Жылдарына аудандық бюджеттің негізгі параметрлері жөніндегі ақпарат

2015-2017 жылдарына аудандық бюджеттің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес 2015-2019 жылдарына ҚР бюджеттік параметрі мен әлеуметтік-экономикалық даму және Қазақстан халқына мемлекеттік Басшысының жыл сайынғы Жолдауымен әзірленді.

Үш жылға облыстық және аудандық бюджеттің бюджетаралық қарым-қатынасы 2013 жылдың 18 желтоқсандағы № 224 Қостанай облыстық мәслихатының «2014 - 2016 жылдарға арналған Қостанай облысының (облыстық маңызы бар қалалардың) облыс бюджетімен аудандық бюджеті аралығында жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» шешімімен бекітілген.

Осы шешімге сәйкес облыс бюджетінен аудан бюджетіне тапсырылатын бюджеттік жәрдем қаржы көлемі 2015 жылға 973050 мың теңге сомасында, 2016 жылға 971 150 мың теңге сомасында, 2017 жылға 913644 мың теңге сомасында белгіленген.

2014 жылдың 24 желтоқсанында № 247 аудандық мәслихат сессиясында «2015-2017 жылдарына Қамысты ауданының аудандық бюджеті туралы» Қамысты аудандық мәслихатының шешімі бекітілген.

Елдің әлеуметтік – экономикалық дамудың макроэкономикалық көрсеткіштерін нақтылауына байланысты, 2014 жылдың желтоқсанында Ел басының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру мақсатында шығындарды басымды бағыттарға қаражаттарды қайта таратумен, «Қамысты ауданының 2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

2015 жылғы 20 наурыздағы № 262 бюджетті нақтылаудың негізгі себептерімен 2015 жылғы 19 наурыздағы № 103 қабылданған іске асыру қажеттілігі болып табылады, «2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 354 әкімдіктің қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қостанай облысы әкімдігінің қаулысы Қамысты ауданының бюджетіне 473513,0 мың теңге сомасына нысаналы трансферттер азайтылды.
1 кесте

2015-2017 жылдарына аудандық бюджеттің негізгі параметрлері

млн. теңге

2015 2016 2017

Түсімдер Оның ішінде табыстар:	1763,82 1741,6	1736,1 1728,8	1767,0 1759,7
Салық түсімдер	573,7	614,5	661,2
Салықтан тыс түсімдер	2,4	1,9	2,0
Негізгі капиталды сатудан түсімдер	0,0	0	0
Поступления трансфертов	1165,5	1112,4	1096,6
Бюджеттік несиелерді өтеу	7,3	7,3	7,3
Қарыздардың түсімі	14,9	0	0
Бюджеттік қалдықтарын тарту	0,02	0	0
Шығындар	1782,0	1401,8	2506,6
Оның ішінде шығындар:	1741,6	1728,8	1759,7
Жалпы сипатты мемлекеттік қызмет көрсету	237,9	244,1	242,7
Қорғаныс	1,9	2,0	2,1
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық-орындау қызметі	0,8	0,8	0,9
Білім беру	1014,5	933,3	948,4
Әлеуметтік жәрдем және әлеуметтік қамтамасыз ету	105,4	72,9	76,7
Тұрғын-коммуналдық шаруашылық	79,8	174,3	184,6
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	135,8	126,0	128,1
Ауыл шаруашылығы,су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғау табиғи аумағы, жануарлар әлемі және айнала қоршаған ортаны қорғау,жер қатынасы	80,2	77,9	79,1
Өнеркәсіп,сәулеттік қала құрылыс және құрылыс қызметі	8,6	9,0	9,1
Көлік және коммуникациялар	54,6	57,2	56,8
Басқалар	22,2	31,2	31,3
Қарыздардың қызметі	0	0	0
Трансферттер	18,2	0	0
Қаржылық активтерді сатып алу	0	0,0	0
Қарыздарды өтеу	7,3	7,3	7,3
Бюджеттік несие	14,9	0	0

Түсімдер
Аудан бюджетіне 100 % мөлшерінде әлеуметтік салық және жеке табыстық салық бойынша тарату нормативін сақтау есебімен түсімдердің құрамы үшжылдық мерзіміне табыс болжамы қалыптастырылған.

2015 жылға арналған аудандық бюджеттің табыс болжамы (трансферттердің түсімін есептеусіз) 576,1 млн. теңге сомасымен анықталған 2014 жылдың болжамы дәлелдеуіне қарсы 37,7 млн. теңгеге ұлғаюмен.

2016 жылға арналған болжамы аудандық бюджеттің табыс болжамы (трансферттердің түсімін есептеусіз) 616,4 млн. теңге сомасымен анықталған 2015 жылға болжамы дәлелдеуіне қарсы 40,3 млн. теңгеге ұлғаюмен.

2017 жылға арналған болжамы 663,2 млн. теңге сомасымен анықталған 2016 жылға қарсы 46,8 млн. теңгеге өсумен.

