«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «11» желтоқсандағы №12 хаттамасымен бекітілген



жүктеу 1.79 Mb.
бет8/14
Дата09.06.2016
өлшемі1.79 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

7-қосымша – Аудиторлық тапсырма жетекшісінің жүргізу жөніндегі жұмыс сапасын бағалау (тапсырма атауы)





Балл деңгейлері: О = өте жақсы (5), Х = жақсы (4), У = қанағаттанарлық (3), ТУ = жақсарту керек етіледі (2), НП = қолданылмайды (1).

ОХ

Х

У

ТУ

НП

5

4

3

2

1



Аудитті ұйымдастыру



















Аудиторлық тапсырманы жоспарлау
















1

1. Тапсырманы толық және негіздемелі қамтамасыз ету үшін қажетті құжаттар мен ақпарат көздерін дұрыс айқындау
















2

2. Тапсырманың мақсатын дұрыс айқындау
















3

3. Тапсырманың әдістері мен көлемдерін дұрыс айқындау
















4

4. Қызметті және бақылаудың тұтқалы нүктелерін дұрыс талдау
















5

5. Өзіне тән тәуекелдерді дұрыс талдау және бағалау
















6

6. 1 жұмыс уақытының бюджетін дұрыс айқындау



















Аудиторлық тапсырманы өткізу
















7

1. Меморандумға сәйкес тапсырма мен тапсырма мақсаттарын орындау
















8

2. Тапсырманың белгіленген көлемін, мерзімдері мен мезгілдерін сақтау
















9

3. Жұмыстағы сәйкессіздікті аластату уақтылығы мен сапасы, соның ішінде 2 жалпы аудиторлық анықтаманы пысықтау
















10

4. Аудиторлық дәлелдемелердің жеткіліктілігі
















11

5. Даярланған жұмыс құжаттарының сапасы



















Жұмыс құжаттарын ресімдеу және тапсырма материалдарын сатып-өткізу
















12

1. Тапсырма жетекшісі тұжырымдарының негізділігі
















13

2. Салмақты проблемаларды болмашылардан айыра білу
















14

3. Проблемалық мәселелер бойынша жағдаятқа ие болу
















15

4. Түйіндемені дайындау уақтылығы
















16

5. Тапсырма материалдарын сатып-өткізу жөніндегіқұжаттарды ресімдеу уақтылығы
















17

4. Жалпы анықтамада, түйіндемеде көрсетілген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі ұсыныстардың орындылығы
















18

5. тапсырма нәтижелері бойынша ұсыныстардың дұрыстығы мен орындылығы



















Барлығы:















Баллмен қорытынды бағалау = өлшемдер/бағалау өлшемдерінің саны бойынша баллдар сомасы (18).




Күшті жақтары мен маңызды жетістіктері:

___________________________________________________________

Жұмыты жақсарту және ары қарай дамыту жөніндегі ұсынымдар:

___________________________________________________________

Тапсырма жетекшісінің түсіндірмелері:

___________________________________________________________

Басқа да түсінідірмелер:

___________________________________________________________






















Ішкі аудит қызметінің басшысы

___________








(қолтаңбасы)



Танысқан









Тапсырма жетекшісі

___________







(қолтаңбасы)



1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет