«Шығыс Қазақстан облысының туризм және сыртқы байланыстар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің

3 бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар,

іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері
3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар,

іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері
1-стратегиялық бағыт. Шығыс Қазақстан облысының Қазақстан Республикасының сервистік жүйесі мен инфрақұрылымы дамыған жетекші туристік орталықтарының бірі ретінде қалыптасуы

1.1- мақсат. Жоғары тиімді және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру

Аталған мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 004

№ р/с	Нысаналы индикаторлар	Ақпарат көзі	өл- шем бірл.			Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен
						есепті кезең- де 2012 жыл		жоспарлы кезеңде
								2013 жыл		2014 жыл			2015 жыл		2016 жыл		2017 жыл
1	2	3	4			5		6		7			8		9		10
1.	Ішкі және кірмелік туризм үшін орналастыру орындары санын арттыру	Статистикалық деректер	Бірлік			245		249		253			257		262		267
2.	Ішкі және кірмелік туризм үшін төсек/тәулік ұсынуды арттыру арқылы қонақ үйлердің толымын арттыру	Статистикалық деректер	мың адам			315,8		330,4		345			359,6		374,2		388,8
3.	Туристік қызмет саласында қызмет ұсынатын ұйымдардың жиынтық табысын 2017 жылы 2012 жыл деңгейінен кем дегенде 58,3%-ға арттыру (3181589,0 мың теңге)	Статистикалық деректер	%			100		154,7		155,6			156,5		157,4		158,3
Нысаналы индикаторға жету жолдары, әдістері және тәсілдері: 1.1 -міндет. Облыстың туристік өнімін қалыптастыру және жылжыту
р/с №	Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Ақпарат көзі		Өл-шем бір-лігі	Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен
					есепті кезең- де 2012 жыл		жоспарлы кезеңде
							2013 жыл		2014 жыл		2015 жыл				2016 жыл		2017 жыл
1	2	3		4	5		6		7		8				9		10
1.	Ішкі туризмге қатысушылар санын арттыру (2012 жылы – 373 258 адам)	Статистикалық деректер		%	100%		101,8		102,5		103,0				103,5		104,0
2.	Кірмелі туризмге қатысушылар санын арттыру (есептік кезең 2012 жыл – 18368 адам)	Статистикалық деректер		%	100%		101,3		101,6		102,0				102,4		102,9
3.	Меморандумдар мен келісімдер саңын арттыру	Облыс әкіміне ақпарат		%	100%		35		36		36				37		37
р/с №	Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар						Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
							2013 жыл		2014 жыл			2015 жыл		2016 жыл		2017 жыл
1	2						3		4			5		6		7
1.	Туризм инфрақұрылымы объектілерін салу						Х		Х			Х		Х		Х
2.	Туристік объектілерге апаратын автокөлік жолдарын салу, жөндеу және қайта құру								Х			Х		Х		Х
3.	Қазақстандық және халықаралық туристік көрмелерге, жәрмеңкелерге, биржаларға және слеттерге қатысу						Х		Х			Х		Х		Х
4.	Туризм бойынша ақпараттық база құру (өңірдің туристік әлеуеті туралы сайтты демеу)								Х
5.	Шығыс Қазақстан облысының туристік әлеуеті жөніндегі жарнамалық - ақпараттық материалдар әзірлеу және басып шығару						Х		Х			Х		Х		Х
6.	Туризм саласында ынтымақтастық туралы меморандумдар және келісімдерге қол қою						Х		Х			Х		Х		Х
7.	Сыртқы байланыстар саласында меморандумдар мен келісімдерге қол қою						Х		Х			Х		Х		Х
8.	Өзара сапарлар ұйымдастыру						Х		Х			Х		Х		Х

3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен

мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары	Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы
1	2
1-стратегиялық бағыт. Шығыс Қазақстан облысының Қазақстан Республикасының сервистік жүйесі мен инфрақұрылымы дамыған жетекші туристік орталықтарының бірі ретінде қалыптасуы
1-мақсат. Жоғары тиімді және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру	Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы
	Қазақстан Республикасының туристік индустриясының перспективалары бағыттарын дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 11 қазандағы № 1048 қаулысымен бекітілген

4 бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту

Мемлекеттік органның стратегиялық ббағытының, мақсаттарының және міндеттерінің атауы	Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсаттарын іске асыру бойынша іс-шаралар	Іске асыру кезеңі
1- стратегиялық бағыт. Шығыс Қазақстан облысының Қазақстан Республикасының сервистік жүйесі мен инфрақұрылымы дамыған жетекші туристік орталықтарының бірі ретінде қалыптасуы
1- мақсат. Жоғары тиімді және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру
1.1.- міндет. Облыстың туристік өнімін қалыптастыру және жылжыту 1.2.- міндет. Туристік саланың кадрлық әлеуетін дамыту	1. Құрылымдық бөлімшелер арасында функциялар мен жауапкершілікті анық бөлумен жаңа ұйымдастырушылық құрылымды бекіту 2. Мемлекеттік қызметкерлерге мемлекеттік және ағылшын тілдерін оқыту бойынша біліктіліктерін арттыруды ұйымдастыру 3. Туризм саласында халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, инвестиция мен кірмелі және ішкі туризмге қатысушылар санын арттыру бойынша шаралар қабылдау 4.Туризм саласы қызметкерлерін дайындау және біліктілігін арттыру курстарын ұдайы өткізіп тұру үшін жағдайлар жасау	2013-2017 жылдар

5 бөлім. Ведомствоаралық өзара әрекеттесу

Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-әрекеттесуді талап ететін міндеттер көрсеткіштері	Ведомствоаралық өзара іс-әрекеттесу жүзеге асырылатын мемлекеттік орган	Мемлекеттік органдар жүзеге асыратын шаралары
1	2	3
1- стратегиялық бағыт. Шығыс Қазақстан облысының Қазақстан Республикасының сервистік жүйесі мен инфрақұрылымы дамыған жетекші туристік орталықтарының бірі ретінде қалыптасуы
1- мақсат. Жоғары тиімді және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру
1.1.- міндет. Облыстың туристік өнімін қалыптастыру және жылжыту
Туризм индустриясы инфрақұрылымының объектілері санын арттыру	Шығыс Қазақстан облысы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, Шығыс Қазақстан облысы кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы, Шығыс Қазақстан облысы құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы, Шығыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы, Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы, Шығыс Қазақстан облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы, Шығыс Қазақстан облысының қала және аудан әкімдері	туристік және табиғи объектілерге апаратын автомобиль жолдарын жөндеу және салу; жол бойындағы инфрақұрылым объектілерін салу; инвестициялық жобаларды жылжыту; туризм бойынша ішкі іс-шаралар өткізу, сондай-ақ халықаралық туристік іс-шараларға қатысу
1.2.-міндет. Туристік саланың кадрлық әлеуетін дамыту
Туристік индустрияның сертификатталған мамандар санын арттыру	Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы	Туристік индустрия қызметкерлерінің біліктіліктерін арттыру бойынша курстар, семинарлар, тренингтер өткізу

6 бөлім. Қауіптерді басқару

Ықтимал қауіптің атауы	Қауіптерді басқару бойынша шаралар қабылдамаған жағдайда ықтимал салдар		Қауіптерді басқару бойынша іс-шаралар
1	2		3
Сыртқы қауіптер
Індет тарауы (құс тұмауы және т.б.)	Кірмелі және ішкі туризм көлемінің төмендеуі, туристік қызметтер өсуінің төмендеуі және облыс кірісінің азаюы		Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментімен бірлесіп алдын алу және жедел әрекет ету бойынша іс-қимыл жоспарын әзірлеу
Табиғи және техногенді апаттар	Кірмелі және ішкі туризм көлемінің төмендеуі, туристік қызметтер өсуінің төмендеуі және облыс кірісінің азаюы		Жұмылдыру дайындығы және өзге де мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және апаттық жағдайларды жою бойынша іс-қимыл жоспарын әзірлеу
Ішкі қауіптер
Мақсаттар мен міндеттерді орындау барысында мемлекеттік органдармен тиімсіз өзара іс- әрекеттесу		Салалық және өңірлік дамудың тапсырылған параметрлеріне қол жеткізбеу	Өзара іс-әрекеттесу жөніндегі келісімдерге, келісім-шарттарға және өзге де құжаттарға қол қою
Басқармадан білікті құрамның кетуі		Басқарманың кәсіби мүмкіндіктерінің күрт төмендеуі және оның туризмнің, халықаралық ынтымақтастықтың өзекті міндеттерін орындауға дәрменсіздігі	Төмендегі іс-шараларды қамтамасыз ету: 1) қызметтік мақсаттарда көліктік қамтамасыз ету; 2) біліктілікті арттыру; 3) моральдік ынталандыру

7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама	001 «Жергiлiктi деңгейде туризм және сыртқы байланыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Сипаттама	Басқарма аппаратын ұстау
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай				Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай				Жеке
	ағымдағы/даму				Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі		есепті кезең 2012 жыл		жоспарлы кезең
					2013 жыл		2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл		2017 жыл
1	2		3		4		5	6	7		8
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: басқарма аппаратын ұстау, штаттық саны	адам				9		9	9	9		9
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау	%				100		100	100	100		100
Сапа көрсеткіштері	%				100		100	100	100		100
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге				9376,0		44253	46459	46165		49397
Бюджеттік бағдарлама	003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Сипаттама	Көлік, жабдық, құралдар, өндірістік және шаруашылық құрал-сайман, материалдық емес активтер сатып алу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай			Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді қөрсету
	іске асыру тәсіліне қарай			Жеке
	ағымдағы/даму			Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең 2012 жыл		жоспарлы кезең
				2013 жыл		2014 жыл		2015 жыл		2016 жыл		2017 жыл
1	2	3		4		5		6		7		8
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: басқарма үшін сатып алынатын негізгі құралдар саны	бірлік			2		12		1		2		12
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: басқарманың компьютерлік және кеңселік техника, жиһаз бен лицензиялық бағдарлама өнімдері мен қамтамасыз етілуі	%			16		95		95		95		95
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері	%			100
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге			652,0		9050,0		542,0		660,0		706

Бюджеттік бағдарлама	004 «Туристік қызметті реттеу»
Сипаттама	Туризм инфрақұрылымын дамыту, туризмді мемлекеттік реттеу және қолдау тиімді механизмін құру. Шығыс Қазақстан облысының тартымды туристік имиджін қалыптастыру. Шығыс Қазақстан облысының туристік әлеуетін арттыру және алға жылжыту
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай			Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай			Бөлінетін
	ағымдағы/ даму			Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең 2012 жыл		жоспарлы кезең
				2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл		2016 жыл		2017 жыл
1	2	3		4	5	6		7		8
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Ішкі туризмге келушілер саны	%			101,8	102,5	103,0		103,5		104,0
Сырттан келушілер туризмі саны	%			101,3	101,6	102,0		102,4		102,9
Туристік индустрияның сертификатталған мамандар саны	адам саны			150	170	200		220		250
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Ішкі және сырттан келушілер туризміне арналған орналастыру орындарының санын арттыру	бірлік			249	253	257		262		267
Ішкі және сырттан келушілер туризміне төсек/тәулік ұсынуды көбейту жолымен қонақүйлердің толықтырылуын арттыру	бірлік			330,4	345	359,6		374,2		388,8
2017 жылы туристік қызмет саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық табысын 2012 жылғы деңгейден 58,3% -дан кем емес арттыру (3 181 589,0 теңге)	%			154,7	155,6	156,5		157,4		158,3
Сапа көрсеткіштері	%			100
Тиімділік көрсеткіштері	%			100
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге			394410,0	105212,0	111408,0		111681,0		119499,0
Бюджеттік бағдарлама	032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»
Сипаттама	Туристік ақпараттық орталық Шығыс Қазақстан облысы және оның туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастырады және таратады, туристік өнімнің халықаралық туристік нарықтағы және мемлекет ішіндегі қозғалысын қамтамасыз етеді, сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы аумағындағы туристік қызметте кәсіпкерліктің жаңа субъектілерін және туристік саладағы ғылыми-әдістемілік қамтамасыз етуді дамыту үшін жағдай жасайды.
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай			Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай			Бөлінетін
	ағымдағы/даму			Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері атауы	өлшем бірлігі		есепті кезең 2012 жыл	жоспарлы кезең
				2013 жыл	2014 жыл		2015 жыл		2016 жыл		2017 жыл
1	2		3	4	5		6		7		8
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: Мемлекеттік органға сатып алынатын негізгі құралдар саны	бірлік			2	12		1		2		12
Түпкілікі нәтиже көрсеткіштері: басқарманың компьютерлік және кеңселік техника, жиһаз бен лицензиялық бағдарлама өнімдерімен қамтамасыз етілуі	%			16	95		95		95		95
Тиімділік көрсеткіштері	%		100
Сапа көрсеткіштері	%		100
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге		0	0,0	500,0		600,0		600,0		642,0

7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы

	Өл-шем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жоба-ланатын жыл
		2012 жыл (есеп)	2013 жыл (ағымдағы жыл жоспары)	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл	2017 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
БАРЛЫҚ бюджеттік шығыстар:	мың теңге		49438	158978	159008	159107	170244
286001000 «Жергiлiктi деңгейде туризм және сыртқы байланыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»	мың теңге		9376,0	44253	46459	46165	49397
286003000 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»	мың теңге		652,0	9050,0	542,0	660,0	706
286004000 «Туристік қызметті реттеу»	мың теңге		39410,0	105176	111407,0	111682,0	119499,0
286032000 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»	мың теңге		0	500,0	600,0	600,0	642,0