Жәрдем қаржының көлемі (Қамысты ауданының бюджетіне облыс бюджетінен алынған бюджеттік қаражат) 2015-2017 жылдарына 973,1 млн.теңге, 971,1 млн.теңге және 966,2 млн.теңге сәйкестігімен құрастырады.

Әлеуметтік блогіне шығындар 3 жұмыс атқаратын тобын қосады ол: білім беру; әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік жәрдем; мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңістік.

Жалпы 2015 жылына әлеуметтік саласына мемлекеттік бюджеттің шығыны 72,1 % жалпы шығындардан немесе 1255,6 млн. теңге құрастырады , 2016 жылына -65,5 % жалпы шығындардан немесе 1132,2 млн. теңге, 2017 жылында – 65,5 % жалпы шығындардан немесе 1153,2 млн.теңге

Әлеуметтк саласына аудандық бюджеттің шығындары
2015 жыл

2 кесте



2016жыл




2017 жыл

Әлеуметтік саласында негізгі басымдылығы ол азаматтарды абаттандыруын жоғарлатуына бағытталған алдында қабылданған барлық әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.

Қазақстан халқына мемлекет басшының Жолдауыда қойылған ең басты міндет- қазақтардың әл-ауқатын нығайту. Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау және еңбек Министрлігі 2020 жылға дейін жұмыспен қамту Бағдарламасын әзірледі. Бағдарламаны іске асыру 3 кезеңмен жүзеге асырлады:

- бірінші кезең - 2011 жыл ұшақтық жыл болып саналады;

- екінші кезең - 2012–2015 жылдары жұмыспен қамту уақыты;

- үшінші кезең -2015–2020 бағдарламаны толық масштабты іске асыру

Кезеңі.

• 
  еңбекақыны жартылай субсидиялау үшін 12 бағдарламаның қатысушысын жұмысқа орналастырған кезде әлеуметті жұмыс орындарына – 2,3 млн. теңге.
  
• 
  7 адам штаттық санымен Жұмыспен қамту орталығы қызметін қамтамасыз етуге - 12,8 млн. теңге;
  
• 
  жастар практикасына – 2015 жылына 2,4 млн. теңге сомасында ауданның кіші және орта бизнестің кәсіпорындарына білім беру ұйымының 11 түлегін жұмысқа орналастыру жоспарымен; Осы уақытта аудан әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен кіші және орта бизнестің субъектілерімен Жастар практикасын ұйымдастыру және білім беру ұйымдарының түлектер базасын қалыптастыру үшін жаңа жұмыс орындарын құру бойынша жұмыс жүргізілуде;
  
• 
  Жұмыспен қамту -2020 Бағдарламасы шеңберінде шараларды іске асыруға кадрлардың біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау – 2,1 млн. теңге сомасында бөлінді, осыған байланысты жыл ағымында 1 адамды оқуға бағыттау жоспарымен; Сонымен қатар, жұмыспен қамту бағдарламасына жергілікті бюджеттен 13,6 млн. теңге бөлінді, оның ішінде:
  
• 
  қоғамдық жұмыстарға жыл ағымында 27 адам 11,6 млн. теңге сомасына жұмысқа орналастырылатын болады;
  
• 
  еңбекақыны жартылай субсидиялау үшін 10 бағдарламаның қатысушысын жұмысқа орналастырған кезде әлеуметті жұмыс орындарына – 2,0 млн. теңге.
  

2015 жылы республикалық бюджеттен Мүгедектердің құқығын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту бойынша әрекет жоспарының бағдарламасы арқылы 11 мүгедекті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету үшін (памперстармен) 11,8 млн. теңге бөлінді.

Ұлы Отан Соғысының Жеңісіне жетпісжылдығына орай шараларды өткізуге, материалдық көмек көрсету үшін 92 ҰОС қатысушыларына және оларға теңдестірілген тұлғаларға 2,5 млн. теңге төленуі жоспарлануда.

Облыстық бюджеттен Ұлы Отан Соғысының қатысушыларына тұрмыстық қажеттіліктің шығындар көлемін ұлғайтуға 6-дан 10 АЕК дейін 285 мың теңге сомасында қаражаттар бөлінді.

Мемлекеттік қызметшілерді қазақ тіліне үйрету

Мемлекеттік қызметшілерді ағылшын тіліне үйрету

Арқа, Бестөбе, Алтынсары ауылдарының мектептерінде халықты қазақ тіліне үйрету бойынша филиалдар ашылды

Мемлекеттік тілді насихаттау,мемлекеттік тілдік саясатын түсіндіру және насихаттау жөнінде шаралар өткізу

Теледидар, газет және журнал арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты өткізу бойынша қызметті төлеуге 11,0 млн. теңге (2015 жылы – 5,0 млн. теңге, 2016 жылы – 2,9 млн. теңге, 2017 жылы – 3,2 млн. теңге).

