2014-2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ
Құрметті сайт қонақтары!
Сіздердің назарларыңызға Теміртау қаласы бойынша 2014-2016 жылдарға арналған азаматтық бюджет ұсынылып отыр, ол бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпараттардан тұрады.
Бұл құжатқа келесі тараулар кіреді:
- қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;
- қалалық бюджет түсімдері мен шығыстары;
- қалалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп.
Теміртау қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті Теміртау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы 24 сессиясының № 24/4 шешімімен бекітілген.
Теміртау қаласы әкімдігінің Теміртау қалалық мәслихаты сессиясының «2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 1/1 қаулысы.
Теміртау қаласы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2014-2016 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері
мың теңге
№ р/с
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2013жыл
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
1.
|
Өнеркәсіп өндірісі өнімінің көлемі, млрд.теңге
|
336,8
|
357,7
|
382,7
|
409,5
|
2.
|
Негізгі капиталға инвестициялар көлемі, млрд.теңге
|
61,9
|
65,0
|
65,1
|
65,2
|
3.
|
Халық саны, мыңадам
|
182,3
|
183,5
|
185,3
|
189,1
|
4.
|
Орташа жылдық күнкөріс деңгейі, теңге
|
15 903
|
17 016
|
18 207
|
19 482
|
5.
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге
|
1 731
|
1 852
|
1 982
|
2120
|
6.
|
Ең төмен жалақы, теңге
|
18 660
|
19 966
|
21 364
|
22 859
|
2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет
түсімдерінің құрылымы
мың теңге
Атауы
|
2013
жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
Түзетілген бюджет
|
2015жыл
|
2016жыл
|
ТҮСІМДЕР-барлығы
|
11 152 749,9
|
12 726 641
|
11 367 344
|
13 166 435
|
оныңішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9 288 178,1
|
9 597 730
|
11 087 813
|
12 998 205
|
Салықтық емес түсімдер
|
41 051,6
|
41 990
|
43 686
|
46 765
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
121 488,1
|
106 092
|
113 519
|
121 465
|
Трансферттердің түсімдері
|
1 702 032
|
2 980 829
|
122 326
|
|
о.і. ағымдағы нысаналы трансферттер
|
945 005
|
782 536
|
|
|
нысаналы даму трансферттері
|
757 027
|
2 198 293
|
122 326
|
|
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
13 262,9
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
Қарыздар түсімі
|
|
30 000
|
|
|
Есепті кезең басындағы бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
224 720,8
|
|
|
|
Қалалық бюджет шығыстары
мың теңге
Атауы
|
2013жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
Түзетілген бюджет
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Шығындар
|
11 272 028,1
|
12 730 641
|
11 371 344
|
13 170 435
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
305 885,5
|
244 492
|
203 456
|
209 228
|
Қорғаныс
|
5 438,3
|
18 000
|
19 260
|
20 609
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және басқалары
|
51 390,1
|
43 286
|
47 848
|
50 889
|
Білім беру
|
4 267 136,3
|
4 253 822
|
3 901 389
|
3 954 617
|
Денсаулық сақтау
|
6 389,6
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
|
527 240,7
|
585 576
|
577 661
|
614 073
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
964 355,7
|
2 231 685
|
970 772
|
857 732
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
458 969,0
|
482 466
|
391 751
|
399 553
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және басқалары
|
37 368,7
|
37 884
|
32 545
|
33 190
|
Өнеркәсiп, сәулет, қалақұрылысы және басқалары
|
36 635,9
|
30 806
|
25 251
|
26 419
|
Көлік және коммуникация
|
444 680,5
|
506 511
|
427 142
|
606 620
|
Басқалар
|
1 604 281,2
|
1 734 430
|
1 355 731
|
2 093 975
|
Борышқа қызмет көрсету
|
227,5
|
228
|
228
|
228
|
Бюджеттік алулар
|
2 561 770
|
2 561 455
|
3 418 310
|
4 303 302
|
Жоғары тұрған бюджеттерге берілетін трансферттер
|
259,0
|
|
|
|
Теміртау қаласының 2014 жылға арналған бюджетіне нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
Атауы
|
Сомасы, (мыңтеңге)
| |
|
Барлығы, оныңішінде:
|
3 010 829
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер:
|
782 536
|
Республикалық бюджеттен, оның ішінде:
|
781 902
|
Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге, белгіленген тұрғылықты жері жоқ адамдарға
|
9 022
|
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға, оның ішінде:
|
34 941
|
- жалақыны ішінара субсидиялау
|
2 278
|
- жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
25 401
|
- кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру
|
3 439
|
- жастар тәжірибесін ұйымдастыру
|
3 823
|
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
|
20 485
|
Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге
|
9 319
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға
|
187 483
|
Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыруға
|
520 652
|
- жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беруге
