Ордабасы ауданының 2012-2014 жылдарға арналған
Азаматтық бюджеті
Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті (облыстық маңыздағы қала).
Облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті (облыстық маңыздағы қала) жергілікті бюджеттерге жатады.
2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, 2012-2016 жылдарға арналған Ордабасы ауданының әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасына сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2011 жылғы 15 желтоқсандағы сессиясының № 51/1 шешімімен (2012 жылғы 10 қаңтардағы №52/1, 2012 жылғы 12 наурыздағы №2/5, 2012 жылғы 16 сәуірдегі №4/1, 14 маусым №5/2, 2012 жылғы 28 тамыздағы №7/1 өзгерістермен) бекітілді.
1. Бюджет үдерісінің схемасы
Бюджетті әзірлеуді ауданда стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлау саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
-
Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге әзірлеу.
-
Бюджеттік бағдарлама әкімгерлерінің бюджеттік өтінімдерін аудандық бюджет комиссиясының қарауына беру.
-
Ағымдағы қаржылық жылғы 1 қарашадан кешіктірмей мәслихатқа аудан бюджетінің жобасын енгізеді, бір мезгілде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының және бюджеттік параметрлерінің болжамын, жергілікті бюджет жобасына енгізілген шешімдерді ашып көрсететін түсіндірме жазбаны ұсынады.
-
Мәслихат ауданның бюджетін облыстық бюджетті бекіту туралы облыстық мәслихаттың шешіміне қол қойылғаннан кейін екі апта мерзімнен кешіктірмей бекітеді.
Бюджеттің орындалуын аудан бюджетінің орындалуы жөніндегі бюджеттің орындалуы, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
-
Төлемдер мен міндеттемелер бойынша түсімдер мен қаржыландыруының жиынтық жоспарын әзірлеу және бекіту.
-
Қаржылық жыл бойы аудандық бюджетті орындау бойынша шараларды өткізу.
-
Бюджеттік мониторинг және бюджет қаражаттарын тиімді бағалауды өткізу, бюджетті орындау туралы ай сайынғы есептер дайындау.
Аудан мәслихатына ағымдағы жылғы 1 сәуіріне дейін есептік қаржылық жыл үшін аудандық бюджеттің орындалуы туралы есепті ұсыну және оның бекітілуі.
2012-2014 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Жалпы аумақтық өнімі ЖАӨ млн.теңге
|
28228.6
|
24409.3
|
29017.8
|
31020.1
|
2.
|
Тұрғындардың бір адамға ЖАӨ, мың.теңге
|
255.2
|
216.2
|
242.4
|
242.2
|
3.
|
Тұрғындардың саны, мың адам
|
110.6
|
112.9
|
119.7
|
128.1
|
4.
|
Орташа күнкөріс деңгейінің мөлшері, теңге
|
12530
|
13407
|
14345
|
15350
|
5.
|
Жұмыссыздық деңгейі, %
|
4.8
|
4.6
|
4.4
|
4.2
|
6.
|
Айлық есептік көрсеткіш (АӨК), теңге
|
1512
|
1618
|
1731
|
1852
|
7.
|
Ең төменгі жалақы, теңге
|
15999
|
17439
|
|
|
8.
|
Орташа айлық жалақы, теңге
|
54542
|
56342
|
|
|
9.
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмектің орташа айлық мөлшері, теңге
|
1467
|
1569
|
1679
|
1797
|
2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджет
Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.
