Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет9/20
Дата23.02.2016
өлшемі1.87 Mb.
#9835
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»

Сипаттама

Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу



км

1051

533

740

664

576







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жолдың құрылысы және реконструкциялау аяқталған учаскелері



км

260

888

654

510

695







Сапа көрсеткіштері

«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны



дана

386

350

370

362

364







Тиімділік көрсеткіштері

1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар



млн.

теңге


164,2

375,1

348,6

360,9

426,1







2. Жол құрылысының 1 км орташа құны

- I санаттағы

- II санаттағы

жолды реконструкциялау:

- I санаттағы

- II санаттағы



млн.

теңге


780


325
464

118


860


357
510

130


950


393
521

172


950


393
521

172


950


393
521

172








Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

172 527 658

199 949 751

257 998 108

239 692 943

245 439 545









Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттiк бағдарлама

003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері

1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу



км

1164

1105

1395

1393

1363







2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу

км

-

211

-

246

214







3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары

%

79

81

83

85

86







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы



км

1164

1105

1150

1217

1241







Сапа көрсеткiштерi

«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны



дана

513

474

450

430

518







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар



млн.

теңге


23,2

26,2

25,7

27,2

29,9







Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

26 996 570

28 800 000

35 880 000

37 880 000

40 880 000









Бюджеттiк бағдарламаның нысаны


Бюджеттiк бағдарлама

005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау»

Сипаттама

Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету



км/

тәулік


784 825

792 247

792 355

792 355

792 355







2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар

мың м3

2 135

2 185

3 245

3 245

3 245







3. Түзету жұмыстары

мың м3

55

55

55

55

55







4. Түбiн тазарту жұмыстары

мың тонна

10,8

10,7

10,7

10,7

10,7







5. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу

км

190

575

575

515

515







6. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысты қамтамасыз ету

бiрлiк

3

3

3

3

3







7. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)

бiрлiк

150

151

149

154

156







8. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту

бiрлiк

2

6

3

3

0







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Навигациялық кезеңнің ұзақтығы



км/тәулік

784 825

792 247

792 355

792 355

792 355







Сапа көрсеткiштері

Навигациялық кезеңде кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету



%

100

100

100

100

100







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы



км

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5







2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы

км

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 050,5







Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

4 799 890

5 121 016

5 335 077

5 187 261

5 080 362








Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет