Көкпекті ауданы бойынша 2011 жылдың 1 жартыжылдығына арналған «Жергілікті бюджеттің орындалуы туралы» есебіне талдамалық жазба

1 Бюджеттің орындалу қорытындысы

2011 жылдың басына бюджет қаражатының бос қалдығы 10172,5 мың теңге сомасын құраған.

Ағымдағы жылы аудан бюджетінің 6 айға меншік кірісі бойынша 157500,0 мың теңге сомасындағы болжаммен мемлекеттік бюджетке 181757,3 мың теңге түсті немесе 115,4 пайызға орындалды. Былтырғы жылдың осы мерзімінде 146000,0 мың теңге сомасындағы болжаммен бюджет кірісіне 151734,5 мың теңге түсті немесе орындалу 103,9 пайызды құраған.

Бекітілген жоспардың орындалуы аудан бюджетінің барлық көздері бойынша орындалған.

Өткен кезең аралығына бекітілген салық және төлем бойынша түсім жоспар 129,7 пайызға орындалған. Есептік кезең аралығына 24257,3 мың теңге сомасы жоспардан асыра түсті.

2011 жылдың 1 шілдесіне салық бойынша қарыз жоқ.

2. Бюджеттің шығыс бөлігінің орындалуы.

2011 жылдың 6 айына республикалық және облыс бюджетінен түскен нысаналы трансферт және субвенцияна қоса алғанда 1407515,1 мың теңгені құрады немесе 99,5 пайызға орындалды.

Білім беру бойынша 877538,1 мың теңге игерілді немесе орындалу 99,6 пайызды құрады. 3936,9 мың теңге сомасы игерілмеген, оның ішінде республикалық бюджет бойынша 3327,0 мың теңге, жергілікті бюджет бойынша 609,9 мың теңге.

Республикалық бюджеттің игерілмеу себебі:

3327,0 мың теңге – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы заңды күшіне еңбеуіне байланысты.

78,58 мың теңге – шоттын уақытылы ашылмау себебі;

5,0 мың теңге – төлем есебінің қайтарылуы.

Жергілікті бюджет қалдығы келесі себеп бойынша болды:

609,9 мың теңге- есепші кінәсіне байланысты төлем есептері уақытында өткізілмегендіктен.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік бойынша 1244044,5 мың теңге игерілді немесе орындалу 99,1 пайызды құрады. 1171,5 мың теңге сомасы игерілмеген, оның ішінде облыстық бюджет бойынша 1078,8 мың теңге, жергілікті бюджет бойынша 92,7 мың теңге.

740,0 мың теңге – есепші кінәсіне байланысты төлем есептері уақытында өткізілмегендіктен.

338,8 мың теңге – қаржылық бақылау жүргізілген кезде шарт асыра жасалғаны анықталған.

5,0 мың теңге – төлем есебінің қайтарылуы.

Жергілікті бюджет қалдығы келесі себеп бойынша болды:

92,7 мың теңге- есепші кінәсіне байланысты төлем есептері уақытында өткізілмегендіктен.

Тұрғын үй коммуналды шаруашылық бойынша 58426,4 мың теңге игерілді немесе 98,3 пайызға орындалды. 1008,9 мың теңге сомасы игерілген жоқ, оның ішінде республикалық бюджет бойынша 1000,0 мың теңге.

Республикалық бюджжетің орындалмау себебі:

1000,0 мың теңге – Тассай ауылындағы су құбыры жүйелерінің құрылысы жобалары бойынша ЖСҚ дайындау жұмыстарының жүргізілмеуіне байланысты.

Өндіріс, сәулет, қала құрылысы және құрылыс бойынша 4995,7 мың теңге игерілді немесе орындалу 94,6 пайызға орындалды. 285,3 мың теңге сомасы игерілген жоқ, соның ішінде облыс әкімі резерві есебінен 283,6 мың теңге.

Игерілмеу себебі:

283,6 мың теңге – Қойтас ауылында жұмыстардың орындалмауына байланысты.