Железин ауданының 2013-2015 жылдарға
арналған Азаматтық бюджеті
Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті (облыстық маңыздағы қала).
Облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті (облыстық маңыздағы қала) жергілікті бюджеттерге жатады.
2013-2015 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, 2013-2017 жылдарға арналған Железин ауданының әлеуметтіr-экономикалық даму Бағдарламасына сәйкес дайындалған және аудандық мәслихат сессиясының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 74-5/10 (2013 жылғы 5 ақпандағы № 80-5/11, 18 сәуірдегі № 106 - 5/14, 14 маусымдағы № 120-5/15, 12 шілдедегі №132-5/18 өзгерістермен).
1. Бюджет үдерісінің схемасы
Бюджетті әзірлеуді ауданда стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлау саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган –экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі жүзеге асырады.
Бюджетті әзірлеу стадиялары
1. Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму Бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге әзірлеу.
2. Бюджеттік жоспарлаудың уәкілетті органға қарастыруына бюджеттік бағдарлама әкімгерлерімен бюджеттік өтінімдерін қалыптасу.
3. Ауданның бюджет жобасын құру, бюджеттік комиссияда қарастыру,
15 қазанға дейінгі мерзіміне аудан әкімдігімен қарастыру.
4. Аудандық мәслихатқа қарастыруына бюджет жобасының енгізуі ағымдығы қаржылық жылдың 1 қарашаға кем емес жүзеге асырады.
5. Облыстық мәслихатпен облыстық бюджетті бекіту туралы шешімге қол қойылғаннан кейінгі екі аптадан кем емес мерзімде мәслихатпен үш жылдық кезеңге аудан бюджетін бекіту.
6. Бюджеттің орындалуы жергілікті атқарушы органмен қамтамасыз
етіледі. Бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – қаржы бөлімі жүзеге асырады:
төлемдер мен міндеттер бойынша түсімдер мен қаржыландыруының жиынтық жоспарын әзірлеу және бекіту;
қаржылық жыл бойы аудандық бюджетті орындау бойынша шараларды өткізу;
бюджеттік мониторинг және бюджет қаражаттарын тиімді бағалауды өткізу, бюджетті орындау туралы ай сайынғы есептер дайындау;
аудан аппаратына ағымдағы жылғы 1 наурызға дейін есептік қаржылық жыл үшін аудандық бюджеттің орындалуы туралы есепті ұсыну.
Аудан әкімдігімен аудандық бюджеттің орындалуы туралы есебі мәслихат қарастыруына ағымдығы жылғы 1 сәуірден кем емес енгізіледі.
2013-2015 жылдарға арналған ауданның әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2012 жыл
(есеп)
|
2013 жыл
(жоспар)
|
2014 жыл
(жоспар)
|
2015 жыл
(жоспар)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млн.теңге
|
7385,3
|
7778,4
|
8797,4
|
10222,5
|
2.
|
Тұрғындардың саны, мың адам
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
3.
|
Орташа жылдың ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге
|
14962
|
16123
|
19966
|
21664
|
4.
|
Жұмыссыздық деңгейі, %
|
0,21
|
0,21
|
0,20
|
0,19
|
5.
|
Айлық есептік көрсеткіш (АӨК), теңге
|
1618
|
1731
|
1852
|
1982
|
6.
|
Ең төменгі жалақы, теңге
|
17439
|
18660
|
19966
|
21364
|
7.
|
Орташа айлық жалақы, теңге
|
17491
|
19066
|
20019
|
21020
|
2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет
Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.
Аудан мәслихаты уәкілетті орган болып табылады.
Железин ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі
|
Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы
|
Ведомствоға қарасты мекемелер
|
1.
|
Аудан әкімінің аппараты
|
Қорғаныс істері жөніндегі бөлім
|
2.
|
Қаржы бөлімі
|
|
3.
|
Экономика және бюджеттік бағдарла-малар бөлімі
|
|
4.
|
Білім бөлімі
|
Ауданның 16 мектебі, «Балалар музыкалық мектебі» МКҚК
|
5.