Ордабасы ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі
р/с
|
Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы
|
Ведомствоаралық мекемелер
|
1
|
Аудан әкімінің аппараты
|
-
|
2
|
Экономика және қаржы бөлімі
|
-
|
3
|
Білім бөлімі
|
Ауданның 66 мектебі, «Өнер мектебі» МКҚК, « Оқушылар үйі» МКҚК, «Қараспан лагері» МКҚК
|
4
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
«Жұмыспен қамту орталығы» КММ, «Қарттар мен мүгедектерге үйде әлеуметтік көмек көрсету» бөлімшесі, «Балаларға және 18 жастан жоғарыларға үйде әлеуметтік көмек көрсету» бөлімшесі
|
5
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
«Мәдениет үйі» МКҚК, «Акво-дендросаябақ» бөлімі, «Орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ
|
6
|
Ішкі саясат бөлімі
|
«Жастар орталығы» МКМ, «Ордабасы оттары газеті редакциясы» ЖШС
|
7
|
Ветеринария бөлімі
|
«Ордабасы ауданының мал дәрігерлік қызметі» МКК
|
8
|
Жер қатынастары бөлімі
|
-
|
9
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
|
-
|
10
|
Денешынықтыру және спорт бөлімі
|
«Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» КММ
|
11
|
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі
|
«Ордабасы су шаруашылығы» МКК
|
12
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі
|
«Темірлан» МКК, «Таза су» МКК
|
13
|
Бадам ауыл округі әкімінің аппараты
|
«Ақмарал бала-бақшасы» МКҚК, «Қарлығаш бала-бақшасы» МКҚК,
«Диамур бала-бақшасы» МКҚК,
|
14
|
Бөген ауыл округі әкімінің аппараты
|
«Балдырған бала-бақшасы» МКҚК
|
15
|
Бөржар ауыл округі әкімінің аппараты
|
«Раушан бақшасы» МКҚК,
|
16
|
Жеңіс ауыл округі әкімінің аппараты
|
«Қызғалдақ бақшасы» МКҚК,
|
17
|
Қарақұм ауыл округының әкімі аппараты
|
«Ақкөгершін бала-бақшасы» МКҚК
|
18
|
Қараспан ауыл округі әкімінің аппараты
|
«Айголек бала-бақшасы» МКҚК
|
19
|
Қажымұқан ауыл округі әкімінің аппараты
|
«Аққу бала-бақшасы» МКҚК, «Шолпан бала-бақшасы» МКҚК, «Бүлдіршін бала-бақшасы» МКҚК,
|
20
|
Төрткөл ауыл округі әкімінің аппараты
|
«Самал бала-бақшасы» МКҚК
|
21
|
Шұбар ауыл округі әкімінің аппараты
|
«Балауса бала-бақшасы» МКҚК
|
22
|
Шұбарсу ауыл округі әкімінің аппараты
|
-
|
Аудан мәслихаты өкілетті орган болып табылады.
Бюджет көлемі, млн. теңге
Атауы
|
2011 жыл
|
2012жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Барлығы:
|
8089,089
|
9663,551
|
5549,127
|
6797,530
|
Өз түсімдері
|
502,965
|
627,274
|
527,420
|
544,203
|
Субвенция
|
4381,620
|
4909,632
|
4961,707
|
5013,627
|
Трансферттер
|
3204,504
|
4126,645
|
60,0
|
1239,700
|
Бюджет көлемі, млн. теңге
Бюджет субвенциялары (жалпы сипаттағы трансферттер) - республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрған бюджеттерге берілетін трансферттер. Жалпы сипаттағы трансферттер бюджеттің әрбір деңгейі үшін Бюджет Кодексімен бекітілген шығыстардың бағыттарына сәйкес мемлекеттік кепілдендірілген қызмет көрсетулерді ұсыну үшін өңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілу деңгейін теңестіруге және тең фискалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге бағытталған.
2012-2014 жылдарға арналған ауданның бюджет түсімдерінің құрылымы, млн. теңге
Атауы
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
түсімдер – барлығы
|
8205,662
|
9774,660
|
5549,127
|
6803,067
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
473,313
|
610,909
|
522,259
|
544,203
|
Салықтық емес түсімдер
|
7,498
|
3,423
|
3,011
|
3,236
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
22,154
|
12,942
|
2,150
|
2,301
|
Трансферттер түсімдері, соның ішінде:
|
7586,124
|
9036,277
|
5021,707
|
6253,327
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
1124,725
|
1362,135
|
|
|
Нысаналы даму трансферттері
|
2079,779
|
2764,510
|
60,0
|
1239,700
|
Субвенция
|
4381,620
|
4909,632
|
4961,707
|
5013,627
|
|
|
|
|
|
Кредиттерді өтеу
|
0,913
|
8,563
|
|
|
Бос қалдық
|
20,840
|
39,444
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
94,820
|
63,102
|
|
|
2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджетінің шығыстары. млн. теңге
Атауы
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Шығыстар- барлығы
|
8205,662
|
9774,660
|
5549,127
|
6803,067
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
252,571
|
518,514
|
216,812
|
216,812
|
Қорғаныс
|
9,514
|
183,335
|
32,129
|
32,129
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
0,424
|
0,450
|
0,450
|
0,450
|
Білім
|
4612,7
|
6486,401
|
4364,981
|
4744,981
|
Денсаулық сақтау
|
0,014
|
0,207
|
0,207
|
0,207
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
|
258,631
|
335,968
|
231,967
|
231,967
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
|
1691,683
|
1363,773
|
136,227
|
832,870
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
264,694
|
192,888
|
183,060
|
183,060
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
|
339,106
|
0
|
76,000
|
138,700
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше күзетілетін табиғи аумақтар, қоршаған орта мен жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары.
|
184,937
|
201,215
|
36,041
|
36,041
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
58,608
|
97,332
|
58,301
|
58,301
|
Көлік және коммуникация
|
388,867
|
223,251
|
153,137
|
275,496
|
Өзгелер
|
40,781
|
83,343
|
52,053
|
52,053
|
Трансферттер
|
7,300
|
17,551
|
7,762
|
0
|
Займдардын түсімі
|
94,820
|
63,102
|
0
|
0
|
Зайымдарды өтеу
|
1,009
|
7,330
|
0
|
0
|
2012 жылда ауданның бюджет қаражаттарының негізгі бағытталуы
2011-2012 жылдарға арналған республикалық және облыстық бюджеттен мақсатты трансферттер мен несиелер
Атауы
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
1
|
2
|
3
|
Барлығы мақсатты трансферттер мен несиелер, млн. теңге
|
1214,391
|
1117,406
|
Соның ішінде:
|
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы ұлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар , шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту
|
0,778
|
2,447
|
Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету («Балапан» бағдарламасы)
|
182,040
|
130,422
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы ұлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар , шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту
|
34,537
|
66,372
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту
|
|
0,084
|
Жалпы білім беру оның ішінде
|
|
|
- «Балапан» бағдарламасына
|
106,608
|
86,096
|
- негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
|
21,691
|
20,485
|
- 66 мектепке компьютер сатып алу
|
|
87,200
|
- күрделі жөндеу
|
74,181
|
141,842
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
|
11,779
|
16,019
|
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету
|
11,145
|
16,514
|
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысушыларға мемлекеттік қолдау шараларын көрсету
|
11,440
|
41,771
|
Республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар тәржірбиесі бағдарламасын кеңейту
|
|
31,299
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
4,409
|
4,724
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
|
4,099
|
5,096
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
12,769
|
20,476
|
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі
|
242,015
|
15,000
|
Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
|
14,941
|
9,496
|
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
|
10,442
|
7,552
|
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
|
113,319
|
145,656
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
33,312
|
40,000
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
225,386
|
73,592
|
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
|
4,680
|
|
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
|
94,820
|
63,102
|
«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберіндегі объектілерді жөндеу және аббаттандыру
|
|
89,617
|
Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер ретінде «Өңірлерді дамыту » бағдарламасы шеңберінде өңурлердің экономикалық дамытуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыруда ауылдық (селолық) округтарды жайластыру мәселелерін шешу үшін іс-шараларды іске асыру
|
|
16,181
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында шараларды іске асыруға арналған шығыстар
Атауы
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы
|
168,573
|
192,888
|
183,060
|
183,060
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Спорт пен туризм жөніндегі шараларды өткізу
|
54,970
|
59,906
|
54,160
|
54,160
|
Мәдени-демалыс жұмыстарына жәрдем беру
|
66,609
|
75,452
|
71,702
|
71,702
|
Кітапханалар
|
31,191
|
36,837
|
36,337
|
36,337
|
Ақпараттық кеңістік
|
15,803
|
20,693
|
20,861
|
20,861
|
2012 жылда іске асырылатын инвестициялық жобалар
(2 млрд 899 млн 015 мың теңге)
I.
|
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
|
1 689,863
|
1
|
Спатаев аудындағы 200 орындық мектеп құрылысы
|
328,552
|
2
|
Тоқсансай аудындағы 200 орындық мектеп құрылысы
|
336,892
|
3
|
Ықылас темір аудындағы 200 орындық мектеп құрылысы
|
341,579
|
4
|
Алтынтөбе ауылындағы 200 оқушы орынға арналған мектептің құрылысы
|
335,799
|
5
|
Қараспан ауыл округіндегі Төреараық елді мекеніндегі 200 оқушы орынғаарналған Тәукехан атындағы орта мектебінің құрылысы
|
347041
|
II.
|
ЖСҚ жасату және мем.сараптамадан өткізу
|
6,190
|
6
|
Төрткөл ауыл округі Көкарал ауылындағы 300 орындық мектеп құрылысына жобалық сметалық құжаттама жасатуға
|
0,200
|
7
|
Ұялыжар ауылынан 120 орындық балабақша құрылысына ЖСҚ жасату мемлекеттік сараптамадан өткізу
|
5,990
|
III.
|
Cумен жабдықтау жүйесінің құрылысы
|
1198,062
|
7
|
Бөген ауыл округі Бөген поселкесін сумен жабдықтау
|
176,153
|
8
|
Шұбар елді мекенін сумен қамтамасыз ету
|
197,181
|
9
|
Төрткөл ауылын сумен қамтамасыз етуін аяқтау (2 кезең)
|
68,484
|
10
|
Қараспан ауыл округінің Көлтоған елді мекенін сумен қамтамасыз ету
|
78,571
|
11
|
Қараспан ауыл округінің Төреарық елді мекенін сумен қамтамасыз ету
|
19,930
|
12
|
Бадам ауыл округінің Ақбұлақ елді мекенін сумен қамтамасыз ету
|
181,362
|
13
|
Бадам ауыл округінің Көкбұлақ елді мекенін сумен қамтамасыз ету
|
98,689
|
14
|
Бадам ауыл округінің Мамыр елді мекенін сумен қамтамасыз ету
|
98,716
|
15
|
Төрткүл ауыл округінің Қызылжар елді мекенін сумен қамтамасыз ету
|
99,775
|
16
|
Ордабасы елді мекенін сумен қамтамасыз ету құрылысы
|
160417
|
17
|
Семхоз ауылын сумен қамтамасыз ету құрылысы
|
9,358
|
18
|
Амангелді елді ауылын сумен қамтамасыз ету құрылысы
|
9,426
|
IV
|
ЖСҚ жасату және мем.сараптамадан өткізу
|
4,900
|
19
|
Бадам а/о Дербес елді мекенін сумен қамтамасыз ету
|
2,500
|
20
|
Шұбарсу а/о үш массивін сумен қамтамасыз ету
|
2,400
|
|
Барлығы
|
2 899 015
|
2012 жылда жергілікті атқарушы органдардың бастамасы бойынша бюджет қаражаттары есебінен әлеуметтік міндеттемелер
Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау 1 млн 796 мың теңгеге материалдық жәрдем;
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін алушылар есебінен күнкөрісі төмен азаматтарға 12 млн 564 мың теңгеде бірыңғай материалдық көмек;
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 9 млн 117 мың теңгеге әлеуметтік көмек;
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге 20 млн 739 мың теңге;
18 жасқа дейінгі балаларға 143 млн 910 мың теңгеге мемлекеттік жәрдемақылар.
2010-2011 жылдарға арналған аудан бюджетінің орындалуына, 2012 жылдың жоспарына салыстырмалы кесте.
Ордабасы ауданы бюджетінің кіріс және шығыс бөліктерінің
01.10.2012 жылға орындалуы
01.10.2012 жылға аудан бюджеті кіріс бөлігінің жоспары 7 428 299 мың теңге болса, нақты түскені 7 460 363,6 мың теңге, немесе жоспар 100,6 пайызға орындалды. Оның ішінде жергілікті бюджет түсімдерінің жоспары 472 313 мың теңге болса, орындалуы 505 318,6 мың теңге немесе 107 пайызға орындалды.
01.10.2012 жылға аудан бюджетінің шығыс бөлігі бойынша жоспар 7 530 437 мың теңге болса, орындалғаны 7 498 401,1 мың теңге, яғни жоспар 99,6 пайызға орындалды.
Аудандық экономика және
қаржы бөлімінің бастығы А.Сихымбаева
Достарыңызбен бөлісу: |
