- соответствие продукции поставщиков требованиям организации

- соответствие продукции поставщиков требованиям организации;

Руководство процессом закупок возложено на заместителя начальника «433 ВСУ» по материально-техническому обеспечению. Ответственность и полномочия руководителя процесса, руководителей подразделений и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).

Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, ведутся в соответствии с требованиями раздела 4.2.4 РК.

7. 
   Информация по закупкам
   

При закупке продукции, которая используется на этапах жизненного цикла строительной продукции, имеющей характеристики, которые важны или являются критическими для безопасного и правильного использования строительной продукции (ГОСТ Р ИСО 9001: 7.3.3.г), информация по закупкам включает, при необходимости (например, по требованию заказчика) сведения об:

- утверждении продукции, процедур, процессов и оборудования поставщика;

- квалификации персонала поставщика;

- действующей или разрабатываемой системе менеджмента качества поставщика.

7. 
   Верификация закупленной продукции
   

- визуальный контроль соответствия комплектности и внешнего вида закупленной продукции требованиям, установленным в технической документации;

- инструментальный контроль, при необходимости.

Статус входного контроля закупленной продукции идентифицируется приемлемыми средствами и способами (технологической биркой, наклейкой, краской, местоположением, и т.п.) с обязательной отметкой в сопроводительной документации с помощью росписи должностного лица, осуществившего контроль, с указанием даты проведения входного контроля и установленного гарантийного срока хранения.

Данные входного контроля являются входными данными процесса оценки и выбора приемлемых поставщиков (РК, 7.3.1).

В соответствии с положениями СНиП 3.01.01 [15] при обеспечении качества строительно-монтажных работ осуществляется входной контроль рабочей документации.

Сохранение закупленной продукции представлено в РК; 7.5.5.

Распределение ответственности и полномочий персонала организации при закупках (РК; 6.1) представлено в приложении 3.

4. 
   Производство и обслуживание
   

Одинцовское «433 ВСУ» и подразделения выполняют следующие основные виды работ:

- строительно-монтажные работы;

- электро-монтажные работы;

- отделочные работы;

- работы по благоустройству.

Процессы производства и обслуживания этих работ отнесены к ключевым процессам системы менеджмента качества организации (РК; 4.1). Взаимодействие этих процессов с другими ключевыми процессами приведено в виде схемы модели системы процессов и краткого описания в приложении 2 (РК; 4.1).

В состав ключевых процессов производства строительной продукции входят геодезические работы в строительстве:

а) создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение разбивочной сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений;

б) разбивка внутриплощадочных, линейных сооружений или их частей, временных зданий (сооружений);

в) создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на исходном и монтажном горизонтах и разбивочной сети для монтажа технологического оборудования;

г) геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации;

д) геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей, если это предусмотрено проектной документацией, установлено авторским надзором или органами государственного надзора.

Управление производством и обслуживанием строительных работ включает:

- обеспечение производства и обслуживания соответствующими людскими и материально-техническими ресурсами, в соответствии с текущим планом производства работ продукции (РК, 7.3).

- обеспечение выполнения процессов производства и обслуживания в управляемых условиях;

- управление производством строительной продукции.

Управляемые условия производства и обслуживания строительной продукции включают:

- наличие на рабочих местах исполнителей необходимой утвержденной технической и технологической документации в виде учтенных дубликатов или копий документов по входному контролю закупленной продукции и испытаниям и обслуживанию продукции на всех этапах жизненного цикла продукции организации;

- исправное состояние средств технического и технологического оснащения (СТО) строительных и строительно-монтажных работ, контроля, испытаний и обслуживания продукции, подтвержденного соответствующим статусом планово-предупредительного ремонта/обслуживания СТО;

- готовность к применению средств измерений (СИ) и контрольных приборов, применяемых для строительных и геодезических работ, контроля, испытаний продукции организации, подтвержденная статусом поверки;

- поддержание производственной среды в соответствии с нормами, установленными для работ по производству строительных работ, испытаниям и эксплуатации продукции;

- контроль и управление за соответствующими параметрами процессов и характеристиками продукции организации в соответствии с установленными критериями качества выполнения работ и их регистрацией в сопроводительных (акты завершения работ, протоколы и т.п.) и в накопительных документах (общих журналах работ, специальных журналах по видам работ) и т.п.

Процессы производства, контроля, испытаний и обслуживания продукции организации изложены в проектной и рабочей документации.

Постоянное обеспечение производства и обслуживания продукции организации людскими и материально-техническими ресурсами включает:

- расстановку и движение персонала по рабочим местам в соответствии с проектом производства строительных работ, технологи-

ческими картами и другой документацией на производство строительных работ, должностными функциями и квалификацией;

- обеспечение хранения и выдачи в производство закупленной продукции, инженерного и другого оборудования и расходных материалов в соответствии с текущим планом производства продукции;

- производственную логистику - управление запасами, движением закупленной продукции и информационным сопровождением ее на всех этапах жизненного цикла продукции организации для своевременного и полного обеспечения графика выполнения работ;

- обеспечение управляемых условий сохранения и предъявления готовой строительной продукции и предоставляемых строительных услуг.

В качестве критерия обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении производством и обслуживанием строительных работ определен критерий: приемлемые управляемые условия строительно-монтажных, электро-монтажных, отделочных работ и работ по благоустройству.

В качества метода, необходимого для обеспечения результативности процесса, определены:

- мониторинг процессов производства и обслуживания указанных видов строительных работ;

- производственный контроль качества строительной продукции на этапах жизненного цикла;

- административно-техническое сопровождение работ руководителями организации и подразделений, руководителями производственных подразделений и специалистами.

Оценка результативности проводится по измеряемым показателям процесса:

- соответствие условий работ требованиям СНиП и технологическим картам по видам работ;

- обеспечение приемлемого уровня качества продукции по данным инструментального контроля и визуального контроля в объемах, установленных соответствующими разделами СНиП по видам работ.

Руководство процессом производства и обслуживания строительных работ возложено на главного инженера. Ответственность и полномочия руководителя процесса, руководителей подразделений и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).

7. 
   Валидация процессов производства и обслуживания
   

Производственные процессы, которые относятся к специальным процессам (приготовление бетонных и других растворов, сварка, нанесение изоляционных и антикоррозионных покрытий, малярные работы и т.п.) производятся по типовым технологическим картам.

Валидация специальных процессов проводится для демонстрации способности этих процессов достигать запланированных результатов.

При валидации специальных процессов предусмотрены:

- выбор стандартных критериев, установленных в технических условиях и другой нормативной документации, или критериев, установленных заказчиками, для анализа и утверждения процессов;

- утверждение соответствующего оборудования и требуемой квалификации персонала (строители, монтажники, специалисты по видам работ и т.п.), включая квалификацию персонала в области требований системы менеджмента качества к обеспечению качества процессов;

- применение конкретных методов и процедур;

- требования к записям;

- повторная (периодическая) валидация специальных процессов.

Результаты анализа и валидации процессов и любых необходимых действий, вытекающих из валидации, в соответствии с требованиями РК (раздел 4.2.4) документируются и регистрируются в качестве записей (РК; 4.2.4) и поддерживаются в рабочем состоянии для подтверждения их пригодности.

7. 
   Идентификация и прослеживаемость
   

Идентификация продукции осуществляется установлением ее соответствия набору признаков, показателей и требований, характеризующих продукцию, установленных в соответствующей документации. В организации дополнительная идентификация покупных

изделий и материалов, при необходимости, осуществляется при входном контроле. При положительных результатах входного контроля статус контроля продукции, т.е. ее соответствие установленным требованиям по результатам контроля, удостоверяется подписью контролера или должностного лица, проводившего контроль, в сопроводительном документе (РК. 7.4).

Прослеживаемость продукции заключается в визуальном подтверждении статуса контроля закупленной на всех этапах жизненного цикла продукции организации и обеспечения установления ее предыстории, местонахождения и использования.

Идентификация и прослеживаемость проектной, рабочей и другой документации и записей для предотвращения перепутывания и несанкционированного применения устаревших документов и записей или их копий осуществляется с помощью применения индексирования документов и записей. В качестве основного средства индексирования документов и записей применяются соответствующие реквизиты по документированной процедуре управления записями (РК. 4.2.4) и СТП СМК Б.4-02 [7].

Ответственность за управление идентификацией и прослеживаемостью продукции в организации несут руководители и специалисты подразделений организации по направлениям деятельности.

7. 
   Собственность заказчиков
   

Продукция, являющаяся собственностью заказчиков, предоставляемая ими по условиям контракта, включает:

- инженерное оборудование зданий и сооружений – водоснабжение и канализация, теплоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение (МДС 10-1) [27];

- оснастку для производства строительных и монтажных работ; ручной строительный инструмент; каски; мобильные инвентарные здания (РДС 10-231, Прил. Б. Номенклатура объектов в строительстве) [34];

- технические средства автоматизации технологических процессов в строительстве – приборы, регуляторы, функциональные блоки, исполнительные механизмы, регулирующие органы, а также электроаппараты, щиты, пульты, комплексы и др. средства автоматизации (ГОСТ 21.408 [28]);

- оборудование и контрольно-измерительные приборы для производства работ – технологическое, энергетическое, подъемно-транспортное, насосно-компрессорное, электротехническое, санитарно-техническое, системы автоматизации по основной номенклатуре (СНиП 3.01.01 [23]).

Обслуживание, применение и использование продукции, предоставляемой заказчиком, включает, при необходимости, дополнительную индексацию и идентификацию такой продукции.

Продукции, являющейся собственностью заказчиков, уделяется особое внимание по ее сохранению, включая погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковку, консервацию и использование.

Все случаи потери продукции, предоставленной заказчиком, нанесения ей повреждений или других разновидностей непригодности к использованию регистрируются в соответствии с установленными требованиями (РК, 7.4) и сообщаются заказчику.

Ответственность за управление продукцией, предоставленной заказчиком, несёт главный инженер организации по направлениям деятельности и производителей работ.

ГД ЭК ГлИ ГД ЭК ГлИ ЗМТО

8. Сохранение закупленной продукции (РК; 7.5.5)

+

И

С

И

О

С

И

С

О

С

И

С

И

И

И

С

+

-

И

И

И

И

С

О

-

С

И

С

О

С

И

И

И

С

И

И

С

Р

5. 
   Сохранение соответствия продукции
   

Установлены критерии обеспечения качества при обращении с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах, хранении, упаковке, консервации и транспортировании:

- наличие соответствующей маркировки и индексации статуса контроля материалов, комплектующих изделий, средств измерений и т.п.;

- обеспечение управляемых условий выполнения работ (соответствие мест складирования, условий хранения и перемещение продукции требованиям нормативной документации);

- наличие маркировки мест хранения продукции.

Сохранение соответствия произведенной строительной продукции взаимодействует со всеми процессами системы менеджмента качества (РК, 4.1), включая процессы управления документацией, внутреннего информирования, планирования СМК, управления производственной средой, а также производственными процессами производства строительно-монтажных, электро-монтажных и отделочных работ и работ по благоустройству.