|
20 000
| -
жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
|
100 000
|
- білім беру объектілерін жөндеуге
|
344 452
|
- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
56 200
|
Облыстық бюджеттен барлығы, оның ішінде:
|
634
|
Қала маңындағы және ауданішілік тасымалдауға
|
567
|
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеуге
|
67
|
Нысаналы даму трансферттері
|
2 198 293
|
Республикалық бюджеттен, оның ішінде:
|
1 932 701
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға
|
528 224
|
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға
|
108 894
|
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде 2013 жылға арналған облыстық бюджет жобасына кейінге қалдыру талабымен енгізілген бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға
|
929 481
|
- көлік инфрақұрылымы
|
929 481
|
Суменжабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
|
366 102
|
Облыстық бюджеттен барлығы, оның ішінде:
|
265 592
|
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға
|
12 099
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға
|
58 692
|
Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға
|
103 275
|
- көлік инфрақұрылымы
|
103 275
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
|
91 526
|
2014 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының алуларды есептемегендегі құрылымы
( 10 млрд. 169 млн. 186 мың. теңге)
мың. теңге
2014 жылға арналған қалалық бюджеттің өзге де шығыстарының құрылымы
(1 млрд. 734 млн. 430 мың теңге)
мыңтеңге
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар келесі функционалдық топтарға кіреді:
-
Білім беру
-
Денсаулық сақтау
-
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
-
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
-
Өзге шығыстар (білім беру саласында моноқалаларды ағымдағы жайластыру)
Әлеуметтік сала шығыстарының 2014 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының жалпы көлеміндегі үлес салмағы
млн.теңге
Білім беру және денсаулық сақтау саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Білім беру бойынша шығыстар, барлығы
|
4 267 136,3
|
4 253 822
|
3 901 389
|
3 954 617
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
|
1 002 643,2
|
1 015 954
|
819 433
|
829 712
|
Бастауыш, негізгі орта жәнежалпы орта білім беру
|
2 832 946,2
|
2 969 966
|
2 940 731
|
2 974 444
|
Техникалықжәнекәсіптік орта білімненкейінгібілім беру
|
19 129,8
|
17 007
|
17 332
|
17 680
|
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
|
412 417
|
250 895
|
123 893
|
132 781
|
Білім беру саласында моноқалаларды ағымдағы жайластыру
|
280 815,8
|
344 452
|
|
|
Денсаулық сақтау
|
6 389,6
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мыңтеңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығыстар, барлығы
|
527 240,7
|
585 576
|
577 661
|
614 073
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек
|
494 423,2
|
551 869
|
543 502
|
579 029
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
32 817,5
|
33 707
|
34 159
|
35 044
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Мәдениет, спорт, және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы
|
458 969
|
482 466
|
391 751
|
399 553
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
120 407
|
104 314
|
103 380
|
104 983
|
Спорт бойынша шығыстар
|
165 515,9
|
185 659
|
146 374
|
148 543
|
Ақпараттық кеңістік
|
85 390,4
|
101 340
|
97 299
|
99 317
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
87 655,7
|
91 153
|
44 698
|
46 710
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, көлік және даму бюджетіне арналған шығыстар
-
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығына арналған шығыстар, барлығы
|
964 355,7
|
2 231 685
|
970 772
|
857 732
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
24 616,5
|
894 767
|
110 046
|
20 091
|
Коммуналдық шаруашылық
|
72 951,8
|
502 719
|
139 126
|
134 286
|
Елді мекендерді абаттандыру
|
866 787,3
|
834 199
|
721 600
|
703 355
|
-
Көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
Көлік және коммуникацияға арналған шығыстар, барлығы
|
444 680,5
|
506 511
|
427 142
|
606 620
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
440 412,5
|
501 944
|
422 862
|
602 040
|
Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер
|
4 268
|
4 567
|
4 280
|
4 580
|
-
Қалалық даму бюджетінің шығыстары
мың теңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
ШЫҒЫСТАР -барлығы
|
1 065 049
|
2 419 769
|
370 177
|
160 558
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Білім беру
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
69 762,3
|
1 387 013
|
212 534
|
121 563
|
Көлік және коммуникация
|
24 801
|
-
|
-
|
-
|
Басқалар
|
913 250,3
|
1 032 756
|
157 643
|
38 995
|
Ақпараттық жүйелер құру
|
32 235,4
|
-
|
-
|
-
|
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
|
25 000
|
-
|
-
|
-
|
Достарыңызбен бөлісу: |
