1-қосымша
ШҚО Қаржы басқармасының
2015 жылғы «31» наурыздағы
№ 228 (к) бұйрығымен бекітілді
«КЕЛІСІЛДІ»
Шығыс Қазақстан облысы
экономика және бюджеттік
жоспарлау басқармасының
басшысы
____________ Қ. Тұмабаев
2015 жылғы «30» наурыз
Бюджеттiк бағдарламалар
әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 2571527 Облыстың қаржы басқармасы
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
бюджеттік бағдарламаның басшысы: басшының орынбасары міндетін атқарушы Пахомова Г.В.
2015-2017 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi
|
ҚР Бюджеттік кодексі 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95, 101- бап
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)
|
Облыс бюджетін атқару жұмыстарын ұйымдастыру, облыстық бюджеттің және қалалар мен аудандардың бюджеттерінің атқарылуын факторлық талдау. Бюджетті атқару туралы дұрыс, толық айлық, тоқсандық және жылдық есептілікті қалыптастыру және беру. Мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдарымен және өзге де заңды тұлғалармен бюджеттік есептілік мәселелері бойынша өзара іс-қимылды қамтамасыз ету. Бюджеттік, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу, бюджет ақшасын басқару, мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік коммуналдық меншікті басқару саласында мемлекеттік саясатты жүргізу.
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты
|
облыстық
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне қарай
|
бір әкімші іске асыратын дара бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты
|
Жергілікті бюджеттің атқарылу мониторингі және есебі
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi
|
Басқарманың штат санын ұстау. Жұмысқа қажетті жағдайлар жасау. Басқарманың қолданыстағы ақпараттық жүйесінің жұмыс істеу цикліне қолдау көрсету, электр техникалық жабдықтар, инженерлік - коммуникациялық желілер, ғимараттар, көлік және жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу және Басқарманың жұмыс істеуі үшін қажетті басқа да іс-шаралар
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар
|
жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Облыстың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және аудандар мен қалалардың жергілікті атқарушы органдары ұсынатын есептілікті тексеру, жинау, қорытындылау және талдау
|
х
|
х
|
х
|
Міндеттемелердің уақытылы қабылданбау, бюджеттік бағдарламалар бойынша төлемдердің уақытылы жүргізілмеу себептерін анықтау мақсатында бюджеттің атқарылуы бойынша деректерді тұрақты және жүйелі жинау, қадағалау және талдау арқылы ай сайын бюджеттік мониторингті жүзеге асыру
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
2013
жыл
|
ағымдағы жоспарлы кезең
2014
жыл
|
Жоспарлы кезең
| |
2015
жыл
|
2016
жыл
|
2017
жыл
|
1
|
2
|
|
|
8
|
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіш-тері: жүктелген міндеттерді орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкілікті нәтиже көрсет-кіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
115389,5
|
114130
|
128046,2
|
117260
|
120727
|
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 2571527 Облыстың қаржы басқармасы
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 007 «Субвенциялар»
бюджеттік бағдарламаның басшысы: басшының орынбасары міндетін атқарушы Пахомова Г.В.
2014-2017 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi
|
ҚР Бюджеттік кодексінің 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95,
45 - бап
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)
|
Жергілікті бюджеттердің бюджеттік қамтамасыз етілу деңгейін теңестіру және бюджеттің әрбір деңгейі үшін Қазақстан Республикасының Бюджет кодексімен бекітілген мемлекеттік қызметтердің бірдей деңгейін ұсыну үшін тең фискалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз ету
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты
|
облыстық
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне қарай
|
бөлінетін бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты
|
Бюджетаралық қатынастарды реттеу
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi
|
Уақтылы трансферттерді аудару
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар
|
жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Облыстың жергілікті бюджеттері түсімдер жөніндегі мәліметтерді тұрақты және жүйелі түрде жинау, қадағалау және талдау арқылы мониторинг жүргізу
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлік
|
Есепті жыл
2013
жыл
|
ағымдағы жоспарлы кезең
2014
жыл
|
Жоспарлы кезең
| |
2015
жыл
|
2016
жыл
|
2017
жыл
|
1
|
2
|
|
|
8
|
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: қаражаттарды толық көлемде аудару
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
32887720
|
34609508
|
33892841
|
33188757
|
32015112
|
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 2571527 Облыстың қаржы басқармасы
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 009 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу»
бюджеттік бағдарламаның басшысы: басшының орынбасары міндетін атқарушы Пахомова Г.В.
2014-2017 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi
|
«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 01 наурыздағы № 413 заң, 14-бап
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)
|
Коммуналдық меншік объектілерін бағалау, мемлекет мұқтажы үшiн сатып алуға жататын меншік иелері мүліктерін бағалау, аукциондар және тендерлер өткізу туралы ақпараттық хабарламаларды жариялау, әділет органдарында заңды тұлғалар теңгеріміне бекітілмеген облыстық коммуналдық меншік объектілеріне құқық белгілеуші құжаттарды ресімдеу, облыстық коммуналдық мүлікті басқару тиімділігінің мониторингі
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты
|
облыстық
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға
|
iске асыру тәсiлiне қарай
|
бір әкімші іске асыратын дара бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты
|
Коммуналдық мүлікті басқару
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi
|
Облыстық коммуналдық мүлікті тиімді пайдалануды қамтамасыз ету
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар
|
жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Облыстық коммуналдық мүлікті тиімді пайдаланудың мониторингін жүргізу
|
х
|
х
|
х
|
Мемлекеттік заңды тұлғаларды және оларды ұстауға кететін шығындарды оңтайландыру жөніндегі шараларды орындау
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлік
|
Есепті жыл
2013
жыл
|
ағымдағы жоспарлы кезең
2014
жыл
|
Жоспарлы кезең
| |
2015
жыл
|
2016
жыл
|
2017
жыл
|
1
|
2
|
|
|
8
|
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: облыстық коммуналдық мүлікті тиімді басқару мониторингінен өткен кәсіпорындардың саны
|
%
|
5
|
30
|
15
|
15
|
15
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: облыстық коммуналдық мүлікті жекешелендіру
|
%
|
85
|
90
|
91
|
92
|
93
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: жекешелендіруден бюджетке түсетін түсімдер болжамының орындалуы
|
мың теңге
|
2000
|
2000
|
2100
|
2200
|
2300
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
3043,7
|
14524
|
8852
|
9472
|
9472
|
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 2571527 Облыстың қаржы басқармасы
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 011 «Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару»
бюджеттік бағдарламаның басшысы: басшының орынбасары міндетін атқарушы Пахомова Г.В.
2014-2017 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi
|
ҚР Бюджеттік кодексі 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95, 44 – бап, 7-тармақ
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)
|
Өткен қаржы жылында бөлінген, қажет етілмеуіне байланысты пайдаланылмаған қаражаттарды қайтару
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты
|
облыстық
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне қарай
|
бір әкімші іске асыратын дара бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылған) нысаналы трансферттерді уақтылы қайтаруды жүзеге асыру
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi
|
Нысаналы трансферттерді игеру мониторингі
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар
|
жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Міндеттемелердің уақытылы қабылданбау, бюджеттік бағдарламалар бойынша төлемдердің уақытылы жүргізілмеу себептерін анықтау мақсатында бюджеттің атқарылуы бойынша деректерді тұрақты және жүйелі жинау, қадағалау және талдау арқылы ай сайын бюджеттік мониторингті жүзеге асыру
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті жыл
2013
жыл
|
ағымдағы жоспарлы кезең
2014
жыл
|
Жоспарлы кезең
| |
2015
жыл
|
2016
жыл
|
2017
жыл
|
1
|
2
|
|
|
8
|
|
9
|
Тікелей нәтиже көр-сеткіштері: жоғары тұрған бюджетке трансферттерді уақтылы аудару
|
%
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
587946,6
|
458234,6
|
103146,1
|
0
|
0
|
Достарыңызбен бөлісу: |
