария қызметі» МКК
|
8
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
|
9
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
|
|
10
|
Денешынықтыру және спорт бөлімі
|
«Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» ММ
|
11
|
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі
|
«Бәйдібек Су шаруашылығы» МКК
|
12
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі
|
«Шаян қызмет» МКК, «Бәйдібек су» МКК
|
13
|
Алғабас селолық округі әкімінің аппараты
|
|
14
|
Ағыбет селолық округі әкімінің аппараты
|
|
15
|
Алмалы селолық округі әкімінің аппараты
|
|
16
|
Ақбастау селолық округі әкімінің аппараты
|
|
17
|
Бөген селолық округының әкімі аппараты
|
|
18
|
Боралдай селолық округі әкімінің аппараты
|
|
19
|
Борлысай селолық округі әкімінің аппараты
|
|
20
|
Жамбыл селолық округі әкімінің аппараты
|
|
21
|
Мыңбұлақ селолық округі әкімінің аппараты
|
|
22
|
Көктерек селолық округі әкімінің аппараты
|
|
23
|
Шаян селолық округі әкімінің аппараты
|
|
Аудан мәслихаты өкілетті орган болып табылады.
Бюджет көлемі, млн. теңге
Атауы
|
2013 жыл
|
2014жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
Өз түсімдері
|
378,472
|
395,788
|
378,641
|
399,591
|
Субвенция
|
3955,244
|
4320,549
|
4355,463
|
4405,581
|
Нысаналы трансферттер
|
1925,370
|
2360,924
|
60,000
|
1183,916
|
Бюджет субвенциялары (жалпы сипаттағы трансферттер) - республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрған бюджеттерге берілетін трансферттер. Жалпы сипаттағы трансферттер бюджеттің әрбір деңгейі үшін Бюджет Кодексімен бекітілген шығыстардың бағыттарына сәйкес мемлекеттік кепілдендірілген қызмет көрсетулерді ұсыну үшін өңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілу деңгейін теңестіруге және тең фискалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге бағытталған.
2014-2016 жылдарға арналған ауданның бюджет түсімдерінің құрылымы, млн. теңге
Атауы
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл (жоспар)
|
2015 жыл (жоспар)
|
2016 жыл (жоспар)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
түсімдер - барлығы
|
6354,303
|
7192,651
|
4805,078
|
6000,062
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
367,2281
|
390,013
|
372,545
|
393,148
|
Салықтық емес түсімдер
|
4,3083
|
3,598
|
3,745
|
3,903
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
6,9356
|
2,177
|
2,351
|
2,540
|
Трансферттер түсімдері, соның ішінде:
|
5880,614
|
6681,473
|
4415,463
|
5589,497
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
1043,722
|
940,111
|
|
|
Нысаналы даму трансферттері
|
881,648
|
1420,813
|
60,000
|
1183,916
|
Субвенция
|
3955,244
|
4320,549
|
4355,463
|
4405,581
|
бюджеттік кредиттерді өтеу
|
10,287
|
14,457
|
10,974
|
10,974
|
қарыздар түсімі
|
70,420
|
99,122
|
|
|
бюджет қаражаттарының бос қалдықтары
|
14,510
|
1,811
|
|
|
2014-2016 жылдарға арналған аудан бюджетінің шығыстары,
млн. теңге
Атауы
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл (жоспар)
|
2015 жыл (жоспар)
|
2016 жыл (жоспар)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Шығыстар- барлығы
|
6345,682
|
7192,651
|
4805,078
|
6000,062
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
70,420
|
99,122
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
252,746
|
342,286
|
274,596
|
278,110
|
Қорғаныс
|
14,908
|
15,736
|
22,969
|
24,078
|
Білім
|
4432,506
|
5104,098
|
3441,206
|
3610,693
|
Денсаулық сақтау
|
0,286
|
0,287
|
0,326
|
0,350
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
|
239,787
|
276,803
|
203,090
|
214,112
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
|
425,726
|
241,227
|
179,773
|
1262,518
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
283,808
|
479,528
|
348,959
|
294,406
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше күзетілетін табиғи аумақтар, қоршаған орта мен жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары.
|
270,631
|
397,134
|
94,905
|
110,153
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
50,276
|
38,000
|
46,768
|
14,654
|
Көлік және коммуникация
|
214,471
|
92,320
|
97,466
|
95,661
|
Өзгелер
|
68,066
|
89,842
|
84,046
|
84,353
|
Трансферттер
|
13,651
|
1,811
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
8,401
|
14,457
|
10,974
|
10,974
|
2 014 жылда ауданның бюджет қаражаттарының негізгі бағытталуы
2013-2014 жылдарға арналған республикалық және облыстық бюджеттен мақсатты трансферттер мен несиелер
Атауы
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
Барлығы мақсатты трансферттер мен несиелер, млн. теңге
|
1114,142
|
1039,233
|
Соның ішінде:
|
|
|
Бюджеттік несие
|
70,420
|
99,122
|
Жаңа қосылған штаттарға
|
14,752
|
|
Бюджеттік мекемелердің айлықтарына қосымша үстемеақы
|
|
204,521
|
Еңбекпен қамту бағдарламалары
|
48,343
|
40,494
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
|
1,499
|
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
13,863
|
18,309
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
|
14,086
|
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
|
|
4,219
|
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға
|
42,486
|
|
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілер салу орталықтарының қызметін қамтамасыз ету - РБ
|
225,157
|
39,216
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін жәрдемақыға
|
17,738
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту
|
51,408
|
14,607
|
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
|
0,432
|
|
Жетім баланы, қараусыз қалған баланы асыраушыларын ай сайынғы төлемге
|
10,747
|
|
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге
|
7,040
|
|
Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
|
63,235
|
67,653
|
"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға"
|
192,802
|
234,784
|
"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға" (10 пайыз үстемеақы)
|
|
9,329
|
Мектептің биология кабинеттерін керекті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге
|
8,194
|
8,194
|
Аз қамтамасыз етілген отбасыларға көмек
|
|
5,917
|
Эпизоотияға қарсы іс шараларға
|
161,488
|
195,353
|
ВИЧ инфекциясын жұқтырған балалардың отбасына өтемақы
|
0,913
|
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
|
1,255
|
|
Көшелерді орта жөндеу
|
145,242
|
|
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілер салу орталықтарының қызметін қамтамасыз ету - ОБ
|
11,589
|
4,357
|
Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу (Бөген мектебін күрделі жөндеу)
|
|
7,517
|
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
|
|
10,465
|
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
|
|
9,134
|
Бәйменов мектебін күрделі жөндеу
|
|
51,953
|
Оқулықтар сатып алуға
|
1,311
|
|
М.Шоқай фильмін сатып алуға
|
1,133
|
|
Бәйменов мектебін күрделі жөндеу
|
15,985
|
|
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринарлық іс-шараларды жүргізу
|
7,110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ә леуметтік жәрдем мен әлеуметтік қамсыздандыруға арналған бюджет шығыстары, млн. теңге
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында шараларды іске асыруға арналған шығыстар
Атауы
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы
|
239,758
|
251,015
|
244,361
|
311,057
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Спорт пен туризм жөніндегі шараларды өткізу
|
86,836
|
94,037
|
91,136
|
92,294
|
Мәдени-демалыс жұмыстарына жәрдем беру
|
94,920
|
94,440
|
91,566
|
93,869
|
Кітапханалар
|
43,462
|
47,560
|
45,053
|
45,053
|
Ақпараттық кеңістік
|
14,540
|
14,978
|
16,606
|
17,769
|
2014 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар
(1 621,680 млн теңге)
1
|
Мемлекеттік органдарды ғимаратпен қамтамасыз ету үшін ЖСҚ әзірлеуге
|
3500
|
2
|
Бәйдібек ата ауылындағы 220 орындық " Алмалы " атындағы жалпы орта мектеп құрылысы
|
114176
|
3
|
Борлысай ауыл округі Кеңсай ауылындағы 176 орындық орта мектептің құрылысы
|
179781
|
4
|
Жыланды ауылындағы 200 оқушыға арналған Комсомол атындағы мектеп құрылысы
|
326607
|
5
|
Борлысай ауыл округі Қошқарата ауылындағы 200 орындық орта мектептің құрылысы
|
331848
|
6
|
Жамбыл ауыл округі Жүзімдік ауылындағы 150 орындық орта мектептің құрылысы (түзету)
|
303044
|
7
|
Жамбыл ауыл округіндегі Тасқұдық мектебі спорт блогының құрылысы
|
42173
|
8
|
Кеңес ауылындағы 150 орындық Жолдасбеков мектебі құрылысының ЖСҚ-ын әзірлеу
|
4911
|
9
|
Мыңбұлақ ауылдық округі Мәдениет елді мекеніндегі 150 орындық Мыңбұлақ орта мектебінің құрылысы ЖСҚ-ын әзірлеу
|
2000
|
10
|
Бөген ауыл округі Шалдар ауылындағы 140 орындық балабақша құрылысының ЖСҚ-ын әзірлеу
|
2679
|
11
|
Жүзімдік ауылындағы 150 орындық жалпы орта мектебін мемлекеттік сараптамадан өткізу
|
923
|
12
|
Бір пәтерлі 7 коммуналдық тұрғын үйлердің құрылысы
Бір пәтерлі 1 қызметтік коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы
|
42666
9860
|
14
|
Ақбастау ауылдық округі Ақбастау ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы
|
168122
|
15
|
Малды қолдан ұрықтандыру бекеттері
|
71800
|
16
|
Жамбыл су қоймасы құрылысының ЖСҚ-н әзірлеу
|
12001
|
17
|
|
|
|
Шаян ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысының ЖСҚ-ын әзірлеу
|
5589
|
|
|
|
2014 жылы аудан бюджеті есебінен көрсетілетін әлеуметтік көмектер:
-Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсетуге 12,890 млн. теңге;
-Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлауға 16,809 млн. теңге;
-Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге 21,786 млн. теңге;
-Тұрғын үй көмегіне 2,022 млн.теңге;
-Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 1,584 млн. теңгеге материалдық қамтамасыз етуге;
-18 жасқа дейінгі балаларға 94,219 млн.теңгеге мемлекеттік жәрдемақылар.
Тұрғын үй-коммуналдық және көліктік инфраструктураны қамтамасыз етуге арналған бюджет шығыстары , млн.теңге
2013 жылғы аудандық бюджеттің орындалуы туралы есеп бекіту үшін аудандық мәслихаттың қарауына ұсынылған.
Достарыңызбен бөлісу: |