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
КММ «Жұмыспен қамту орталығы»
|
6.
|
Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шы-нықтыру және спорт бөлімі
|
«АМҮ» МКҚК, Орталықтан-дырылған кітапхана жүйесі, «Мұражай» МКҚК
|
7.
|
Ішкі саясат бөлімі
|
|
8.
|
Ветеринария бөлімі
|
|
9.
|
Жер қатынастары бөлімі
|
|
10.
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
|
|
11.
|
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
|
|
12.
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
|
13.
|
Ақтау селолық округі әкімінің аппараты
|
|
14.
|
Алакөл селолық округі әкімінің аппараты
|
«Балдырған» балалар бақшасы МКҚК, Алакөл с. «СМҮ» МКҚК
|
15.
|
Башмачин селолық округі әкімінің аппараты
|
Башмачное с. «СМҮ» МКҚК
|
16.
|
Уәлиханов селолық округі әкімінің аппараты
|
Уәлиханов с. «СМҮ» МКҚК
|
17.
|
Веселорощин селолық округі әкімінің аппараты
|
Веселая роща с. «СМҮ» МКҚК
|
18.
|
Еңбекші селолық округі әкімінің аппараты
|
Еңбекші с. «СМҮ» МКҚК
|
19.
|
Железин селолық округі әкімінің аппараты
|
«Балапан» МКҚК, «Светлячок» МКҚК балабақшалары
|
20.
|
Қазақстан селолық округі әкімінің аппараты
|
|
21.
|
Лесной селолық округі әкімінің аппараты
|
|
22.
|
Михайлов селолық округі әкімінің аппараты
|
|
23.
|
Новомир селолық округі әкімінің аппараты
|
|
24.
|
Озерный селолық округі әкімінің аппараты
|
Церковное с. «СМҮ» МКҚК
|
25.
|
Прииртышск селолық округі әкімінің аппараты
|
|
Бюджет көлемі, млн. теңге
Атауы
|
2012 жыл
(есеп)
|
2013 жыл
(жоспар)
|
2014 жыл
(жоспар)
|
2015жыл
(жоспар)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Өз түсімдері
|
425,164
|
444,147
|
410,088
|
412,704
|
Субвенция
|
1583,514
|
1603,903
|
1525,948
|
1553,777
|
Трансферттер
|
969,653
|
571,215
|
|
|
Бюджеттік субвенциялар - жоғарыда тұратын бюджеттерден төменгіде тұратын бюджеттерге алынатын республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген соммалар шеңберінде болып табылады.
Жалпы сипаттаманың трансферттері аумақтардың бюджеттік қамсыздандыру деңгейінің тиімділігіне және мемлекеттік қызметтерін ұсыну үшін тең фискалды мүмкіндіктерін қамтамаыз етуге жіберілді.
2013-2015 жылдарға арналған ауданның бюджет түсімдерінің құрылымы, млн. теңге
Атауы
|
2012 жыл
(есеп)
|
2013 жыл
(жоспар)
|
2014 жыл
(жоспар)
|
2015 жыл
(жоспар)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
түсімдер - барлығы
|
2978,331
|
2325,602
|
1936,036
|
1966,481
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
420,919
|
441,331
|
408,260
|
410,815
|
Салықтық емес түсімдер
|
1,649
|
1,536
|
1,168
|
1,179
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
2,596
|
1,280
|
0,660
|
0,710
|
Трансферттер мен несиелердің түсімдері, соныің ішінде:
|
2553,167
|
2201,083
|
1525,948
|
1553,777
|
Ағымдағы мақсатты трансферттер
|
280,326
|
479,415
|
|
|
Дамуына арналған мақсатты трансферттер
|
689,327
|
91,8
|
|
|
Субвенция
|
1583,514
|
1603,903
|
1525,948
|
1553,777
|
2013-2015 жылдарға арналған аудан бюджетінің шығыстары, млн. теңге
Атауы
|
2012 жыл
(есеп)
|
2013 жыл
(жоспар)
|
2014 жыл
(жоспар)
|
2015 жыл
(жоспар)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Шығыстар- барлығы
|
3008,868
|
2581,197
|
1936,036
|
1966,481
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
244,723
|
259,323
|
233,959
|
239,733
|
Қорғаныс
|
7,955
|
9,696
|
9,416
|
10,034
|
Білім беру
|
1453,735
|
1521,407
|
1334,913
|
1346,521
|
Денсаулық сақтау
|
0,169
|
0,181
|
0,193
|
0,208
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
|
108,786
|
94,686
|
96,730
|
100,868
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
767,939
|
348,612
|
21,933
|
23,472
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
168,872
|
194,439
|
169,221
|
173,353
|
Ауыл, су, орман, балық шаруа-шылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүние-сін қорғау, жер қатынастары.
|
39,888
|
61,545
|
15,162
|
15,667
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
11,368
|
9,627
|
7,533
|
7,645
|
Көлік және коммуникация
|
130,373
|
32,133
|
18,101
|
19,367
|
Басқалар
|
26,027
|
45,856
|
28,867
|
29,604
|
Борышқа қызмет көрсету
|
0,0065
|
0,007
|
0,008
|
0,009
|
Трансферттер
|
47,027
|
3,685
|
|
|
2013 жылда ауданның бюджет қаражаттарын негізгі
шығыстарының бағыттары
2012-2013 жылдарға арналған республикалық және облыстық бюджеттен мақсатты трансферттер мен несиелер
Атауы
|
2012 жыл
(есеп)
|
2013 жыл
(жоспар)
|
1
|
2
|
3
|
Барлығы мақсатты трансферттер мен несиелер, млн. теңге
|
902,105
|
597,180
|
Соның ішінде:
|
|
|
Эпизоотияға қарсы іс - шаралар жүргізуге арналған
|
13,295
|
34,319
|
Мамандарға әлеуметтік жәрдемін көрсету бойынша шараларды іске асыру
|
5,668
|
8,256
|
Мектеп алдындағы білім мекемелерінде мемлекеттік білім тапсырысын іске асыруға арналған
|
65,296
|
57,571
|
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу құрал- жабдықтарымен жарақтандыруға арналған, лингафондық және мультимедийлық кабинеттерін құруына арналған, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде материалдық-техникалық базасын орнықтыру
|
4,094
|
74,694
|
Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға арналған
|
435,302
|
|
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаттары үшін үстемақы мөлшерін арттыруға арналған
|
16,737
|
16,476
|
Біліктіліктерін жоғарлату бойынша откен мұағалімдердің енбекақыларын үш деңгейлі жұйеде жоғарлату
|
|
5,081
|
Қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) қамтамасыз етуге ай сайын ақшалай қаражат төлеуге арналған
|
9,354
|
10,100
|
Үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықтармен, бағдарламалық қамтамасыз етумен қамсыздандыруына арналған
|
1,150
|
|
Спорт ғимаратын орнықтыруға
|
|
18,000
|
Елді мекендерді көріктендіру бойынша шаралар жүргізу
|
|
14,000
|
Жоғары оқу орнында оқитын күнкөрісі төмен отбасылар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған студент-терге айлық жәрдемін төлеу мөлшерін көбейтуіне арналған
|
1,249
|
1,986
|
Жұмыспен қамту жол картасы 2020 Бағдарламасының шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға арналған
|
179125
|
293,663
|
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға септесу бойынша шараларды іске асыруда ауылдық (селолық) округтерді жайластыру мәселелерін шешуге
|
2,804
|
16,894
|
Аудандық маңыздағы автомобиль жолдарына күрделі және орта жөндеуін жүргізуге
|
83,404
|
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік несиелер
|
48,540
|
25,965
|
Селолық елді мекендерді дамыту шеңберінде әлеуметтік инфрақұрылымды және инжерлік-көліктік объектілерді жөндеуге
|
36,087
|
|
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға
|
|
13,800
|
Жергілікті атқарушы органдарының штаттық біліктілігін ұлғайтуға
|
|
6,375
|
Әлеуметтік көмек мен әлеуметтік қамсыздандыруға арналған бюджет шығыстары, млн. теңге
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында шараларды іске асыруға арналған шығыстар, млн. теңге