Млн .тенге

2015 жылы Аудандық мәдениет үйі бойынша штаттық бірліктер ұлғайтылды, онда Арқа, Орқаш, Свободный ауылдарының клубтық жұмыс филиалына 3 бірлік мәдени ұйымдастырушы бөлінді, сонымен қатар Свободный филиалына еден жуушы бірлігі бөлінді. Осы бірліктерге жергілікті бюджеттен 1,9 млн. теңге бөлінді.

Мамандырылған емес балалар-жасөспірмдер спорт спорт мектебін аудандық және қалалық қызметін қамтамасыз ету бойынша функциясын тапсыруына байланысты аудандық және қалалық деңгейіне БЖСМ ұстауға 23 млн. 7 мың теңге бөлінді оның ішінде республикалық бюджет есебінен жергілікті бюджеттен қаржылындырылатын мемлекеттік қызметші болып табылмайтын мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне, сонымен қатар мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлеріне лауазымдық жалақыларына ерекше еңбек шарттары үшін ай сайынғы қосымша төлемдерге 1,5 млн. теңге сомасында.

2015-2017 жылдарға арналған тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы саласындағы инвестициялық саясаттың негізгі мақсатымен дамыту, абаттандыру және ортамерзімдік кезеңде объектілерді газдандыру жолымен инженерлі – коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу болып табылады.

Осы мақсаттарға облыстық бюджеттен 153,0 млн. теңге сомасында нысаналы трансферттер бөлінуі жоспарлануда.

2016 жылы 103,9 млн. теңге Ержанов көшесі бойынша №37 үй, № 39 үй және Школьная көшесі бойынша № 34үй тұрғын үйлерін жылыту үшін қазандықты газбен жабдықтауға, газдық жылытуға ауыстырумен «Айналайын» балабақшасының қазандығын қайта құру және № 1 орта мектептің қазандығын қайта құру, әкімшілік ғимараттар үшін газдық жылытуға қазандықтың құрылыс бөліктерін дамыту, абаттандыру және инженерлі – коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу;

2017 жылы Қамысты ауылында балалар кітапханасының қазандығын газдық жылытуға ауысумен қайта құру, Қамысты ауылында № 2 орта мектептің қазандығын газдық жылытуға ауысумен қайта құру, оқушылар шығармашылық үйін қазандығын газдық жылытуға ауысумен қайта құру.

Осыдан басқа, аудан аумағында 2016-2017 жылдарда облыстық бюджетінің қаражаты есебінен инвестжобаның іске асырылуы жалғастырылады (әкімші – энергетика және облыстың ТКШ басқармасы), Адай және Бестөбе ауылдарын қосумен Қамысты ауданының Қамысты – Алтынсары жоғары қысымымен газ құбырының құрылысы қаржыландыруы жоспарлануда, бұған 2016 жылы – 34 млн. 720 мың теңге бағытталады; 2017 жылы – 60 млн. 305 мың теңге;

2016 жылы Қамысты а. – Ливан а. – Қарабатыр а. 13,5 млн. теңге сомасында жоғары қысымымен газ құбырының құрылысы қаржыландыруы жоспарлануда; 2017 жылы – 15,0 млн. теңге;

2016 жылы Бестөбе ауылында газ тарату желілерінің құрылысы – 7 млн. теңге; Адай ауылында газ тарату желілерінің құрылысы – 8 млн. теңге, Алтынсары ауылында газ тарату желілерінің құрылысы – 11 млн. теңге.

2017 жылы Красногорский ауылын қосумен Бестөбе – Арқа а. жоғары қысымымен газ құбырының құрылысы қаржыландыруы жоспарлануда – 8 млн. теңге; Арқа ауылында газ тарату желілерінің құрылысы – 12,5 млн. теңге; Қарабатыр ауылында – 10,5 млн. теңге; Ливан ауылында – 9,5 млн. теңге.

Облыстық бюджеті қаражаты есебінен аудандық бюджетті дамытуға нысаналы трансферттер түрінде аударылатын болады:

-сумен жабдықтау және су тарату жүйесін дамытуға – Қостанай облысы Қамысты ауданының Арқа ауылындағы ішкіпоселкелік сумен жабдықтау жүйесінің тарату желілерін қайта құруға – 59,5 млн. теңге (оның ішінде 2015 жылға арналған 10,0 млн. теңге –нысаналы трансферттер, 2017 жылға арналған облыстық бюджеттен 49,5 млн. теңге – нысаналы трансферттер).

2015-2017 жылдарында аудандық бюджет қаражаты есебінен сумен жабдықтыру объектілеріне қамтамасыз ету,мемлекеттік коммуналдық мекеме арнайы техникамен жабдықтырылады.

Осынан басқа, ауыл шаруашылық саласында шараларды іске асыруына аудандық бюджеттен қаражаты есебінен қарастырылған: