4. Функционалық мүмкіндіктерді дамыту
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттың атауы, мақсаттары мен міндеттері
|
Мемлекеттік органның стратегиялық бағытын және мақсаттарын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар
|
Жүзеге асыру кезеңі
|
|
|
1-Стратегиялық бағыт
Аудан экономикасын дамытуды жеделдету, аудан бюджетін нәтижелі орындалуын қамтамасыз ету, өнеркәсіпті дамыту
1.1-мақсат. Аудан экономикасын сапалы және тұрақты дамуын қамтамасыз ету.
1.1.1-міндет. Аудан экономикасын тұрақты дамуын қамтамасыз ету бойынша жергілікті атқарушы органдар қызметін үйлестіру
1.1.2-міндет. Инфляциялық үдерістерді ұстау бойынша аудандық штаб қызметін үйлестіру
1.2.мақсат Ауданның белсенді іскерлігіне жәрдемдесу
1.2.1.міндет 2011 -2015 жылдарға арналған басымды бюджеттік инвестициялық жобанының тізімін қалыптастыру
1.3-мақсат. Ауылдық елді-мекендерге жұмысқа келген жас мамандарға тұрғын үй алуға бюджеттік несие және көтерме жәрдем ақы төлеу арқылы әлеуметтік көмек
1.3.1.-міндет. Аймақтық бәсекелестігі басым негізінде ауданның ауылдық аймақтық дамуы, әлеуметтік саланың сапалы қызмектін ауылдық елді мекендерге ұсыну
Стратегиялық баңдар – 2
Мемлекеттік жоспарлаудық жаңа жүйесін енгізу
2.1.Мақсат Нәтижеге көзделген жоспарлаудың жаңа жүйесін кезеңмен өту
2.1.1.міндет Нәтижеге көзделген жоспарлаудың жаңа жүйесін кезеңмен өту
2.2. мақсат Бюджеттік парамерт болжамыныі сапасын жоғарлату
2.2.1.Міндет Бюджеттік саясатты іске асыру және зерттеу
|
1. Бөлім жұмысын жоспарлау (тоқсандық жұмыс жоспары, бөлімнің жүйелі жұмысы)
2.мемлекеттік қызметкерлерді дәрежесін көтеру үшін өз уақытында өткізу
3.мемлекеттік тілді оқытатын ұйым
4. Бөлім қызметкерлерінің жиналыстарда, тренингтерде, домалақ столдарға қатысуы
5.Ақпарат жинауды және пайдалану жүйесінің қиындықтары бойынша іс-шаралар
6.Интернет, Заң базасына 100 пайызға қол жеткізу
7.Ақпараттық ресурстармен тиімді жұмыс істеу жіне оны күнделікті жұмыста пайдалану
8.Жетілдіру бойынша жүйелік жұмысты жалғастыру және бөлімнің веб-сайтын үнемі жаңарту
Бөлім қызметкерлерін стратегиялық жоспарлау мен талдау қағидаларына үйрету
10.Қызметкерлердің жұмыс белсенділігін арттыру мақсатында кооперитивті және спорт бағдарламаларын жасау
11 2016 жылға басшылық қызметтегі әйелдер санынң 30 пайызға жеткізу бойынша іс-шаралар қабылдау
|
Тоқсан және жыл сайын
Тұрақты негізде
Тұрақты негізде
Тұрақты негізде
Тұрақты негізде
Тұрақты негізде
Тұрақты негізде
Қажеттілікке байланысты
Жыл сайын
|
-
Ведомствоаралық әрекеттестік
Таңдалған стратегиялық мақсаттар бойынша мақсатқа табысты жету көбінесе басқа мүдделі тараптармен қосылған дәрежеге және әрекеттестікке байланысты:
Жетістікке жету үшін ведомствоаралық әрекеттестік талап етілетін міндеттер көрсеткіштері
|
Ведомствоаралық әрекеттестік жүзеге асырылатын мемлекеттік орган
|
Мемлекеттік органмен жүзеге асырылатын
іс-шаралар
|
1.1-мақсат. Аудан экономикасының сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету
|
1.1.1-міндет. Инфляциялық барыстарды ұстау бойынша салалық басқармалармен облыстық штаб қызметтерін үйлестіру
|
Былтырғы жылмен салыстырғанда өндірістік өнімнің өсу пайызы
Өндіретін өндіріс көлемінің ұлғаюы
Былтырғы жылмен салыстырғанда металл өндірісітің өсу пайызы
Кіші кәсіпкерлік субъекттілерінің санының өсуі
Былтырғы жылмен салыстырғанда жеке тауар айналымының өсу пайызы
|
Көкпекті ауданының статистика басқармасы, ауданның кәсіпкерлік бөлімі
|
Статистика мәліметтерін ұсыну
|
1.1.2. Міндет. Инфляциялық үдерістерді тежеу бойынша аудандық штаб және салалық бөлімдердің қызметін үйлестіру.
| |
Тұтынушылық бағаның көрсеткіші
|
Ауданның статистика басқармасы және кәсіпкерлік бөлімі
|
Статистикалық мәліметтерді ұсыну
| |
1.2.1-міндет. 2011-2015 жылдарға арналған бюджеттік инвестициялық жобалардың тізімін қалыптастыру
|
Бюджеттік инвестициялық жобалардың тізімін қалыптастыру
Сұрыптамадан өткен технико-экономикалық негіздеменің саны
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі, сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі.
|
- инвестициялық көлемі бойынша сла дамуының болжамдық көрсеткішін қамтамасыз ету .
|
6. Тәуекелді басқару
Мүмкін тәуекелдің атауы
|
Тәуекелдерді басқару бойынша шараларды қабылдамау кезіндегі мүмкін салдар
|
Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар
|
Сыртқы тәуекелдер
|
|
Бюджетке салық пен төлемдер түсімінің төмендеуі
|
Жоспарланған бюджеттік бағдарламалар мен әлеуметтік жобаларды орындамау
|
Балансталған ақша-несиелік және салықтық-бюджеттік саясатты жүргізу
|
Берілген парамертлерге инфляция деңгейін жоғарлату
|
Экономикалық тұрақтылықтың төмендеуі
|
Инфляция процессерін тежеу бойынша аудан штабының қызметін жандандыру
|
Ауданмен экспортталатын түсті метелдардың әлемдік бағасының төмендеуі
|
Аудан бюджетіне түсетін түсімнің төмендеуіне әкеп соғатын өндірілетін тауар өнімдерінің көлемінің азаюы.
|
Басқа саланың өнім өндірісінің және тауар өнімінің бағасының өсуі есебінен өтемақының жоғалуы
|
Ішкі тәуекелдер
|
Білікті мамандардың жоқтығы
|
Ауданның экономикалық қызметінің кәсіптік мүмкіндігінің лезде төмендеуі – олармен экономикалық дамудың тапсырмаларын орындауға қабілетті емес
|
Тиімді еңбек қызметі, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға ынталандыру үшін жағдайларды қамтамасыз етуге бағытталған саясатты жасау
|
Жергілікті атқарушы органдарға сәйкес келетін стратегиялық (бағдарламалық) құжаттарды сапасыз жүзеге асуы
|
Салалық және өңірлік дамудың берілген параметрлеріне қол жетпеу
|
Стратегиялық (бағдарламалық) құжаттарды жүзеге асыру және олармен барабар шараларды уақытында қабылдауға жергілікті атқарушы органдарға сәйкес келетін басшыларға жеке жауапкершілікті арттыру
|
7. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
453 001 000 Аудан бюджетін орындау, кәсіпкерлікпен өнеркәсіпті дамыту, комуналдық меншікті басқару, мемлекеттік жоспарлау жүйесі экономикалық саясатты дамыту және қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер;
453 004 000 Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары
|
|
Сипаттамасы
|
Өңірлік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, өңірлік дамуының және бюджеттік жоспарлаудың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг және реформалардың жүрісіне бағаны жүзеге асыру, ауданның бюджеттік, салықтық, инвестициялық саясатта негізгі бағыттары мен басымдылықтарын жоспарлау және жасау, ауданның тұрақты дамуы үшін жергілікті атқарушы органдардың қызметін қаржылық қамтамасыз ету. Бюджеттің атқарылуы бойынша жұмысты ұйымдастыру, аудан бюджетін атқару бөлігінде методологиялық жұмысты, бюджеттің атқарылуы бойынша есептілікті жүзеге асыру.
|
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік жүйелерді, өкілеттікті және олардан шығатын мемлекеттік қызметті жүзеге асыру.
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есеп беру кезеңі
|
Жоспарлы кезеңі
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл
(ағым-ды жыл-дың жоспары)
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Ауданның әлеуметтік- экономикалық даму болжамын қалыптастыру
|
Бірлік
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Көкпекті ауданының 2010-2020 жылдарға даму бағдарламасын қалыптыстыру.
|
Бірлік
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Бөлімнің операциялық жоспарын қалыптастыру
|
Бірлік
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Бөлімнің стратегиялық жоспарын қалыптастыру
|
Бірлік
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
|
Аудандық бюджетті анықтау
|
Бірлік
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
х
|
х
|
|
Аудан бюджетін үш жылдық кезеңге қалыптастыру
|
Бірлік
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
х
|
х
|
|
Бюджеттің дамуын үш жылдық кезеңге қалыптастыру
|
Бірлік
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
х
|
х
|
|
мемлекеттік органдардың күрделі шығындары
453 001 000
453 004 000
|
мың
теңге
|
5576,9
240
|
9725,7
278
|
11010
-
|
10910
200
|
11611
200
|
х
|
х
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
453 001 000 Аудан бюджетін орындау, кәсіпкерлікпен өнеркәсіпті дамыту, комуналдық меншікті басқару, мемлекеттік жоспарлау жүйесі экономикалық саясатты дамыту және қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер;
453 004 000 Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары
|
|
Сипаттамасы
|
Өңірлік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, өңірлік дамуының және бюджеттік жоспарлаудың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг және реформалардың жүрісіне бағаны жүзеге асыру, ауданның бюджеттік, салықтық, инвестициялық саясатта негізгі бағыттары мен басымдылықтарын жоспарлау және жасау, ауданның тұрақты дамуы үшін жергілікті атқарушы органдардың қызметін қаржылық қамтамасыз ету. Бюджеттің атқарылуы бойынша жұмысты ұйымдастыру, аудан бюджетін атқару бөлігінде методологиялық жұмысты, бюджеттің атқарылуы бойынша есептілікті жүзеге асыру.
|
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік жүйелерді, өкілеттікті және олардан шығатын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
| |
Бюджеттік бағдарлама
|
453 099 000 Республикалық бюджеттің мақсатты трансферттері есебінен ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
|
|
Сипаттамасы
|
Мамандардың жеке есеп шоттарына көтерме жәрдемақыны аудару, қаржы қызметтерін төлеу
|
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Жеке
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Ағымдағы
|
|
Ағымдағы/даму
|
Есеп беру кезеңі
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2009 жыл
(есеп)
|
Жоспарлы кезең
|
|
|
|
3
|
2010
жыл
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
2014 жыл
|
2015
жыл
|
|
1
|
2
|
100
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері: Әлеуметтік саладағы мамандарды ауылға тарту
|
пайыз
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
х
|
Х
|
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері: Ауылға жұмыс істеуге келген әлеуметтік саладағы мамандар
|
Бірлік
|
23
|
15
|
25
|
12
|
6
|
10
|
7
|
|
Бюджеттік шығындардың көлемі 453 099 000
|
мың
теңге
|
2086,6
|
1384,7
|
3543
|
3600
|
4200
|
4200
|
4200
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
453 006 000 Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саладағы мамандарды әлеуметтік қолдау бойынша шараларды іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдармен бөлінген бюджеттік несиелер.
|
|
Сипаттамасы
|
Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау, тұрғын үй алуға несие, қаржылай көмек
|
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Ағымдағы
|
|
Ағымдағы/даму
|
Есеп беру кезеңі
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2009 жыл
(есеп)
|
Жоспарлы кезең
|
|
|
|
3
|
2010
жыл
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
-
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері: Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарына тұрғын үй сатып алу үшін несиелендіру
|
Пайыз
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
х
|
х
|
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері: Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарына тұрғын үй сатып алу үшін несиелендіру
|
Бірлік
|
-
|
15
|
25
|
12
|
6
|
10
|
7
|
|
Бюджеттік шығындардың көлемі 453 006 000
|
мың
теңге
|
-
|
6232
|
22255
|
19600
|
19600
|
19582
|
19582
|
|
Көрсеткіш сапасы
|
х
|
|
Көрсеткіш тиімділігі х
|
|
|
|
7.2. Бюджеттік шығындардың жинағы
|
Өлшем бірлігі
|
Есеп беру кезеңі
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010
(ағымды жылдың жоспары)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығындар:
|
мың
теңге
|
7902,9
|
17620,4
|
36808
|
34310
|
35611
|
х
|
Х
|
ағымды бюджеттік бағдарламалар
|
мың
теңге
|
7602,9
|
17620,4
|
36808
|
34310
|
35611
|
х
|
х
|
453 001 000 Ауданның (облыстық маңызы бар қала) коммуналдық меншікті басқару, кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту жүйесін қалыптастыру және дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
мың
теңге
|
5576,9
|
9725,7
|
11010
|
10910
|
11611
|
х
|
х
|
453 004 000
Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары
|
мың теңге
|
240
|
278
|
-
|
200
|
200
|
х
|
х
|
453 006 000 Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау бойынша шараларды іске асыру үшін бюджеттік несиелер
|
мың теңге
|
-
|
6232
|
22255
|
19600
|
19600
|
х
|
х
|
453 099 000 Республикалық бюджеттің мақсатты трансферттері есебінен ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
|
мың
теңге
|
2086
|
1384,7
|
3543
|
3600
|
4200
|
х
|
х
|
Көкпекті экономика және
бюджетті жоспарлау бөлімі
бастығының м.а. З. Ахмерова
Достарыңызбен бөлісу: |
