Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 004 000 «Мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтау»
|
Мазмұны
|
Көрнекті мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтауға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Өңірдегі тұрғызылған және қайта қалпына келтірілген тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
|
бірлік
|
662
|
663
|
666
|
668
|
670
|
671
|
672
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында іске асырылатын жобалар туралы аймақ халқының хабарлық деңгейі
|
%
|
|
40
|
42
|
45
|
50
|
55
|
60
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың тг.
|
4978,4
|
87800
|
8800
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 005 000 «Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету»
|
Мазмұны
|
Тарихи – мәдени мұраны сақтау, насихаттау және зерттеу жұмыстарының тұтас жүйесін құру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
| |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Өңірдегі тұрғызылған және қайта қалпына келтірілген тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
оның ішінде, ұлттық аса маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
|
бірлік
бірлік
|
662
3
|
663
3
|
666
4
|
668
4
|
670
5
|
671
5
|
672
6
| |
2.Туристік бағыттардағы объектілер болып табылатын аймақтың тарихи және мәдени ескерткіштері санының көбеюі
3.Мұражай қорын жаңа экспонаттармен толықтыру үлесі
|
бірлік
%
|
3
3,2
|
3
4,1
|
3
3,3
|
4
3,4
|
4
3,6
|
5
3,8
|
5
4,1
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында іске асырылатын жобалар туралы аймақ халқының хабарлық деңгейі
|
%
|
|
40
|
42
|
45
|
50
|
55
|
60
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
Мың теңге
|
193334,5
|
219529,6
|
242373
|
225849
|
224531
|
225835
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 007 000 «Театр өнерін қолдау»
|
|
Мазмұны
|
Үздік классикалық кәсіби өнер дәстүрін сақтау және дамыту үшін жағдай жасау
|
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
| |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Театр өнеріндегі жаңа қойылымдар үлесі
2.Мәдениет саласындағы халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулары лауреаттары санының артуы
|
%
бір.
|
1,8
2
|
2,3
4
|
1,9
5
|
1,9
9
|
1,9
13
|
2
17
|
2
22
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Тұтынушылардың мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
40
|
42
|
44
|
47
|
50
|
52
|
55
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың тг.
|
297707
|
385853
|
377361
|
379258
|
364335
|
365335
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 008 000 «Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету»
|
Мазмұны
|
Облыстағы кітапхана ісінің тұрақты дамуына, ақпараттық ортаның қалыптасуына және ақпараттық кеңістіктің нығайынуына ықпал ету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Кітапханалардың электрондық қызметін пайдаланушылар саны
2. Кітап қорының толықтырылу үлесі
3.Кітапханалардың жалпы санынан модернизацияланған кітапханалар үлесі
|
мың адам
%
%
|
6,8
1,7
21,1
|
4,9
1,8
23,1
|
2
1,8
24,6
|
2,2
1,8
25,9
|
2,4
1,8
27,5
|
2,6
2
28,5
|
3
2
29,7
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Тұтынушылардың мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
40
|
42
|
44
|
47
|
50
|
52
|
55
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың тг.
|
535787,6
|
120460,6
|
145138
|
148057
|
138868
|
139868
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 113 000 «Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Мазмұны
|
Облыс аудандарындағы және Ақтөбе қаласындағы мәдениет нысандарының үздіксіз қызмет етуін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
бөлінетін
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
| |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010ж.
(есеп)
|
2011ж.
|
2012 ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жеке ғимараттары бар мәдениет мекемелерінің үлесі
2.Күрделі жөндеуден өткен және қайта жаңғыртылған мәдениет нысандарының үлесі
3.Облыстық бюджет есебінен енгізілген штаттық бірліктер саны
|
%
%
бірлік
|
46
60
|
46
62
40
|
46,2
62,5
|
47,8
65
|
48,8
68
|
50,1
70
|
51,4
75
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Тұтынушылардың мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
40
|
42
|
44
|
47
|
50
|
52
|
55
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың. тг.
|
|
210443
|
32991
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 006 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу»
|
Мазмұны
|
Мәдениет нысандарын күрделі жөндеу және жаңа жұмыс орындарын құру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Республикалық, жергілікті бюджет қаражаты есебінен күрделі жөндеуден өткізілген мәдениет нысандарының саны
2. Ашылған жұмыс орындарының саны
|
бірлік
бірлік
|
1
250
|
4
192
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жалдамалы жұмысшылар санының өсуі
|
%
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың тг.
|
130593,2
|
306527,6
|
|
|
|
|
|
7.2. Бюджет шығыстарының жиынтығы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Барлық бюджеттік шығындар:
|
мың тг.
|
1494705,4
|
1662406,3
|
1027736
|
958633
|
932783
|
937621
|
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
мың тг.
|
1494705,4
|
1662406,3
|
1027736
|
958633
|
932783
|
937621
|
|
Даму бюджеттік бағдарламалары
|
мың тг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Басқарма бастығы Н.Табылдинова
орын.Дүйжанова З.,Ермұқан Қ.,
Омарова Л.,Барбосынов Н.
тел. 546919, 545520, 560326, 546799
Достарыңызбен бөлісу: |