Атауы
|
2012 жыл
(есеп)
|
2013 жыл
(жоспар)
|
2014 жыл
(жоспар)
|
2015 жыл
(жоспар)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы
|
150,005
|
167,859
|
149,481
|
141,025
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Спорт пен туризм жөніндегі шараларды өткізу
|
3,231
|
21,911
|
3,436
|
3,988
|
Мәдени-демалыс жұмыстарына жәрдем беру
|
96,778
|
97,081
|
93,188
|
86,258
|
Мұражайлар, кітапханалар
|
39,923
|
41,469
|
40,446
|
39,238
|
Ақпараттық кеңістік
|
10,073
|
12,410
|
12,411
|
11,541
|
2013 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар
(120,258 млн. теңге)
-
Моисеевка мектеп құрылысының СҚЖ-ны құрылысы, Башмачное мен Приертіс селосында суқұбыры құрылысының СҚЖ, Железинка селосында велосипед-шаңғы-роллерлік кешенің құрылысының СҚЖ.
-
Железин ауылындағы «Кіші наубахана мен дүкеннің», «Көкөніс сақтағыш пен дукеннің», шаштараздың инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын құру, Веселая роща ауылындағы кіші құс фермасының инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын құруға жобалау смета құжаттарын дайындау
-
жастарға арналған жатақхананың құрылысын сатып алуға, салуға;
-
жатақхананың инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын сатып алу және (немесе) дамыту.
|
2013 жылы жергілікті атқарушы органдардың бастамасы бойынша бюджет қаражаттары есебінен әлеуметтік міндеттемелер
Жоғары оқу орнындағы оқуды төлеу үшін күнкөрісі төмен отбасылар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған мектеп түлектеріне 8,694 млн.теңге және 3,871 млн.теңгеде ақшалай төлемдер түрінде әлеуметтік жәрдемін төлеу;
Қайта даярлау мен кәсіби даярлаудан өтетін жұмыссыздарға 0,1 млн. теңгеде материалдық жәрдемақы;
Күнкөрісі төмен отбасылардағы жүкті әйелдерге 0,1 млн. теңгеде бірыңғай материалдық жәрдемақы;
Қазақстан Республикасы шектерінде тексерілу мен емдеуіне арналған 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларға жолақыны төлеуге арналған, мүгедек балаларға, ДЦП-пен ауыратын балалары бар аналарға, онкологиялық науқастардың емдеулуіне арналған, туберкулезбен науқастарға жол төлемдерін мен тағамдарға арналған, ВКК қорытындысы бойынша күнкөрісі төмен отбасылардан жалғыз қалған аналарға және жұмыс істемейтін науқастарға 6,0188 млн. теңгеде материалдық жәрдем;
Тұрғын үй-коммуналдық қызметтерді төлеу, дәрі-дәрмек алуға, баспаларға жазылу, пәтерді жөндеу бойынша Жеңіс Күніне арналған Ұлы Отан Соғысының қатысушылары мен мүгедектерыне 5,202 млн.тенгеде материалдық жәрдем;
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін алушылар есебінен күнкөрісі төмен азаматтарға 3,450 млн. теңгеде бірыңғай материалдық көмек;
Сауықтыру, коммуналдық қызметтеріне арналған көп балалы аналарға, жұмыс істемейтін зейнеткерлерге бірыңғай материалдық жәрдем-4,7062 млн. теңгеде.
Тұрғын үй-коммуналдық және көлік инфрақұрылымын қамтамасыз етуге бюджет шығыстары, млн.теңге
2012 жылғы аудандық бюджеттің орындалуы туралы есеп
Аудандық мәслихат сессиясының 2013 жылғы 1 сәуірдегі № 100-5/13 шешімімен бекітілді.
Достарыңызбен бөлісу: |