Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу
|
км
|
1051
|
533
|
740
|
664
|
576
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолдың құрылысы және реконструкциялау аяқталған учаскелері
|
км
|
260
|
888
|
654
|
510
|
695
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
|
дана
|
386
|
350
|
370
|
362
|
364
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн.
теңге
|
164,2
|
375,1
|
348,6
|
360,9
|
426,1
|
|
|
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы
жолды реконструкциялау:
- I санаттағы
- II санаттағы
|
млн.
теңге
|
780
325
464
118
|
860
357
510
130
|
950
393
521
172
|
950
393
521
172
|
950
393
521
172
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
172 527 658
|
199 949 751
|
257 998 108
|
239 692 943
|
245 439 545
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама
|
003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
1164
|
1105
|
1395
|
1393
|
1363
|
|
|
2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу
|
км
|
-
|
211
|
-
|
246
|
214
|
|
|
3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары
|
%
|
79
|
81
|
83
|
85
|
86
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы
|
км
|
1164
|
1105
|
1150
|
1217
|
1241
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
|
дана
|
513
|
474
|
450
|
430
|
518
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн.
теңге
|
23,2
|
26,2
|
25,7
|
27,2
|
29,9
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
26 996 570
|
28 800 000
|
35 880 000
|
37 880 000
|
40 880 000
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама
|
005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау»
|
Сипаттама
|
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету
|
км/
тәулік
|
784 825
|
792 247
|
792 355
|
792 355
|
792 355
|
|
|
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар
|
мың м3
|
2 135
|
2 185
|
3 245
|
3 245
|
3 245
|
|
|
3. Түзету жұмыстары
|
мың м3
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
|
|
4. Түбiн тазарту жұмыстары
|
мың тонна
|
10,8
|
10,7
|
10,7
|
10,7
|
10,7
|
|
|
5. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
190
|
575
|
575
|
515
|
515
|
|
|
6. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысты қамтамасыз ету
|
бiрлiк
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
7. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)
|
бiрлiк
|
150
|
151
|
149
|
154
|
156
|
|
|
8. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту
|
бiрлiк
|
2
|
6
|
3
|
3
|
0
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Навигациялық кезеңнің ұзақтығы
|
км/тәулік
|
784 825
|
792 247
|
792 355
|
792 355
|
792 355
|
|
|
Сапа көрсеткiштері
Навигациялық кезеңде кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы
|
км
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
|
|
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы
|
км
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 050,5
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
4 799 890
|
5 121 016
|
5 335 077
|
5 187 261
|
5 080 362
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
