Зайсан адунының 2012 -2014 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат

Әлеуметтік – экономикалық даму болжамы макроэкономикалық көрсеткіштерден және әлеуметтік параметрлардан, бес жылдық кезеңге ауданның әлеуметтік – экономикалық даму басымдылықтарынан және тенденцияларынан, бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарынан аудандық бюджетті болжау, сондай-ақ 2012 -2014 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімгерлері бойынша болжанған шығын көлемінен тұрады.

Әлеуметтік – экономикалық даму және бюджеттік параметрлар болжамы жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарын, сондай -ақ 2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджетті әзірлеу үшін негіз болып табылады.
1 –ші кесте
Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары

млн. теңге

№ р/т	Көрсеткіштер атауы	2011 жыл (нақты)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл
Қала бюджеті
	Кірістер	2828,2	3380	2462,2	2760,1
	Салық түсімдері	468,1	462,3	477,3	499,5
	Салықтан басқа түсімдер	11,0	15,9	17,0	18,7
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	10,0	16	17,1	18,5
	Трансферттерден түскен түсімдер (субвенциялар)	2321,0	2864	1950,8	2223,4
	Бюджеттік кредиттер	18,1	21,8
	Шығындар	2828,2	3380	2462,2	2760,1





2012-2014 жылдарға арналған бюджетке түсетін түсімдер көлемінің болжамы ағымдағы жағдайды талдау және өткен жылдардағы түскен түсімдердің макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасының болжанған параметрлары негізінде құрастырылды.

Осы мақсатпен 2012 жылы тиімділік және нәтижелілік индикаторларына негізделген бюджеттің орындалуы және қалыптасуы жүйесіне енгізілетін болады, сондай -ақ тиімділік көрсеткіштері және тікелей, соңғы нәтижелер көрсеткіштеріне жетуін (жетпеуін) талдауды аймақта/ салада, басшылыққа алынатын стратегиялық мақсаттар мен тапсырмаларға жету дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін астана, республикалық маңыздағы қалалар, облыстардың жергілікті атқарушы органдары және орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалайтын жүйесі енгізіледі.

2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары Ел басының Қазақстан халқына жасаған Жолдауынан туындайтын іс –шараларды жүзеге асыруға бағытталған.

2012 жылы әлеуметтік салаға жұмсалған аудандық бюджет шығындары шығындардың жалпы көлемінен 62,5 пайызды немесе абсолюттік маңызда 2111,3 млн. теңгені, 2013 жылы жалпы шығыннан 81,1 пайыз немесе 1997,7 млн. теңгені, 2014 жылы жалпы шығыннан 81,3 пайыз немесе 2242,9 млн. теңгені құрайды.

Әлеуметтік салада азаматтардың әл ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған әлеуметтік міндеттемелердің орындалуы негізгі басымдылық болып табылады.

Аудандық бюджетте 2012-2014 жылдарға арналған әлеуметтік көмекке 550,2 млн. теңге қарастырылған (2012 жылы -226,4 млн. теңге (нысаналы трансферттерді есепке алғанда) 2013 жылы -152,7 млн теңге, 2014 жылы -171,1 млн. теңге). Сонымен қатар келесі бағыттар бойынша:

- жұмыспен қамту бағдарламаларын қамтамасыз етуге: 2012 жылы 34,8 млн. теңге, 2013 жылы -21,2 млн. теңге, 2014 жылы -23,8 млн теңге.

- жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге 2012 жылы -10,9 млн. теңге (республикалық трансферттерден нысаналы трансферттер).

- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін төлеуге -2012 жылы 28,6 млн. теңге, 2013 жылы -38,6 млн. теңге, 2014 жылы - 43,2 млн. теңге.

- тұрғын үй көмегін төлеуге -2012 жылы -3,8 млн. теңге, 2013 жылы – 2,5 млн. теңге, 2014 жылы -2,8 млн. теңге.

- жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген мұқтаж азаматтар санаттарындағы адамдарға әлеуметтік көмек төлеуге -2012 жылы - 69,3 млн. теңге ( соның ішінде 64,3 млн теңге - облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер), 2013 жылы – 5,0 млн. теңге, 2014 жылы - 5,6 млн. теңге.

- үйде тәрбиленіп және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге -2012 жылы – 3,1 млн. теңге, 2013 жылы -3,3 млн. теңге, 2014 жылы - 3,7 млн. теңге .

- үйдегі мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетуге - 2012 жылы 27,0 млн. теңге (нысаналы трансферттерді есепке алғанда, 2013 жылы -22,2 млн. теңге, 2014 жылы -24,8 млн. теңге.

- 18 жасқа толмаған балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге -2012 жылы – 38,9 млн. теңге, 2013 жылы -49,3 млн. теңге, 2014 жылы -55,2 млн. теңге.

- Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге – 2012 жылы – 1,5 млн. теңге, 2013 жылы – 1,6 млн. теңге, 2014 жылы – 1,8 млн. теңге.

- мектепке дейінгі білім беруге қарастырылған: 2012 жылы– 55,4 млн. теңге, 2013 жылы – 54,8 млн. теңге, 2014 жылы – 61,4 млн. теңге.

- мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің тәрбиешілеріне біліктілік санаттарына үстемақы көлемін арттыруға: 2012 жылы-0,487 млн. теңге.

- жалпы білім беруге: 2012 жылы – 1464,4 млн. теңге, 2013 жылы – 1531,3 млн. теңге, 2014 жылы – 1715,0 млн. теңге.

- жасөспірімдер мен балалар үшін қосымша білімге : 2012 жылы – 42,7 млн. теңге, 2013 жылы – 50,2 млн. теңге, 2014 жылы – 56,2 млн. теңге.

- «Назарбаев интеллектуалды мектебі» АҚҰ оқу бағдарламалары бойынша біліктілігін көтеруден өткен мұғалімдердің еңбек ақысының төлемін арттыруға: 2012 жылы – 0,994 млн. теңге.

- мектеп мұғалімдерінің біліктілік санаттарына үстемақы көлемін арттыруға: 2012 жылы -31,853 млн. теңге.

- аудан (облыстық маңыздағы қалалар) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқу - әдістемелік комплекстер, оқулықтар алуға және жеткізуге: 2012 жылы – 16,7 млн. теңге, 2013 жылы – 18,5 млн. теңге, 2014 жылы– 20,8 млн. теңге.

- ата –анасының қамқорысыз қалған бала (балалар) мен жетім баланы (жетім балалар) қамқорына алған қамқоршыларға ай сайын ақшалай қаражат төлеуге: 2012 жылы – 14,8 млн. теңге.

- үйде оқытылатын мүгедек балаларды бағдарламалық қамтуға және құралдармен қамтамасыз етуге: 2012жылы– 2,5 млн. теңге.

- мәдени – демалыс жұмыстарын қолдауға қарастырылды: 2012 жылы– 203,1 млн. теңге, 2013 жылы – 138,6 млн. теңге, 2014 жылы – 160,7 млн. теңге.

- ұлттық бұқаралық спорт түрлерін дамытуға қарастырылды: 2012 жылы- 12,4 млн.теңге, 2013 жылы- 15,5 млн.теңге, 2014 жылы- 17,4 млн.теңге.

- облыстық және аудандық деңгейде спорт жарыстарын өткізуге: 2012 жылы – 4,3 млн. теңге, 2013 жылы – 3,5 млн. теңге, 2014 жылы – 3,9 млн. теңге.

- облыстық спорт жарыстарына әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрама командаларының мүшелерін дайындауға және жарыстарға қатыстыруға: 2012 жылы – 9,2 млн. теңге, 2013 жылы – 7,5 млн. теңге, 2014 жылы – 8,4 млн. теңге.

- аудандық кітапханалардың қызметіне: 2012 жылы – 11,1 млн. теңге, 2013 жылы – 14,9 млн. теңге, 2014 жылы – 16,7 млн. теңге.

- мемлекеттік тілді және басқа да Қазақстан халқының тілдерін дамытуға: 2012 жылы – 0,2 млн. теңге, 2013 жылы 0,3 млн. теңге, 2014 году – 0,3 млн. теңге.

- газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге : 2012 жылы – 2,7 млн. теңге, 2013 жылы – 9,1 млн. теңге, 2014 жылы – 10,2 млн. теңге.

- телерадиохабарлар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге: 2012 жылы - 0,5 млн. теңге.

- жастар саясатты саласындағы іс –шараларды жүзеге асыруға: 2012 жылы– 3,4 млн. теңге, 2013 жылы– 0,7 млн. теңге, 2014 жылы– 0,7 млн. теңге.

Бір қатар іс – шаралар іске асырылатын болады: соның ішінде :